Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.410,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005650 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOSELENA NUNES BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 1.081,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 201,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 55,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 974,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 005647 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ELISON NEITZEL TONES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.957.777-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 005648 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005644 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOSÉ FERREIRA CANTARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.411.626-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 005649 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BRANDIAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 257.289.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 005645 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: RAIANE CRISTINA FAGUNDES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.318.456-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005646 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 005701 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 001492 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JEANE SCHULZ SCHEMELPFENIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.152.237-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 001493 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 0056416 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULITA STRELOW SIMAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 97,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ANALIA FERREIRA SOARES CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 678.922.056-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 217,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 1.742,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 123,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 809,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 632,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Emiliana Amador Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.971-0 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 1,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 375,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 002228 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.300,47 | |
| Nº do documento: 002229 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 4.014,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.230,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.596,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 951,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 21.628,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 11.593,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 27.762,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 593,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 51.695,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 146,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 453,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.053,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JEFERSON SANTOS LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.645.225-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CREA-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 854,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 826,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 563,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 554,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 393,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 296,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 672.013-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 002645 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 653,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 23,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 913,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | ||
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Emiliana Amador Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005642 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002237 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DIVA RAMOS COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.719.726-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LUCIANA MARIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.189.556-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002238 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ROSALINA GONÇALVES VIGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.630.026-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENY MARIA ZORZAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.551.486-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002241 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: MARLONE NUICK FICK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.149.207-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005640 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 762,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: 001491 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 001490 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 002236 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ROMEU QUERUBINO TERRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.645.707-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 213,00 | |
| Nº do documento: 005637 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 106,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 5.965,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 002637 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: TALES AZEVEDO BRUM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.234.676-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 1.499,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 3.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BARAO DOS PNEUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BARAO DOS PNEUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 2.224,00 | |
| Nº do documento: 002636 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: Nilson R C Lopes Engenharia Eireli - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.030.615/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 002643 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GERSON ALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.213.596-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.497,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002234 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ELIANE LOPES GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.804.896-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EULÁLIA CRISTINA RIBEIRO LIDÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.027.426-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 002235 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: GERSOENE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 925.678.276-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005634 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA ELENA LOPES DE FARIA RUELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.209.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005636 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARLUCE VIEIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.850.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005638 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.433.956-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IZAQUIAS INÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 005632 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SEGFRIDE TESCH | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.386.972-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 4.557,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: Rosana de Oliveira Evangelista Bonini - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.027.981/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 3.311,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 267,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 6.595,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 1.724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: Comercio de Pães Rodrigues Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.068.293/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: Comercio de Pães Rodrigues Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.068.293/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: JORNAL HOJE EM DIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 188,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 005630 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Emiliana Amador Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 005629 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.986,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.708,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: JULIANA CRISTINA TONANI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.315.766-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.972-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 456,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.972-9 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.980-X | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.980-X | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 755,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 122,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 959,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: 002640 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 005639 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: COMERCIAL DORNELAS E NICOLINE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.283.758/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 002646 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.470.537/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 646,00 | |
| Nº do documento: 002242 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: GERCI DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.036,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 507,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 002647 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL ORTO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.433.910/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002638 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GERALDA PINTO QUEIROGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.121.956-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 65,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002230 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: GERALDA MARIA DE SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.761.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005628 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DULCILEIA APARECIDA DA SILVA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.994.376-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 005635 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WELICA FALÇÃO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.891.226-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005624 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LUCINARA FAZOLO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.802.076-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 005625 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SILDA RUTSATZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.149.856-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 002634 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.975.516-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 80,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002631 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005627 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JOSIANE DA SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.974.326-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005633 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002231 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: HILDA JANUTH | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.594.346-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: WIVALDINO SILVA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.238.306-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 151.000-2 | ||
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: JORNAL HOJE EM DIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2.413,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 60,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 248,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002630 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: SIMONE RIBEIRO XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.814.887-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005631 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA MADALENA DE SOUZA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.737.356-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 001489 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: RODOLFO RAASCH | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.103.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 148,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 258,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 285,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002233 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.420.616-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.466,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: Auto Posto Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 1.606,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 525,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: Luciano Luiz Brunow Eventos ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.112.659/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018934-0 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 1.163,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 3.196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MIRELLE PISKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.928-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 627,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 8,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 001174-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.186-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 39.345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 151.000-2 | ||
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 14.842,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 87.426,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 151.000-2 | ||
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 40.076,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 151.000-2 | ||
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 73.872,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 151.000-2 | ||
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 4.948,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 65.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.409-3 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018930-8 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.970-2 | ||
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.375,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 839,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: EMANUELLE GARCIA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.890.566-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 241,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 86,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.302,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 305,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 439,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 14.780,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 2.390,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 997,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 816,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 136,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.05.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benef. Prev. Inativos Penssionista-TESOURO | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 4.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.593,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 6.608,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 7.279,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 4.113,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.703,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.927,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 16.393,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 31.460,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 8.071,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.157,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 8.275,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 25.597,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 7.547,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.642,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.043,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.060,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 7.095,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.815,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 16.246,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.672,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.691,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.042,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 15.053,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 46.382,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 12.501,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 6.397,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.820,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.414,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 26.936,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 904,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 016164-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 7.492,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.593,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.577,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.683,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.620,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 12.261,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.686,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.483,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.085,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.055,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.077,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 12.172,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.176,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.020,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 17.826,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 11.707,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.570,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.687,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 4.199,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.643,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.212,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1.045,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.687,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 4.188,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.065,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 5.229,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 2.634,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 25.664,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 15.446,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 3.625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 755-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 80,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 104,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 61,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 23,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 13,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 474,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 1.064,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 26,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 598,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 6.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 227,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 002632 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 117,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.045,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.045,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.045,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 8.178,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 93,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 96,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 191,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 119,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 140,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 244,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 14,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 356,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 974,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 627,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 212,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 133,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 300,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 81,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 149,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 3.608,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 199,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000826-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000.932-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 0,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 0,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/07/2014 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 0,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 0,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/07/2014 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/07/2014 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 7,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 8,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 11,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/07/2014 | Valor: 14,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 11,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/07/2014 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/07/2014 | Valor: 14,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 704-0 | Conta: 180-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 002635 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JOSE MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 432,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 002633 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 10,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 81,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.242-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/07/2014 | Valor: 555,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 0,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 2.627,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 18,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 5.393,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 006716-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 546,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 0,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.115-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 5,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 1.167,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 2,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018992-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 18239-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.147.782,13 |