Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.615,32 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATUTUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 408.656,50 |
| Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha refe.a Contratação de empresa para realizar obra de Construção de uma Escola de Ensino Fundamental,localizada na Rua Henrique Neitzel, Vila Neitzel, Parte Norte de Itueta - MG, atraves do PAC2. conve. 29719/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,38 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3249. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,56 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,71 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao mes de Dezembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,61 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÃO DE AGUA NA CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,54 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,14 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO O NUMERO 32663249.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,86 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,24 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.811,49 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, do setor educacional,parte da empresa,da competência 12/2014,descontada na parcela do FPM de 09 de janeiro de 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.017,37 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 09 DE JANEIRO DE 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.642,22 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,59 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.941,19 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3137. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2130.RELATIVO AO MES DE DEZAMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,84 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,78 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,39 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,66 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,82 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 743,76 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.766,05 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,54 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 30 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano: 2014 | Data: 30/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Global | Valor: 19.342,80 |
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2071 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA PROXIMA AO SENTIDO DE SANTA LUZIA,DISTRITO DE QUATITUBA PARTE SUL E RUA HENRIQUE NEITZEL,VILA NEITZEL PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.CONVENIO No 891/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 183 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 05/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.676,32 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 566,48 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RANGER PLACA OPS - 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 757,31 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,92 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.010,18 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.915,35 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,42 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA ÀS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,29 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, TRANSFERINDO O PACIENTE MNEWTON DE SOUZA DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Emiliana Amador Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE NEWTON DE SOUZA DO HOSP. DE RESPLENDOR PARA O HOSP.MUNICIPAL.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,70 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFE, DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 986,40 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS(PAPEL,VINIL E PERFUREX),E CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,NA CONFECÇÕES DE ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO E ENVELOPES, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano: 2014 | Data: 29/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.367,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,90 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA (BEBEDOURO), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 554 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 548 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,60 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA HLF-0324, DO SETOR DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,60 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS ,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 996,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OPS-1199, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DA PACIENTE HELENA PISKE ROSSOW,PARA O HOSPITAL SANTA HELENA.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSFERINDO A PACIENTE HELENA PISKE ROSSOW,PARA O HOSPITAL SANTA HELENA.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.014,00 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA,(PLOTAGEM ) DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 552 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 546 | Data da Licitaçao: 23/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52.585,00 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO No 62131106/2013,NÃO EXECULTADO PELO MUNICIPIO DENTRO DE SUA VIGENCIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE COALTINA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, ACOMPANHANDO A PACIENTE RAYANA RODRIGUES CAMPOS BARBOSA PARA INTERNAR NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.652,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.886,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.331,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.288,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.550,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.275,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.382,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.142,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.157,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.786,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.157,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.686,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.974,55 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.956,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.300,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.527,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55.975,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.479,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.365,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.683,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.683,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.683,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.683,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.683,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.557,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.085,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.483,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.391,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.901,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.967,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.322,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.344,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.394,59 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.924,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.687,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.540,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.741,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 977,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.632,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.717,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.141,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano: 2014 | Data: 23/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.625,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Dezembro/2014 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.422,75 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.117,50 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITORIO,DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.960,00 |
| Credor: Elcilene da Cunha Pereira Silveira - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.536.048/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 553 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 547 | Data da Licitaçao: 22/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAR NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.680,00 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAMINHA INFANTIL EMPILHAVEL,DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 547 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 541 | Data da Licitaçao: 22/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.393,70 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (CAIXA DE PAPEL A4,PASTA DE TRILHO,PASTA A Z E OUTROS), DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,70 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE,TECLADO E MOUSE ÓTICO, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 551 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 545 | Data da Licitaçao: 22/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.287,50 |
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA OPS-8803, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 549 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 543 | Data da Licitaçao: 22/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 495,00 |
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA OPS 8803, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 550 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 544 | Data da Licitaçao: 22/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES BRANCO TIMBRADO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DE 01 CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME , DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 548 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 542 | Data da Licitaçao: 22/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano: 2014 | Data: 22/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.009,77 |
