Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/01/2014 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 851838 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
| Credor: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.572.076-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 002455 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 376,01 | |
| Nº do documento: 002454 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 002435 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 002436 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 005681 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Francival Correa Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/01/2014 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 005386 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/01/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 005385 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002443 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005683 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: PEDRO PAULO MADURO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002442 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.716,01 |