Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 10,11 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 32663213, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 608,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 537,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 14.026,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: DULCINEIA LANES BITENCOURTH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.372.366-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA LUANA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: SILEZIA BARCELOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.465.736-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM VITORIA -ES,PARA SEU FILHO JOSÉ ALFREDO BARCELOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.020.516-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA MÃE EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: DARLY MIRANDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.479.426-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 175,00 |
Credor: ADERALDO AMORIM OHNESORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.115.686-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JEANE MARIA CAVALINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU PAI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CLARICE PAULINO ROZARIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.145.766-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEUS PAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: MARIA DO CARMO DE AMORIM OLIVEIRA FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.719.216-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: CIRLENE JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.489.926-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNARDOR VALADARES -MG, PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.768,62 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 30 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 30 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,CONDUZINDO PROFESSORES PARA O ENCONTRO COM OS COODERNADORES LOCAIS, PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.224,00 |
Credor: Nilson R C Lopes Engenharia Eireli - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.030.615/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA EM AREA DE ENGENHARIA CIVIL E TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 850,00 |
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 194,00 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CITAÇÃO DE CUSTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO No 0543.07.001351-0- DIRLENE CERQUEIRA DE CASTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 224,77 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 621,21 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 13/2014 ,EXTRATO DE CONTRATO No38/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 100,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 3.909,65 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 6.599,23 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 3.875,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE 3o ECONTRO DE COODERNADORES LOCAIS, PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM TEÓFILO OTONI-MG, CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 785,00 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE 3o ECONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL DE 32HORAS PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROG. A PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM TEÓFILO OTONI-MG, CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ENTREGA DE AGUA PARA ANALISE,JUNTO A SRS.CONF COMPROVANTE EM ANEXO.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 236,00 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA OXC-2811, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 380,16 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO GOL, PLACA OXC-2811, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME , DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: VANDERLEIA SILVESTRE DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.938.297-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO-REFORMA ,DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA MOMENTANEA VIVENCIADA PELA FAMILIA.CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 3.150,00 |
Credor: ADAO JOSE DE ANDRADE - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.977.253/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUANHAES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.511,51 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA KEMILLY ELLEN PIEPER RAMOS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: LUCENIRA PITTELKOW KAMKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.446.266-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: JULYANA DUIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.552.027-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA SEU FILHO VINICIUS DUIA SIMORE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: NIVANIA RODRIGUES FERNANDES PONAHT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.237.016-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA E EXAME DE SEU FILHO RUAN FERNANDES PONAHT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: AIRON DA SILVA CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 680.611.109-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO-TRANSPORTE ,DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA VIVENCIADA PELO MESMO.CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ANA MARTA BASTIANELE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.276.426-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEU FILHO RODRIGO BASTIANELI SOUZA.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUA FILHA THAISSA CRISTINA ROCHA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ELISON NEITZEL TONES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.957.777-18 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CLARENICE MARIA LIDORIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.953.146-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: ALMIRO COSTA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.881.736-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 1.167,75 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 2.378,63 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO FIAT ESTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 7.739,60 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO ÀS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 3.538,60 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.227,70 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 81,37 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.032,10 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A BALSA DA TRAVESSIA DO RIO DOCE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 319,22 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL PLACA HLF-0324, DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 4.705,47 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 163,28 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 287,66 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 3.413,80 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 889,77 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 19 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 19 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ONCOLOGIA E DA REUNIÃO DO CONSEMS/MG,CONF. ANEXO. LEI MUNICIPAL No 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.738.734-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO- MUDANÇA , POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA EM SEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR O TRANSPORTE PARA SUA MUDANÇA.CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 172,65 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL ROTAS TECNOLOGICAS PARA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS COM RECICLAGEM POPULAR.