Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.970,00 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 292 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 276 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,40 |
| Credor: RN MOTOS- RONILDO MUTZ NEUMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.564.007/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 291 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 275 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: O LIBERAL PUBLIC.E PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.871.369/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EDIÇAO N 186/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 25/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NASF, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR LIBERAÇAO DE ALVARA SANITARIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.189,40 |
| Credor: VALTER EVARISTO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.218/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇAO DO PADROEIRO DA CIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAERM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAERM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVANDO O PROCESSO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COSEMS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,98 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,05 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,95 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,96 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVANDO PROCESSOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMARA TECNICA JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A RDC N 302/2005, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: FABIO MOREIRA LOPES GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.826-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A RDC N 302/2005, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA APS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNAODR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE LINHARES-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE LINHARES-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇAO EM ESTABELECIMENTO AGRICULTURA, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: FABIO MOREIRA LOPES GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.826-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇAO EM ESTABELECIMENTO AGRICULTURA, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.910,00 |
| Credor: FILIPE RIGO DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2009 | Data: 02/01/2009 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 253 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.653,84 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROJETOS DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,70 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,60 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,30 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS REUNIOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.361,25 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,70 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.437,74 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS NO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.518,44 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.686,28 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 28 de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,54 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para a ARDOCE, descontada na parcela do FPM, do dia 28 de junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 69.350,00 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 69.350,00 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.306,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
| Credor: Bllandon David da Silva Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.466.076-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL NA FEIRINHA CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
| Credor: MARCOS ROBERTO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.156.452-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE PLACA DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 265 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 251 | Data da Licitaçao: 27/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: CLARENICE MARIA LIDORIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.953.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO ALIMENTAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,90 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE E A SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,60 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,28 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PO DE CAFE E AÇUCAR DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,84 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
| Credor: Agnaldo Luiz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 263 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 250 | Data da Licitaçao: 25/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.000,00 |
| Credor: RPL Sonorização, Publicidade e Eventos Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.673.605/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a 2o Parcela da Contratação da Empresa conforme Contrato No 22/2013 relativo ao fornecimento de som, palco e iluminação para a Festa do Padroeiro deste Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,87 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663222. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO " PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA", CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.000,00 |
| Credor: RPL Sonorização, Publicidade e Eventos Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.673.605/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a 1o Parcela da Contratação da Empresa conforme Contrato No 22/2013 relativo ao fornecimento de som, palco e iluminação para a Festa do Padroeiro deste Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2013 | Data: 13/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 880,00 |
| Credor: ROMERIO KAMPINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.842.397-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 262 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 249 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO BOA SORTE NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.060,00 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANGELICA NA PARTE SUL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 77 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.601,64 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.063,08 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇAO DE RESULTADO, HOMOLOGAÇAO TP 08/2013, PUBLICAÇAO HOMOLOGAÇAO CONVITE N 13 E 14/2013 E PUBLICAÇAO EXTRAOS DE CONTRATOS N 23, 24 E 25/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2011 | Data: 07/01/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.404,47 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.436,40 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,68 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M.G. - PRODEMGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONVOCAÇAO CAMARA TECNICA UNIFICADA JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG ENTREGAR PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A MESMA, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Renata Lucia Tavares Rocha Kapish | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.847.277-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE- TRD, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNASA, A RESPEITO DO SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO DA VILA NEITZEL, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNASA, A RESPEITO DO SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO DA VILA NEITZEL, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE OFICINA DE TRABALHO " GESTAO E MONITORAMENTO DO SUAS" JUNTO A ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO " GESTAO E MONITORAMENTO DO SUAS" JUNTO A ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO " GESTAO E MONITORAMENTO DO SUAS" JUNTO A ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA PARTE NORTE DO MUNICIPIO ATE A FACULDADE, NA CIDADE DE AIMORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,61 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OPH-9512 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 247 | Data da Licitaçao: 20/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,34 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OPH -9512 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 259 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 245 | Data da Licitaçao: 20/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,40 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,79 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 20 de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,54 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para a ARDOCE, descontada na parcela do FPM, do dia 20 de junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.996,40 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, PEITO DE FRANGO E SOBRE COXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,50 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,90 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA , NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 577,80 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA , NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,50 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,40 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SOBRE COXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇAO". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,40 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,00 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 685,40 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,98 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DAS PARTES NORTE E SUL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 138 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 29/04/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,00 |
| Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 258 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 244 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.390,06 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RATEIO DE DESPESAS DE VEICULOS REALIZADO PELO CONSARDOCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 321,01 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO SEGURO TOTAL DO CARRO RANGER, PLACA OPS- 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 256 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 243 | Data da Licitaçao: 20/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,17 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.014,63 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A BALSA DA TRAVESSIA DO RIO DOCE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.001,28 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.956,91 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.005,70 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.017,51 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.290.806-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS MUNICIPES NA LIMPEZAS DE SEUS LOTES URBANOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 253 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 241 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 83.309,50 |
