ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.686,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: RPL Sonorização, Publicidade e Eventos Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 10.673.605/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares.			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 880,00
Nº do documento: 850672		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ROMERIO KAMPINE
CPF credor / CNPJ credor: 112.842.397-99
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 14.601,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 10.404,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 6.436,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/06/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/06/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002336		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 002336		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 850670		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Renata Lucia Tavares Rocha Kapish
CPF credor / CNPJ credor: 069.847.277-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 850669		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002070		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 1.070,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 321,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 13,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 5.014,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 283.141-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 3.001,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 283.141-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 4.956,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 4.005,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 283.141-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 3.017,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 283.141-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 31.284,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.446-8
Credor: Correa - Construtora e Mineradora Ltda - Me.
CPF credor / CNPJ credor: 11.987.432/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins.			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: KADOSH-ORGANIZAÇÕES MARTINS FREITAS-LUIZ MARTINS FREITAS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.944/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 0,07
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002070		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 3.344,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004999		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005003		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005003		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 002338		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: DOMINGOS PAIVA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 468.676.782-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 313,35
Nº do documento: 850668		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 2.175,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002329		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Francival Correa Soares
CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: DANIELLA BALDON CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 050.367.276-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 354,10
Nº do documento: 850669		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 004988		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 59.389,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 20.347,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 1.482,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 8.102,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 16.317,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 3.254,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 3.360,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 2.837,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004989		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA HELENA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.354.196-71
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004991		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DE LOUDES FERREIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.079.596-88
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 004987		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JALDIRA KESTER GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 503.058.836-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 004985		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOSE GERALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 771.097.756-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 004994		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JONIAS ZAN
CPF credor / CNPJ credor: 258.630.296-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 5,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000826-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000.932-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000822-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000677-3
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 457,40
Nº do documento: 004981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 463,34
Nº do documento: 004981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 616,86
Nº do documento: 004981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 472,64
Nº do documento: 004981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 004981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002065		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004999		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 004981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 42,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 1.323,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 229,46
Nº do documento: 850670		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Renata Lucia Tavares Rocha Kapish
CPF credor / CNPJ credor: 069.847.277-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 28,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 001332		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 002067		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: EVA PEREIRA FIRME BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 089.782.587-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 002066		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: LUCINEA KLEMZ GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.132.626-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 4,93
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 005003		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 95,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 4,95
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 95,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004999		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 144,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 784,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 19,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 2,82
Nº do documento: 004998		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 0,06
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2190	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 0,53
Nº do documento: 004998		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2189	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 0,03
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004998		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2186	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 345,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 100,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

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Número do empenho: 2182	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 4.161,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 11.710,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 12.036,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 3.002,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 2.485,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 10.756,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 10.059,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 13.152,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 13.152,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 10.944,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 14.694,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 004983		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004973		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ANA PAULA GONÇALVES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 103.421.386-50
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 004974		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA GONÇALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 566.149.696-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 004984		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROSILENE ASSUNÇAO VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 070.271.036-99
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004975		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAYR SAIBERT
CPF credor / CNPJ credor: 190.276.646-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 004990		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LUIZ CARLOS ALVES DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 039.562.136-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 004978		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA TEIXEIRA DOS REIS GERIBOLA
CPF credor / CNPJ credor: 533.478.386-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 004972		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA BORGES SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 054.741.306-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 158,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 43,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005003		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 004999		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 004998		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 420,00
Nº do documento: 004998		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: 004999		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.910,00
Nº do documento: 002060		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: FILIPE RIGO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004998		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: 004996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 434,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 22,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 19,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 234,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 445,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 2.777,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 004992		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0036-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 160,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 140,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 500,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 144,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 16.612,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 002068		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: VANESSA ESPOSTO COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.094.886-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 002061		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 086.975.516-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 851826		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 15.999,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 2.306,00
Nº do documento: 002332		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: RAMON MARTINS TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 088.556.426-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.655,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 39,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 17.103,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002065		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 90,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 57,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 90,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 180,00
Nº do documento: 005670		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000561-9
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 002331		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850659		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 170,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 22,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 309,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 433,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 850671		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TEOBALDO GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 760,00
Nº do documento: 850658		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Renata Lucia Tavares Rocha Kapish
CPF credor / CNPJ credor: 069.847.277-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 9.999,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002065		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 468,85
Nº do documento: 850666		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 850666		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 850666		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: RHAMOS COPIADORAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.421.883/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004966		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ZILDA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 976.294.996-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 004967		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIANA DA PENHA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 125.022.137-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004967		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIANA DA PENHA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 125.022.137-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004965		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROSALINA GONÇALVES VIGO
CPF credor / CNPJ credor: 069.630.026-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 627,56
Nº do documento: 004993		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 479,16
