Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002327 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 002054 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 002330 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 4,99 | |
| Nº do documento: 004955 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: 004955 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004955 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 002323 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 002323 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002322 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 002322 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 180,02 | |
| Nº do documento: 002322 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 850640 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 002046 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: LUCIO ALBERTO BALDON | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 002045 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 002044 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002034 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002039 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: Francival Correa Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002057 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 002056 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: Renata Lucia Tavares Rocha Kapish | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.847.277-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 002058 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 146,70 | |
| Nº do documento: 002324 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004935 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004935 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 004935 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004935 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004935 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 0,01 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 0,01 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 001322 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: REGINALDO LENKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 001328 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: INIVALDO PISKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.697.466-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 002041 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
| Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 001320 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 140,90 | |
| Nº do documento: 850638 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004935 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004909 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004909 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004909 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004909 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004909 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004945 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 0,01 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004945 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 004931 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 001322 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: REGINALDO LENKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 001328 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: INIVALDO PISKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.697.466-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 9,99 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 001322 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
| Credor: REGINALDO LENKE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.322.097-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004922 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004922 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 004922 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004922 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004922 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004922 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004937 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 0,07 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 004938 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
| Credor: GILNAIR LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.207,75 |