| Credor: Correa - Construtora e Mineradora Ltda - Me. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.987.432/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2064 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. REFORMA DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,40 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano: 2013 | Data: 14/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,12 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM SOM DE CARRO VOLANTE SOBRE A ISENÇAO DE JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 252 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 240 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 651,00 |
| Credor: KADOSH-ORGANIZAÇÕES MARTINS FREITAS-LUIZ MARTINS FREITAS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.067.944/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROERD REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 242 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,07 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇAO- CURSO TELEPRESENCIAL PROMOVIDA PELA SEDESE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.344,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Junho/2013 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano: 2013 | Data: 08/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SAMARITANO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANPORTANDO PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SAMARITANO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES BUSCAR PACIENTE DE ALTA JUNTO AO HOSPITAL EVANGELICO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR PACIENTE DE ALTA JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.738.734-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO HABITAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: DOMINGOS PAIVA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.676.782-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO HABITAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,35 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA-MG DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.175,96 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: JESSICA VICTORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.051.017-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE AIMORES-MG A VITORIA-ES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PROMOVIDA PELA SEDESE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: DANIELLA BALDON CAETANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.367.276-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO- CURSO TELEPRESENCIAL PROMOVIDA PELA SEDESE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 9874-4. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,10 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO PORPAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG ASSINAR CONVENIO JUNTO A SETOP E REUNIAO JUNTO TELEFONIA CELULAR, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,10 |
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A SETOP E REUNIAO JUNTO TELEFONIA CELULAR, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 59.389,81 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo ao mês de Maio de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.347,28 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, do pessoal pertencente ao serviço de saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.482,97 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, do pessoal pertencente ao setor educacional deste município, relativo ao mês de Maio de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.102,39 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos auxiliares de serviços gerais, motoristas e outros, do mês de Maio de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.317,62 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos professores, diretores e vice-diretor escolar, do mês de Maio de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.254,23 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a juros sobre o recolhimento em atraso ao INSS, descontado na parcela do FPM, do dia 10 de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.360,52 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM, do dia 10 de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.837,19 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 10 de Junho de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA HELENA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.354.196-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NOS EXAMES OFTALMOLOGICOS PARA SEUS FILHOS ATILA VIEIRA DA SILVA E SADRAQUE VIEIRA DA SILVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA DE LOUDES FERREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.079.596-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NOS EXAMES MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JALDIRA KESTER GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.058.836-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NOS EXAMES MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOSE GERALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.097.756-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: RAMIRO JUSTINO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.790.976-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE ITUETA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JONIAS ZAN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.630.296-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NOS EXAMES MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.205,95 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 78 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.740,00 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,94 |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano: 2013 | Data: 08/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 250 | Ano: 2013 | Data: 08/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 239 | Data da Licitaçao: 08/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
| Credor: RODOLFO RAASCH | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.103.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 247 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 238 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Eletro Frios | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.159.317/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO RELE PROTETOR TERMICO E CAPACITADOR DE FRIZZER DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO PARTE NORTE SITUADA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 249 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 237 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Eletro Frios | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.159.317/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO, INSTALAÇÃO ELETRICA E RECARGA DE GÁS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ANGELICA SITUADA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 248 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 236 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 19404-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 1174-6. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,48 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00755-7. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,13 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,84 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20242-8. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20115-4. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20356-4. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,40 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00826-6. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,40 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00932-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,40 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00822-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,40 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00677-3. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,40 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA HLF 8502 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,34 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA NXX 0872 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,86 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA HLF 8501 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,64 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MYG 9392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR. CARRO UNO PLACA NYE-9392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPARO DO ALTERNADOR. CARRO DOBLO PLACA NXX 0872 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPARO DO ALTERNADOR DO GOL PLACA HLF 8501 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.070,00 |
| Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.04.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REVISAO CADASTRAL NA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG LEVAR DOCUMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ - MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.870,00 |
| Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.04.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO E REPARO DE ARRANQUE DO GOL PLACA HLF 8502 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,47 |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DOS TELEFONES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32662130 E 32663199, 326632213 E 32663222 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.323,91 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE ART PARA A IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS NOS CORREGOS VARGEM ALEGRE. COQUEIRO, E QUATRO QUADROS- DOADOS PELA SETOP A ESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,46 |
| Credor: Renata Lucia Tavares Rocha Kapish | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.847.277-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF.REPOSIÇÃODE DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIOES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE ESPORTES E TURISMO, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,10 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. REPOSIÇÃO DE DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG ENTREGAR PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS 468/2012 E 636/2012 JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUN. N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: VILMAR LUCIO PONAHT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE AIMORES-MG TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FACULDADE UNIPAC-AIMOES. CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES BUSCAR PACIENTE DE ALTA JUNTO AO HOSPITAL SILVIO AVIDOS,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: EVA PEREIRA FIRME BARCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.782.587-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO HABITAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
| Credor: LUCINEA KLEMZ GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.132.626-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO FUNERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,93 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMARA TECNICA JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SISCAM JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ANALIA FERREIRA SOARES CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 678.922.056-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SISCAM JUNTO A UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,95 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG TRASNPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E FUNCIONARIOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE,CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE - MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E FUNCIONARIOS PARA BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE - MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,46 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 784,88 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,65 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