Nº do documento: 002063		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: 002337		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 002337		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.401,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.784,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2010	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 76,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2008	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 153,08
Nº do documento: 002064		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2007	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 1.605,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2006	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 125,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2005	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2004	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 220,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2003	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 002328		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850657		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: O LIBERAL PUBLIC.E PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.871.369/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 1994	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002325		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 002325		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002325		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 332,04
Nº do documento: 004979		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARCOS ANDRE KLEMZ
CPF credor / CNPJ credor: 034.321.886-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: Elimágno da Silva Silvestre
CPF credor / CNPJ credor: 065.385.676-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 22,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 105,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 004997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: 004996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: 004999		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 2.800,00
Nº do documento: 005671		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000561-9
Credor: GILBERTO NICOLAU CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 473.803.656-49
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: DANIELLA BALDON CAETANO
CPF credor / CNPJ credor: 050.367.276-90
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 004976		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JARI DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 026.303.266-32
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 004969		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CELMA DA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.226-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS GARCIA MENINI
CPF credor / CNPJ credor: 005.352.527-22
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: 850936		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 270,00
Nº do documento: 850936		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 850936		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 850936		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 850936		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850936		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 004963		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ILZODETE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 067.465.246-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004968		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ELIANA GAEDE PIEPER
CPF credor / CNPJ credor: 873.532.376-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 004964		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: NILZA DA SILVA DIAS PAIAGUA
CPF credor / CNPJ credor: 801.601.406-25
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002325		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 99,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 1.192,00
Nº do documento: 850656		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: RODOLFO RAASCH
CPF credor / CNPJ credor: 335.103.266-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 850667		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VALADAO DESPACHANTE- KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL' ORTO
CPF credor / CNPJ credor: 907.867.006-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 93,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 493,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 777,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.623,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 287,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 766,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.130,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 804,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 190,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.606,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 21.677,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 9.643,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: 850661		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CLEIDINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 085.016.036-78
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 2.055,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.735,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 10.605,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 656,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 10.264,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 3.066,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 1.315,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II.			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 1.132,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II.			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 3.004,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 1.761,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 3.246,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 22,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 7.262,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 745,76
Nº do documento: 002064		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 3.837,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/06/2013	Valor: 3.984,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 22,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 100,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 19,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 25,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 17.500,00
Nº do documento: 001333		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005000		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 001332		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 48,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 41,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 19,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 19,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 36,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 19,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 19,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 850670		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Renata Lucia Tavares Rocha Kapish
CPF credor / CNPJ credor: 069.847.277-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 850671		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TEOBALDO GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 770,20
Nº do documento: 002063		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/06/2013	Valor: 1.142,00
Nº do documento: 004977		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Emiliana Amador Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 15,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 19,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 140,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 21,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 005002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 3.133,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: NICOLI E DIETRICH LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.679.354/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004982		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 583,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 22,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 22,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 87,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 366,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 22,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 93,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 93,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/06/2013	Valor: 20,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 19,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/06/2013	Valor: 1.542,00
Nº do documento: 004980		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: EDSON LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 703.966.396-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/06/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005672		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000561-9
Credor: JULIANA CARDOSO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 114.098.617-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004982		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 1.405,00
Nº do documento: 004962		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 510,00
Nº do documento: 004962		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 170,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850664		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 1.541,00
Nº do documento: 001330		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 388,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/06/2013	Valor: 629,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/06/2013	Valor: 7.740,00
Nº do documento: 004970		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 002062		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 850663		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 4.323,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.775,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 877,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 5.085,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 13.306,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 4.286,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 3.094,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 8.992,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 36.247,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 8.569,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.054,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.793,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 8.177,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 8.049,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.744,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 7.208,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.559,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 16.821,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 6.606,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 962,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 5.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 43.847,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 7.224,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 5.623,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.910,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 975,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 17.121,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 17/06/2013	Valor: 1.118,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 4.378,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 7.492,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 3.875,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 4.471,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 3.577,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.504,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.920,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 11.253,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 3.686,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.284,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.483,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 3.085,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.497,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 11.640,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 901,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.632,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.598,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 17.227,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.486,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.017,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.037,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 26.497,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 5.064,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.423,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 1.243,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 996,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 2.834,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 655,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 793,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 5.692,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/06/2013	Valor: 15.446,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/06/2013	Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850662		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 50.600,00
Nº do documento: 850937		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001329		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2013	Data: 07/06/2013	Valor: 6,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2013	Data: 04/06/2013	Valor: 763,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 2.755,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 6.520,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 988,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 0,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2013	Data: 25/06/2013	Valor: 848,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2013	Data: 10/06/2013	Valor: 17,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2013	Data: 20/06/2013	Valor: 6,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2013	Data: 26/06/2013	Valor: 63,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 1.604,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 10,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2013	Data: 28/06/2013	Valor: 3,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
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Total dos pagamentos:

1.093.675,05