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 396 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 01/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.773,24 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,54 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano: 2014 | Data: 19/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,28 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL,ARROZ,SUCO E TALHERES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJA DE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,99 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.491,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.548,25 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO MES OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,50 |
| Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA 37a ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA ARDOCE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO.CONF.LEI MUNICIPAL No 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano: 2014 | Data: 18/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG,PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. ANEXO. LEI MUNICIPAL No 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,84 |
| Credor: WKVE-ASS.SERV.INFORMAT.E TELEC.LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.989.304/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ANUAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOMINIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 546 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 540 | Data da Licitaçao: 17/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.623,67 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.094,42 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,07 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,52 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A BALSA DA TRAVESSIA DO RIO DOCE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.095,32 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.005,47 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.434,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, do setor educacional,parte da empresa,da competencia 13/ 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.394,94 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.307,61 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,90 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.178,08 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,70 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,80 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO,CAMRA DE AR E PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUPLICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,10 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA,ENXADÃO,FOICE E CABO DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADA E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 05/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.080,34 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(LAMINA E PARAFUSO) PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA PATROL 120-K, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 544 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 538 | Data da Licitaçao: 17/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,47 |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 545 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 539 | Data da Licitaçao: 17/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,08 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RANGER PLACA OPS - 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,34 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA ÀS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,88 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano: 2014 | Data: 17/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,94 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LCM-5691,DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.044,70 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,70 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 995,40 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,80 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,80 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.241,20 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.548,60 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,90 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.525,50 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,38 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00910/2011, BENEFICIARIA: NEIDE APARECIDA ALMEIDA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.703,51 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00482/2011, BENEFICIARIO:ELIAS SANTOS ARAUJO.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,48 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00472/2011, BENEFICIARIO: SEBASTIÃO GARCIA CORREA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,48 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00480/2011, BENEFICIARIO: GESSIMAR FRANCELINO DIAS.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,13 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00471/2011, BENEFICIARIO: GILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,01 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00508/2011, BENEFICIARIA: MARIA DA PENHA GUERRA VILA TELES.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,48 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00473/2011, BENEFICIARIO: CELSO JOSÉ ROSA DA SILVA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,90 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00470/2011, BENEFICIARIO: ARTHUR JOSÉ MIGUEL.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,31 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00540/2007, BENEFICIARIA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,34 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00456/2011 , BENEFICIARIA: NORMA VIEIRA GOLÇALVES DE OLIVEIRA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,33 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00465/2011 , BENEFICIARIA: CLEIDE STORCK DE SOUZA.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano: 2014 | Data: 16/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.370,35 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO No 00464/2011 , BENEFICIARIA: ILMA PEREIRA DALMONECHE.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,09 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,83 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.939,69 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,40 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.288,53 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA 3a IDADE DO CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,23 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO GRUPO DA 3a IDADE DO CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.729,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NYG-9392, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OPS-1199, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 837,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA, PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 685,10 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA), LINGUIÇA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,50 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,50 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA/PEDAÇOS), LINGUIÇAA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,20 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,45 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 528,00 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,00 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA(MOIDA),LINGUIÇA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,96 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,58 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.788,12 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.965,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.036,00 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM IVECO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,71 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTOS E VINCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,50 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS ADOLECENTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,81 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTOS E VINCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: LUCILENE CRISTINA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.672.847-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO- REFORMA .CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.895,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.811,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.477,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.581,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.453,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.242,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 751,10 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO,CARNE BOVINA(PEDAÇOS E MOIDA) E LINGUIÇA, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS DO SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE NEWTON DE SOUZA,DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL REGIONAL.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE NEWTON DE SOUSA,DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL REGIONAL.CONF.LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.320.026-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA RENOVAR O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A JUCEMG. