Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 217,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 005620 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: PEDRO PAULO MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: MARCIA KARLA GOMES BRAGIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.329.986-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | ||
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.439,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001483 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 002620 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 002619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: AFONSO MARQUES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.167.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: FILIPE RIGO DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005596 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005596 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005596 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 005596 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 001485 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: ANDREIA DE MORAIS ARAUJO FALCAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.264.616-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 001484 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: WALDIRENY CARDOSO COUTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.052.366-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 005574 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 217,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 021.325-x | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005596 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005604 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005596 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 553,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.969-9 | ||
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 674,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: ADRIANA DA SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.619.086-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JOSIANE ROSA LUCAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.750.826-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005604 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005619 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005611 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005604 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005604 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ROSILENE BALDON NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JOSIANE ROSA LUCAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.750.826-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: JOSIANE ROSA LUCAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.750.826-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005577 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005604 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 005604 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005604 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005603 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 16.525,49 |