Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850685 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 005116 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 002095 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: Francival Correa Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 002092 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005110 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 002345 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 005108 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 001347 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 005098 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002344 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 213,35 | |
| Nº do documento: 850682 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 005102 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 001342 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: LARISSA BENICA ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.523.356-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.968-0 | ||
| Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002340 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 005083 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 002342 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 002086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001341 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: NEUZA FAZOLO ZANON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.053.636-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 002090 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 002089 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 005019 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 002085 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 850665 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 002081 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 002082 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002071 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005102 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005102 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005012 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: FABIO MOREIRA LOPES GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.826-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005012 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: FABIO MOREIRA LOPES GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.826-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001335 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005013 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 001334 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002075 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 354,10 | |
| Nº do documento: 850675 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005081 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULIANA NICOLE LUCAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001335 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005012 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: FABIO MOREIRA LOPES GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.826-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005109 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005081 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005086 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005084 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005081 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005081 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005012 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: FABIO MOREIRA LOPES GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.826-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005109 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005085 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: FLAVIA GISELA SCHNEIDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.588.576-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005115 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JULIANA NICOLE LUCAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005109 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: Eliana da Penha Cardoso do Vale | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.117.666-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005015 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ROSANGELA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005081 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005015 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ROSANGELA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005015 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ROSANGELA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001335 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 005015 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ROSANGELA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001335 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 005085 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: FLAVIA GISELA SCHNEIDER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.588.576-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005081 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005105 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005081 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001335 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.668,45 |