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano: 2014 | Data: 15/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.433,30 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA HBR-4063, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 335 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.900,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA GLJ-9199, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA HBR-4063 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.700,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NXX-1306 DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.677,50 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA GLJ-9199, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 335 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.525,66 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA NXX-1306, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 335 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a Contratação de serviços funerários contendo preparo do corpo , ornamentação e translado para atender ao funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sra EDER CLEMENTE PEREIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a Contratação de serviços funerários contendo preparo do corpo e ornamentação para atender ao funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sraa LOANIL JOSE DE SOUZA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sr IAGO ROSA KAIZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sr HENRIQUE HAUCH. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sr EDER CLEMENTE PEREIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sr LOANIL JOSÉ DE SOUZA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sr GESSIMAR FREITAS FERREIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sra MARIA DO CARMO SABINO NOBERTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sra GEOVANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a Contratação de serviços funerários contendo preparo do corpo , ornamentação e translado para atender ao funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sra IAGO ROSA KAIZER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a Contratação de serviços funerários contendo preparo do corpo e ornamentação para atender ao funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sraa GEOVANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.285,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a Contratação de serviços funerários contendo preparo do corpo , ornamentação e translado para atender ao funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sraa MARIA DO CARMO SABINO NORBERTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a Contratação de serviços funerários contendo preparo do corpo , ornamentação e translado para atender ao funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sro GESSIMAR FREITAS FERREIRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a Contratação de serviços funerários contendo preparo do corpo e ornamentação para atender ao funeral de pessoa carente deste Município.Falecido Sro HENRIQUE HAUCH. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, BUSCANDO O PACIENTE MAURILIO ELEIAS DA COSTA QUE ESTAVA DE ALTA,NO HOSPITAL SILVIO AVIDOS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano: 2014 | Data: 12/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,31 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA RELATIVO AO CONVÊNIO No 2109/2013DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA 171a ASSEMBLEIA GERAL DA ARDOCE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MEDICO OSVALDO CABALLERO GUANTEY, NA REMOÇAO DO PACIENTE MARIA DO CARMO SABINO NOBERTO, DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 538 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 531 | Data da Licitaçao: 11/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 643,12 |
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE HORIZONTE-MG,PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO CONVENIO No700 DO PRÓ-MUNICIPIO JUNTO A SETOP. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA 171a ASSEMBLEIA GERAL DA ARDOCE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,00 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 537 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 530 | Data da Licitaçao: 11/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano: 2014 | Data: 11/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JULIANA HESPANHOL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.539.066-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ESPOSO, ADIMILSON DE SOUZA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CADERNO DE SAUDE DO TRABALHADOR NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CADERNO DE SAUDE DO TRABALHADOR NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,80 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE TERMICA,DESTINADAS A SALA DE IMUNIZAÇÃO-VACINAS, DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 535 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 528 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.332,94 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.686,25 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.500,00 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
| Credor: RONALDO PEVIDOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.295.072/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PIA,BANCADA E BOX,DESTINADOS A MANUTENÇÃO O POSTO DE SAUDE DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 536 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 10/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA NYG-9392,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 255 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,20 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 255 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO AUTERNADOR,CABO DE VELA,SUSPENÇÃO GERAL E OUTROS,DO VEICULO GOL, PLACA HLF-8501, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO VEICULO DE PLACA NYG-9392, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ,NA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 846,80 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA,CABO E LAMPAADA,DESTINADA A CARRGADEIRA W-20E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 255 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA,DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 255 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA,DESTINADA AO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA HLF-1790, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 255 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELETRICA E TROCA DE BATERIA DA CARREGADEIRA W-20E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.301,14 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS,DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.212,50 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS,DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,40 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ DESTINADO A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.999,93 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,54 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52.495,49 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.837,53 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos auxiliares de serviços gerais, motoristas e outros, do mês de Novembro de 2014, descontado na primeira parcela do FPM, do dia 10 do mês de Dezembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.700,23 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos professores, diretores e vice-diretor escolar, do mês de Novembro de 2014, descontado na parcela do FPM, do dia 10 do mês de Dezembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,90 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao mes de Novembro de 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.189,09 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano: 2014 | Data: 10/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.667,79 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8a ( OITAVA ) PARCELA, DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES COM PEDESTAL, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 533 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 526 | Data da Licitaçao: 09/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE JORGE LUIZ CUSTODIO,DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL REGIONAL.CONF.LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, REALIZANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE JORGE LUIZ CUSTODIO,DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL REGIONAL.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 724,00 |
| Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 532 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 525 | Data da Licitaçao: 09/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 724,00 |
| Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS .RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 530 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 523 | Data da Licitaçao: 09/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 724,00 |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 529 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 09/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 724,00 |
| Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 531 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 524 | Data da Licitaçao: 09/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.455,71 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,60 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PRONATEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,78 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PRONATEC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,77 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA SEB/MG "PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA" EM TEÓFILO OTONI-MG, CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,02 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,39 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,90 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DA APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,67 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,73 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA PARTE NORTE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 17/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,00 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 534 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 527 | Data da Licitaçao: 08/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,03 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR DO PRONAF DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,68 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL PLACA HLF-0324,DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,51 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA ÀS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,20 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LCM-5691,DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,34 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.791,59 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA AUTOMOTIVA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,48 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RANGER PLACA OPS - 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.962,19 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA HLF-0324 DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,00 |