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/200 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS E REUNIÃO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 544,89 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 442,95 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 12/2014 ,EXTRATO DE CONTRATO No37/2014 E PUBLICAÇÃO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇO13/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 57,60 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA REDE ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 14,14 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.538,40 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXA DE TERMICA,DESTINADAS AS CAMPANHAS DE VACINAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 3.880,00 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO USO ODONTO,DESTINADO PARA O CONSULTORIO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 517,55 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 920,00 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAJOTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITERIO DA BARRA DE SANTO ANTONIO,PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 261,80 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CABO,CADEADO,LAMPADAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS,DE QUATITUBA E ITUETA VELHA NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 105,90 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADO,PINO E SIFÃO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 943,70 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(JOELHO,TE,TUBO E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 913,50 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO,JOELHO E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE QUATITUBA, DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 566,70 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL E ROLO PARA PINTURA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E FUNCIONAMENTO, NO VEICULO GOL PLACA HLF-6559, DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAVALETE D'AGUA E MÃO DE OBRA DA EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL, PLACA HLF-0324 DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSELENA NUNES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SUA FILHA, ALINE CARLA NUNES BALDON. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 330,00 |
Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PALIO PUN-3827, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 217,25 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO À 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM CONSELHEIRO PENA-MG, CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 923,30 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERIAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS 12/2014 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: GABRIEL MATOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.052.646-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 92,00 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA A PACIENTE GIOVANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 1.142,00 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA,MANGUEIRAS,FILTROS,CILINDRO E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL 130-M, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 5.434,23 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 403,41 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA ÀS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 437,20 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA PATROL 120-K, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: LUCIANO DA ROCHA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.238.846-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO- TRANSPORTE LOCOMOÇÃO , POR OCASIÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA VIVENCIADA PELA FAMILIA.CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 2.042,24 |
Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COORDENAÇÃO,IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FNDE.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.185,97 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 675,05 |
Credor: PAULO CEZAR GROBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TROCAR USUARIO JUNTO A SICONV(SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO). CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 590,00 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE VIDRO,FECHADURA E PAINEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 870,00 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLDANA E CHAPA DE VIDRO ,DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA PORTA DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLDANA ,DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA FARMACIA DE MINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 237,55 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REALIZADOS PELO NO CRAS , NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL , DESTINADO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REALIZADOS PELO NO CRAS , NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL , DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES, PARA O GRUPO BOM DE BOLA E BOM DE ESCOLA, REALIZADOS PELO NO CRAS , NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 78,60 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO E REFRIGERANTE,PARA A PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO BOM DE BOLA E BOM DE ESCOLA, REALIZADOS PELO NO CRAS , NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 1.143,29 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RANGER PLACA OPS - 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.862.317-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: SILVANA JANUTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO NO EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO NO MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.033.016-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO NO MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ELIAS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 422.808.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO NO TRATAMENTO MEDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: AMANDA VICENTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.041.226-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO NO MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ALINE KARLA DA SILVA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.479.726-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA KEMILLY ELLEN PIEPER RAMOS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 4.888,51 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 876,10 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 2.154,46 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA LANCHES, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 219,24 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 84,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PARA TRABALHO DIARIO,JUNTO A ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: HERBET PITTELKOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.950.116-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO-MORADIA, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA VIVENCIADA PELA FAMILIA,EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE AIMORES-MG,TRANSPORTANDO ALUNOS DO 5o E 9o ANO PARA PARTICIPAR DA 3o EDIÇÃO DO CONCURSOS DE DESENHOS E FRASES DO PROJETO "EU PROTEJO O PAPAGAIO-CHAUÁ",NO PARQUE BOTANICO DA USINA DE AIMORES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA . CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 8.313,19 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No0001298-63.2012.503.0045 , BENEFICIARIO: SONIMAR DE SOUZA GARCIA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 13.857,48 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No0000912-33.2012.503.0045, BENEFICIARIA:VALDECIR VENTURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 12.796,19 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No0000946-08.2012.5030045, BENEFICIARIA:LAUDICEIA GUMZ KAMKE.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 7.072,08 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 0001295-11.2012.503.0045 , BENEFICIARIO: IZAQUIAS INACIO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 344,67 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No0000559-61.2010.503.0045, BENEFICIARIO SILVIO DE SOUZA GARCIA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 10 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 3.218,62 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 10 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 21.930,95 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos professores, diretores e vice-diretor escolar, do mês de Agosto de 2014, descontado na parcela do FPM, do dia 10 do mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 9.422,93 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos auxiliares de serviços gerais, motoristas e outros, do mês de Agosto de 2014, descontado na primeira parcela do FPM, do dia 10 do mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 593,21 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 08/2014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 25.452,11 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 49.356,59 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.625,44 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5a ( QUINTA ) PARCELA, DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 937,13 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a juros sobre o recolhimento em atraso ao INSS, descontado na parcela do FPM, do dia 10 de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: ANDREIA VAGO MATIAS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.539.417-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO-LOCOMOÇÃO, QUE GARANTE A PESSOA PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANEAMENTO REDE PLUVIAL-IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS-MANILHAS DUPLAS DE 1,0M -NA RUA ALTIVO COELHO, DISTRITO DE QUATITUBA,NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA ADRIANO FRANCISCO NICO,DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO II - 4SALAS NA RUA HENRIQUE NEITZEL ,VILA NEITZEL PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 739,52 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATUTUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: MARIA ROSA VENTURA DE SÁ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.849.326-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUA FILHA HIASMINE VENTURA TEIXEIRA DE SÁ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: IRMA SCHEIBER OHNESORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.309.686-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: LUZIA ZORZAL FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.060.736-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MIRIAM RODRIGUES DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.456-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: NELI MARIA DA ROCHA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.695.766-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: OSENIR MARIA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.169.946-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: VANESSA ESPOSTO COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.094.886-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE SUA FILHA KEMILLY VITORIA COUTINHO BATISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.133,80 |
Credor: JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES,LUVAS, BOLAS, E TROFÉIS , DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 76,99 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 290,08 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS, DESTINADO AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 16,70 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFE, DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.176,77 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( ROLAMENTO, BATERIA, LAMPADAS E OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISTORIA , AVALIAÇÃO, COLETA DE DECALQUES E ANALISE SO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DE LAUDOS EMITIDOS,DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNDOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: GILBERTO CAMPO DALL ORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 670.093.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 280,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HMH-7049,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.113,73 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HBR-4062,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO PARA TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.593,42 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA HLF-0324 DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA HBR-4062, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA HMH-7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ARANQUE NA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 70,70 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E PALHETA DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA HBR-4063.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VEICULO BESTA PLACA HBR-4063.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.132,18 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OPS-1199,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OPS-1199, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.387,40 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS E CABOS , DESTINADO A BALSA DA TRAVESSIA DO RIO DOCE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO( SOCORRO ) DA BALSA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.207,21 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPARO DO CAMINHÃO DE PLACA GMM-1115 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 68,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E ARRANQUE PARA O CAMINHÃO GMM-1115. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E SOCORRO NO ÔNIBUS, PLACA LCM-5691, DESTINADO AO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 975,40 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA,TERMINAL E CABO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃOE SOCORRO PARA A PATROL 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 69,00 |
Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 14.795,94 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO ÀS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 5.147,09 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A BALSA DA TRAVESSIA DO RIO DOCE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 242,96 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA ÀS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 12.986,81 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 2.969,31 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 3.750,39 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL,DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.040,00 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL ROTAS TECNOLOGICAS PARA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS COM RECICLAGEM POPULAR.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: TEOBALDO GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: PRISCILA BALDON SAMPAIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.114.476-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA OS FARMACEUTICOS RESPONSAVEIS DA REDE FARMACIA DE MINAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: ADMILSON LUIZ RAMALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.105.526-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO-ALUGUEL , DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA VIVENCIADA PELA FAMILIA,EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 187,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a Contratação de serviços funerários contendo preparo do corpo , ornamentação e translado para atender ao funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sro SEBASTIÃO VITOR DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sr SEBASTIÃO VITOR DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS E FUNCIONARIAS DESTA SECRETARIA PARA IR NA SRS. CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 12.233,81 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha refe.a Contratação de empresa para realizar obra de Construção de uma Escola de Ensino Fundamental,localizada na Rua Henrique Neitzel, Vila Neitzel, Parte Norte de Itueta - MG, atraves do PAC2. conve. 29719/2014.1amedição |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 14.919,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE RENIÃO ORDINARIA DA CIR,CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNARDOR VALADARES -MG, PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA KEMILLY ELLEN PIEPER RAMOS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009.RELATIVO AO EMPENHO No02227 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA 35a ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA ARDOCE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA 35a ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA ARDOCE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA BUSCAR MEDICAMENTO DA SRS,E PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: LUCIANA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.133.636-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO, DIEGO ROCHA BOTELHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE FONSECA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 614.689.086-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA CANTARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 207.411.626-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA SOGRA MARIA DARÉ ZORZAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: IRENY MARIA ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 974.551.486-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI,CAETANO ZORZAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: EDNA DONARIA LIDORIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.785.326-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 17.047,46 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 35,20 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS,JUNTO AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 102,60 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS,JUNTO AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 4.074,80 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.717,20 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.196,10 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 336,50 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL,CIMENTO,LAMPADAS E MAGUEIRAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 177,00 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 FECHADURAS,COMA MAÇANETA CROMADA, DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 583,60 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 830,00 |
Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.173,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2014 | Valor: 5.886,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20066-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2014 | Valor: 304,49 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULOFIAT PALIO FIRE 1.08V- PLACA PUN-3827, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.1aPARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: GIULIANO FRANCHINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.031.206-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL EM FEIRA DE ARTE E CULTURA,REALIZADA NA VILA NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A AGOSTO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2014 | Valor: 824,00 |
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2014 | Valor: 26.946,81 |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA ULTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA VILA NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.1aMEDIÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.955,26 |
Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.573.796/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DO SEGURO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K,CHASSI CAT0120KJJAP05341, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.063,75 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel, localizado no endereço Rua Olegário Souza, no. 29, casa A, Quatituba, Itueta - MG, destinado ao programa de família acolhedora para o acolhimento de 03 (três) menores de idade em sua residência. Relativo ao 1o mes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20066-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2014 | Valor: 304,49 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULOFIAT PALIO FIRE 1.08V- PLACA PUN-3827, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.2a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2014 | Valor: 990,28 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2014 | Valor: 9.463,44 |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA ULTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA VILA NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. ref. 2a Medição |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.955,20 |
Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.573.796/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO SEGURO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K,CHASSI CAT0120KJJAP05341, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2014 | Valor: 746,54 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT FIURINO FURGÃO - PLACA HMN-7037, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.SEGURO TRANSFERIDO PARA VAM IVECO HMH 3566.2a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2014 | Valor: 955,11 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DUCATO- PLACA HMG-4794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2014 | Valor: 60.756,32 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2065 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Investimentos e Canalização e Drenagem de Aguas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresa para realizar obra de Implantação de Bueiro Armico (manilhamento), na rua Altivo Coelho, Quatituba,Itueta - MG, conf. convenio no. 566/2013 entre a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV).2aMEDIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JEFERSON SANTOS LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.645.225-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel, localizado no endereço Rua Olegário Souza, no. 29, casa A, Quatituba, Itueta - MG, destinado ao programa de família acolhedora para o acolhimento de 03 (três) menores de idade em sua residência. Relativo ao 2o mes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21457-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2014 | Valor: 304,49 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULOFIAT PALIO FIRE 1.08V- PLACA PUN-3827, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.3aPARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2014 | Valor: 3.805,50 |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA ULTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA VILA NEITZEL,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.3a Medição |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.955,20 |
Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.573.796/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO SEGURO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K,CHASSI CAT0120KJJAP05341, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/09/2014 | Valor: 746,54 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT FIURINO FURGÃO - PLACA HMN-7037, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.SEGURO TRANSFERIDO PARA VAM IVECO HMH 3566.3a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/09/2014 | Valor: 955,11 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DUCATO- PLACA HMG-4794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2014 | Valor: 3.750,00 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.500,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2014 | Valor: 203,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 9874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2014 | Valor: 21,79 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2014 | Valor: 304,49 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULOFIAT PALIO FIRE 1.08V- PLACA PUN-3827, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.4aPARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/09/2014 | Valor: 746,54 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT FIURINO FURGÃO - PLACA HMN-7037, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.SEGURO TRANSFERIDO PARA VAM IVECO HMH 3566.4a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/09/2014 | Valor: 955,11 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DUCATO- PLACA HMG-4794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.4a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.054,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 19409-3 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 9874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/09/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20928-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/09/2014 | Valor: 65.500,00 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação Serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2014, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 19409-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 9874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20928-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2014 | Valor: 24,11 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20928-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Desp que se empenha ref. a contratação de empresa a realizar serviço consultoria de Acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR) através do sistema integrado de Monitoramento Execução e Controle, da Sec. Munic. de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2014 | Valor: 5,51 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2014 | Valor: 16.119,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A FARMÁCIA DE MINAS DETE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.275,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESP. QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS AO SETOR ADMINIST. DESTA PREFEITURA,CONS. TUTELAR, IMASECRET. DE OBRAS,AGRICULTURA,CULTURA,JUNTA MILITAR, POL. MILITAR E TELECENTRO DESTE MUNIC., RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 285,94 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 99712025, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2.248,41 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 93,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SENDO O NUMERO 3266-3178. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 174,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3257.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 125,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA DA POLÍCIA MILITAR ,DE RESPOSANBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 3266-3125, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 21,50 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 132,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 413,25 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3213. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 86,25 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3199. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 169,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 200,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO O NUMERO 32663249.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2014 | Valor: 620,93 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao mês de Agosto de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 234,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 71,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.257,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2014 | Valor: 380,85 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2014 | Valor: 3.153,32 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 136,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.05.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benef. Prev. Inativos Penssionista-TESOURO | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.525,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 15.519,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.642,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7.492,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 30.525,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 15.446,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.625,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 48,79 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 138,97 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE MANILHAS ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 97,86 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( GALPÃO COLETA SELETIVA ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 23,09 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( TERMINAL RODOVIÁRIO ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 24,40 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/09/2014 | Valor: 21,11 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A POLÍCIA MILITAL DESTE MUNCÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2014 | Valor: 6.800,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2014 | Valor: 143,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2014 | Valor: 8.178,08 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2014 | Valor: 101,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3378. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2014 | Valor: 404,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2130.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2014 | Valor: 324,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3137. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 19,04 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2014 | Valor: 40,39 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 205,97 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2014 | Valor: 679,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO OS NUMEROS 3266-3101,3266-3103,3266-3104 E 3266-3105. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/09/2014 | Valor: 113,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3222. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2014 | Valor: 3.725,35 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM.Relativo a 10 de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.600,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2014 | Valor: 497,91 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.472,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7.283,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 04/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA No 19970-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/09/2014 | Valor: 23,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. SENDO A CONTA No 21186-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/09/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. SENDO A CONTA No 19970-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 36 | Data: 16/09/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. SENDO A CONTA No 21186-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 16/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. SENDO A CONTA No 19970-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. SENDO A CONTA No 21186-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 17/09/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. SENDO A CONTA No 19968-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 24/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. SENDO A CONTA No 21186-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/09/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. SENDO A CONTA No 19970-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.620,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 49 | Data: 30/09/2014 | Valor: 12.901,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 50 | Data: 30/09/2014 | Valor: 5.246,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/09/2014 | Valor: 40.621,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.483,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 30/09/2014 | Valor: 11.008,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 30/09/2014 | Valor: 44.617,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 52 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.085,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.157,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/09/2014 | Valor: 10.454,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.557,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.569,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/09/2014 | Valor: 12.380,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.829,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.850,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7.682,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.015,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 30/09/2014 | Valor: 25.475,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 63 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.527,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 64 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.580,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/09/2014 | Valor: 5.492,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 66 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.678,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 67 | Data: 30/09/2014 | Valor: 17.216,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 68 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7.814,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 75 | Data: 02/09/2014 | Valor: 10,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 76 | Data: 02/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 77 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20242-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 78 | Data: 02/09/2014 | Valor: 2,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20115-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 79 | Data: 03/09/2014 | Valor: 46,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 6716-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 83 | Data: 09/09/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 84 | Data: 09/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 006716-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 85 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 86 | Data: 16/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 87 | Data: 16/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 88 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 006716-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 89 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 90 | Data: 19/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 91 | Data: 23/09/2014 | Valor: 23,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 92 | Data: 29/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 93 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 94 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 104 | Data: 02/09/2014 | Valor: 319,13 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO CFH, RELATIVO A 02 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 105 | Data: 03/09/2014 | Valor: 10,66 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ICMS, RELATIVO A 03 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 106 | Data: 10/09/2014 | Valor: 0,23 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ITR, RELATIVO A 10 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 107 | Data: 10/09/2014 | Valor: 2.938,06 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, RELATIVO A 10 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 108 | Data: 10/09/2014 | Valor: 5.267,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO