Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 005431 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 002509 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 002500 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 217,25 | |
Nº do documento: 002510 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 002500 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001431 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
Credor: LARISSA BENICA ROVEDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.523.356-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005425 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005424 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002483 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002483 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002202 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/02/2014 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: 005413 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005425 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005425 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005432 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005423 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 005412 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 005393 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002197 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005423 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: 002492 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005425 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002197 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002492 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 002201 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 850703 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 851837 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 850703 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: MARIANA APARECIDA HELL GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.303.557-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005426 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005423 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005423 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005426 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005423 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/02/2014 | Valor: 658,17 | |
Nº do documento: 002198 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/02/2014 | Valor: 658,17 | |
Nº do documento: 002503 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005425 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005426 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005426 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005423 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 005425 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 217,25 | |
Nº do documento: 850704 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 91,20 | |
Nº do documento: 002197 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005423 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005426 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005425 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005424 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 001430 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001428 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 002197 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005426 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005426 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005424 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002197 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002514 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 005426 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005424 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 9.463,29 |