| Credor: COMERCIAL CAUS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.872.437/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA PARA LAVAGEM DE ROUPAS E 01 GUARDA-ROUPAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 539 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 532 | Data da Licitaçao: 08/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,90 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 541 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 534 | Data da Licitaçao: 08/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,00 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ENFERMAGEM,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 540 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 533 | Data da Licitaçao: 08/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TESTE-CLORO, DESTINADOS DO SETOR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 543 | Ano: 2014 | Data: 08/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 536 | Data da Licitaçao: 08/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Global | Valor: 19.800,00 |
| Credor: MNC Consultoria Projetos e TReinamentos Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.548.465/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 466 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 542 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 537 | Data da Licitaçao: 05/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO- REFORMA .CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO O NUMERO 32663249.RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
| Credor: WANDERSON DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.521.126-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
| Credor: CREA-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE ,TIPO CARGO FUNÇÃO,JUNTO AO CREA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JUDITH MENDES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 942.653.806-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MARIANA APARECIDA HELL GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.303.557-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MARILDA PEREIRA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.454.506-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DULCILEIA APARECIDA DA SILVA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.994.376-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA E ELETRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GILBERTO SILVA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.473.666-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: LUIZ CLAUDIO SCHWE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.996.567-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE SUA ESPOSA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JHONATA LUCAS BREJENSKI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.119.667-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDIOMETRICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ROMARIO JOSE INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.159.966-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO SOUZA DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.731.207-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOVENIL MOURA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.447.206-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: EUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.429.546-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Emiliana Amador Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CADERNO DE SAUDE DO TRABALHADOR NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Emiliana Amador Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CADERNO DE SAUDE DO TRABALHADOR NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME , DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 528 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 521 | Data da Licitaçao: 05/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: WALDEMAR PRESIGHE NEUMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.157.526-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUA ESPOSA, JANDIRA PITELKOW. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano: 2014 | Data: 05/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSELENA NUNES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SUA FILHA, ALINE CARLA NUNES BALDON.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.587,00 |
| Credor: RETIFICA METROPOLITANA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.520.631/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ( MONTAGEM E AJUSTE REVERSOR ) DA BALSA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 527 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 520 | Data da Licitaçao: 04/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BIELA DO VEICULO BESTA PLACA HBR-4063.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DO VEICULO DE PLACA OXC-2811, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENÇÃO GERAL E ESCAPAMENTO,DESTINADO AO VECULO GOL,PLACA HMH-1197 DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO, DO VEÍCULO STRADA, PLACA HLF-1790,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO,SOLDAGEM DE DESCARGA E REPARO DE FREIO, DO VEÍCULO STRADA, PLACA HLF-1790,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano: 2014 | Data: 04/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,32 |
| Credor: ANA PAULA NORBERTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.006.196-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO- AGUA /LUZ .CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano: 2014 | Data: 03/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: MATILDES PIRES GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.558.326-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO- REFORMA .CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: EUNICE MUTTZ SCHWE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.743.426-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CILA NOLASCO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.146.206-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ILMA PEREIRA DALMONECHE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 347.952.436-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MARTA FERREIRA DE ASSIS MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.186.807-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA MÃE EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.117.206-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: VERA LÚCIA RIBEIRO LANES PAZINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.957.216-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: SILVIO DE SOUZA GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.262.016-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE SUA ESPOSA, VANIA GONÇALVES DA SILVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA UA COMPANHEIRA,MARIA DE FATIMA MENDES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcos Antonio Barra | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ANA MARTA BASTIANELE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.276.426-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SEU FILHO, RODRIGO BASTIANELE DE SOUZA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.191.836-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA E ELETRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ILZODETE IGNACIO MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.465.246-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO PARA SUA FILHA KEMILLY ELLEN PIEPER RAMOS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
| Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 526 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 519 | Data da Licitaçao: 02/12/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano: 2014 | Data: 02/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,61 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3137. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,13 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,60 |
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA,TORNEIRA,SIFÃO,LUVA E COLA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 302 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,60 |
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO ELETRICO,LAMPADA,SIFÃO,TORNEIRA,VASO SANITARIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCITY. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 302 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,95 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,95 |
| Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.016,75 |
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE HORIZONTE-MG,PARA VERIFICAR PENDENCIAS NO PROJETO 700 DO PRÓ-MUNICIPIO JUNTO A SETOP. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,80 |
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO E LIXA D AGUA (DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 302 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 21/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DA 103a REUNIÃO ORDINARIA DA CIR.CONF. ANEXO. LEI MUNICIPAL No 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, CONF. ANEXO. LEI MUNICIPAL No 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL,E CPF A3 VALIDADE 2 ANOS TOKEN, DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano: 2014 | Data: 01/12/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL,E CNPJ A3 VALIDADE 2 ANOS TOKEN, DESTA PREFEITURA. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.608.901,82 | |||