| Credor: CELSO ERMINIO ROSAS DA COSTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.657.750/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA REFORMA DE PORTA DE ESCOLA MUNICIPAL DA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 246 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 235 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,06 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAÉ - MG BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA CASA DE APOIO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,53 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE DIVINOPOLIS - MG BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SANTA MONICA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,03 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAÉ - MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662232. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,57 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663178. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
| Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA JUNTO AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.161,45 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.710,27 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.036,18 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.002,98 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,63 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.756,71 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.059,52 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.152,43 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.152,28 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.944,32 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.694,98 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,37 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA MEDICO E TECNICA DE ENFERMAGEM E MOTORISTA NA REMOÇAO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 233 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,00 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE PANOS DE PRATO, BOLSAS- PORTA JOIAS E BOLSA DE TECIDO DESTINADOS A SORTEIOS NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 244 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 231 | Data da Licitaçao: 04/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ANA PAULA GONÇALVES ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.421.386-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NOS EXAMES MEDICOS DE SORO TOXOPLASMOSE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA GONÇALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.149.696-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NOS EXAMES MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ROSILENE ASSUNÇAO VENANCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.271.036-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NOS EXAMES MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: JAYR SAIBERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 190.276.646-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NAS PASSAGENS DE RESPLENDOR/MG A BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS ALVES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.562.136-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA DE SUA FILHA EDMARA ALVES DE ALMEIDA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA TEIXEIRA DOS REIS GERIBOLA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.478.386-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NAS PASSAGENS DE RESPLENDOR/MG PARA VITORIA/ES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARIA DA PENHA BORGES SALVADOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.741.306-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JESSICA LEONTINA OLIVEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.850.756-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA CONSULTA MEDICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663257. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DOS TELEFONES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663101, 32663103, 32663104 E 32663105. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,59 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DOS TELEFONES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663213 E 32663199. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,16 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
| Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DA IX CONVENÇAO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, PROMOVIDA PELO CRC JUNTO AO MINASCENTRO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 989,70 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A RATEIO DE DESPESAS DE VEICULOS REALIZADO PELO CONSARDOCE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,08 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,87 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,65 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,30 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,60 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.777,52 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ACORDO COM ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,12 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA LCI-6054 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO ONIBUS, PLACA LCI- 6054 DO TRANSPORE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,81 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS DOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 99540025 E 99712025. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,40 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,61 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.612,59 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A VARIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: VANESSA ESPOSTO COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.094.886-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO NATALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.975.516-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO HABITAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.740,00 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.740,00 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.740,00 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
| Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA JUNTO AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.003,86 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.999,58 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.306,00 |
| Credor: RAMON MARTINS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.556.426-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVA JATO EM CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 240 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 227 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.655,00 |
| Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MESAS, TOALHAS E CONGELADOR DESTINADOS A COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 238 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 226 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 239 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 225 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,60 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,30 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,60 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,50 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG ENTREGAR PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS 468 E 636/2012 JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI MUN. N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,50 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DOS TELEFONES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663213 E 32663222. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A SETOP E REUNIAO JUNTO TELEFONIA CELULAR, CONF. LEI MUN. N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG ASSINAR CONVENIO JUNTO A SETOP E REUNIAO JUNTO TELEFONIA CELULAR, CONF. LEI MUN. N 220/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,48 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662130. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,23 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,03 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663137. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,13 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662232. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,45 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662155. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663249. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO- CONAE 2014 JUNTO A SEDE DA ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: TEOBALDO GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO- CONAE 2014 JUNTO A SEDE DA ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: Renata Lucia Tavares Rocha Kapish | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.847.277-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIOES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE ESPORTES E TURISMO, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.999,97 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.999,99 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.999,99 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA HLF- 0324 DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER E FORMATAÇAO DE COMPUTADOR DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABLIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 222 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MOUSE DESTINADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABLIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 235 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 221 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHO DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 234 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 220 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM ENGENHEIRO JUNTO A SEDE DA ARDOCE PARA SOLICITAÇAO DE DOCUMENTOS A SEREM INSERIDOS NO PAR, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR VACINA JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ZILDA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 976.294.996-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NOS EXAMES MEDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: MARIANA DA PENHA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.022.137-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SRA. SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIANA DA PENHA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.022.137-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR EXAMES MÉDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ROSALINA GONÇALVES VIGO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.630.026-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR EXAMES MÉDICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 479,16 |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A CUSTAS CARTORARIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 228 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 214 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.401,14 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR E PO DE CAFE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS PARTES NORTE E SUL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.784,10 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS PARTES NORTE E SUL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,08 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, SENDO O NUMERO 32663137. | ||||
| Total dos empenhos: | 766.148,34 | |||