A 1% DAS RECEITAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 109 | Data: 10/09/2014 | Valor: 16,29 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO IPI, RELATIVO A 10 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 110 | Data: 19/09/2014 | Valor: 6,89 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO IPI, RELATIVO A 19 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 111 | Data: 19/09/2014 | Valor: 609,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, RELATIVO A 19 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 112 | Data: 19/09/2014 | Valor: 2,52 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ITR, RELATIVO A 19 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 113 | Data: 23/09/2014 | Valor: 688,87 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LCM-5691,DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO ITR, RELATIVO A 30 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 114 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.075,11 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, RELATIVO A 30 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 115 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3,02 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO IPI, RELATIVO A 30 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 116 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1,62 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO CFM, RELATIVO A 01 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 117 | Data: 01/09/2014 | Valor: 89,31 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO FEP, RELATIVO A 01 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 118 | Data: 04/09/2014 | Valor: 10,67 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO NA PARCELA DO CFM, RELATIVO A 01 DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 120 | Data: 30/09/2014 | Valor: 13.360,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 121 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.632,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 122 | Data: 30/09/2014 | Valor: 977,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 123 | Data: 30/09/2014 | Valor: 23.283,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 124 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.190,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 125 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.687,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 126 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.956,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 127 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.045,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 128 | Data: 30/09/2014 | Valor: 6.828,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 129 | Data: 30/09/2014 | Valor: 793,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 130 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.908,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Setembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 144 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1,28 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 145 | Data: 03/09/2014 | Valor: 3,84 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 146 | Data: 05/09/2014 | Valor: 5,12 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 147 | Data: 08/09/2014 | Valor: 5,97 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 148 | Data: 09/09/2014 | Valor: 3,84 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 149 | Data: 10/09/2014 | Valor: 13,65 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 150 | Data: 11/09/2014 | Valor: 3,41 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 151 | Data: 12/09/2014 | Valor: 16,64 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 152 | Data: 15/09/2014 | Valor: 2,73 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 153 | Data: 16/09/2014 | Valor: 3,84 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 154 | Data: 18/09/2014 | Valor: 10,41 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 155 | Data: 19/09/2014 | Valor: 3,84 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 156 | Data: 22/09/2014 | Valor: 1,28 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 157 | Data: 23/09/2014 | Valor: 11,52 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 158 | Data: 24/09/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 159 | Data: 25/09/2014 | Valor: 11,52 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 160 | Data: 26/09/2014 | Valor: 6,40 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 161 | Data: 29/09/2014 | Valor: 10,41 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 162 | Data: 30/09/2014 | Valor: 6,40 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 181 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4,50 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00932-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 182 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4,50 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00826-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 183 | Data: 02/09/2014 | Valor: 15,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 184 | Data: 02/09/2014 | Valor: 0,52 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00336-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 185 | Data: 03/09/2014 | Valor: 1,56 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00336-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 186 | Data: 03/09/2014 | Valor: 8,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 187 | Data: 04/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 190 | Data: 08/09/2014 | Valor: 3,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 191 | Data: 09/09/2014 | Valor: 5,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 192 | Data: 09/09/2014 | Valor: 0,52 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00336-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 193 | Data: 09/09/2014 | Valor: 14,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 194 | Data: 10/09/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 195 | Data: 10/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00562-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 196 | Data: 11/09/2014 | Valor: 8,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 197 | Data: 12/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 198 | Data: 12/09/2014 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 199 | Data: 12/09/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00562-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 200 | Data: 15/09/2014 | Valor: 13,60 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00561-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 201 | Data: 15/09/2014 | Valor: 3,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 202 | Data: 15/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00562-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 203 | Data: 15/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 204 | Data: 16/09/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00562-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 205 | Data: 16/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 206 | Data: 17/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 207 | Data: 17/09/2014 | Valor: 3,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 208 | Data: 18/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 209 | Data: 22/09/2014 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 210 | Data: 22/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 211 | Data: 23/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00562-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 212 | Data: 23/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 213 | Data: 23/09/2014 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 214 | Data: 24/09/2014 | Valor: 3,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 215 | Data: 24/09/2014 | Valor: 1,56 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00336-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 216 | Data: 25/09/2014 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 217 | Data: 29/09/2014 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00562-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 218 | Data: 29/09/2014 | Valor: 1,04 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00336-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 219 | Data: 29/09/2014 | Valor: 8,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 220 | Data: 30/09/2014 | Valor: 19,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 221 | Data: 16/09/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00335-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 222 | Data: 26/09/2014 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. |
Total das liquidações: | 1.075.645,08 |