ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/04/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 002037		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/04/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 002038		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/04/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 002036		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/04/2013	Valor: 2.402,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/04/2013	Valor: 5.132,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/04/2013	Valor: 1.750,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 535,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 3.360,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 2.421,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/04/2013	Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/04/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/04/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/04/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/04/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/04/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/04/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/04/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/04/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/04/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/04/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/04/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1696	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/04/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1695	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1694	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/04/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1693	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/04/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1692	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1691	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 3,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1690	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1689	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1687	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1686	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/04/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1685	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/04/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1683	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1682	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1681	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1679	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/04/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.999-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018922-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 002021		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 83,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018922-7
Credor: Rogerio Schmitd Ferreira ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.643.893/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/04/2013	Valor: 627,56
Nº do documento: 004905		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 7.030,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 80.305,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 18.714,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 1.025,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 8.018,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 15.885,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 57,05
Nº do documento: 002033		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 10.090,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/04/2013	Valor: 9.099,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 12.424,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 19.381,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 851820		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/04/2013	Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/04/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/04/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS GARCIA MENINI
CPF credor / CNPJ credor: 005.352.527-22
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 24/04/2013	Valor: 1.405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: MARINA SCARABELI COELHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 716.118.786-91
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004902		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 259,57
Nº do documento: 002028		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ELIZANGELA DE FATIMA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 028.689.166-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 851795		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 18.000,00
Nº do documento: 850590		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 25.000,00
Nº do documento: 851808		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 25.000,00
Nº do documento: 851815		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 24/04/2013	Valor: 25.000,00
Nº do documento: 850636		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004902		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 002022		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Francival Correa Soares
CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/04/2013	Valor: 5.116,20
Nº do documento: 001316		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 4.573,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 15.168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/04/2013	Valor: 40.122,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.999-0
Credor: Life - Equipamento Esportivo e Recreação Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.059.145/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 960,00
Nº do documento: 002026		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 850633		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 851818		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850632		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 69.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 016164-0
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/04/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 002024		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: FLORISVALDO KAMKE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 024.692.017-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 002027		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARIA LOPES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 030.701.566-14
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002031		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TEOBALDO GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 149,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.414,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/04/2013	Valor: 1.315,51
Nº do documento: 004904		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 199,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 758,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 118,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 976,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/04/2013	Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/04/2013	Valor: 1.218,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 1.303,50
Nº do documento: 850933		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 1.303,50
Nº do documento: 850630		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/04/2013	Valor: 17.103,24
Nº do documento: 004903		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 1.438,80
Nº do documento: 850933		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 10.428,00
Nº do documento: 850933		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/04/2013	Valor: 1.336,40
Nº do documento: 001318		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004902		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004902		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004902		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004901		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004902		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 1.750,00
Nº do documento: 851821		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002031		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TEOBALDO GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 001317		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/04/2013	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 23/04/2013	Valor: 1.456,00
Nº do documento: 001318		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 2.910,00
Nº do documento: 850631		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: FILIPE RIGO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/04/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/04/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS GARCIA MENINI
CPF credor / CNPJ credor: 005.352.527-22
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 134,27
Nº do documento: 004897		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/04/2013	Valor: 890,95
Nº do documento: 002023		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: AGROBEN AGROPECUÁRIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.054.296/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/04/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 002023		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: AGROBEN AGROPECUÁRIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.054.296/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 453,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 34,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 233,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 93,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 564,26
Nº do documento: 001313		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001317		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002031		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TEOBALDO GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 1.303,50
Nº do documento: 850928		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 1.438,80
Nº do documento: 850928		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 1.303,50
Nº do documento: 850928		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 10.428,00
Nº do documento: 850928		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1215	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004902		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/04/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 002035		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: OSEIAS NEITZEL
CPF credor / CNPJ credor: 088.955.496-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1207	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.969-9
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.969-9
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850929		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850634		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 1.270,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1198	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 1.034,00
Nº do documento: 850048		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009963-5
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 294,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 3.248,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 1.452,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 1.599,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 199,34
Nº do documento: 004897		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 16/04/2013	Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 09/04/2013	Valor: 5.337,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/04/2013	Valor: 212,96
Nº do documento: 851819		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: JORNAL HOJE EM DIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRATORNORTE PECAS SERV.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.812/0001-45
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 206,87
Nº do documento: 001315		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 96,71
Nº do documento: 002008		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 143,89
Nº do documento: 002008		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 938,41
Nº do documento: 002008		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 319,21
Nº do documento: 002008		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 197,44
Nº do documento: 001315		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 630,25
Nº do documento: 004897		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/04/2013	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 851817		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: O LIBERAL PUBLIC.E PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.871.369/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 593,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 123,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 17,51
Nº do documento: 002009		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 0,34
Nº do documento: 002009		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 0,29
Nº do documento: 002009		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 23/04/2013	Valor: 307,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/04/2013	Valor: 558,80
Nº do documento: 851819		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 6.211,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 1.231,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 239,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 93,10
Nº do documento: 004897		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 172,62
Nº do documento: 002008		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 113,54
Nº do documento: 002008		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1075	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 30/04/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem doTransporte
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0123-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 969	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850928		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 001314		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: 850928		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/04/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: JORNAL HOJE EM DIA
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 850635		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004902		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.530,00
Nº do documento: 850629		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 4.323,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.579,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 877,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 5.085,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 13.306,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.288,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.619,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 3.254,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.956,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 6.789,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 33.113,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 9.503,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.054,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 5.645,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.076,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 6.181,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.237,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 16.256,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 7.340,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 5.424,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 44.184,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 6.767,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 5.561,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.910,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 975,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 15.246,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.202,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 741,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 135,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 7.492,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.620,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 10.882,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 3.686,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.284,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.483,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 3.085,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.967,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 11.907,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.632,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.598,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.384,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 915,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 16.880,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.698,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.687,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 25.800,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 4.748,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.423,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 996,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 2.834,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 1.055,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 5.692,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 11/04/2013	Valor: 15.446,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/04/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/04/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 310,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 993,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 297,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 154,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 320,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 02/04/2013	Valor: 257,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 03/04/2013	Valor: 60.600,00
Nº do documento: 850930		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004902		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 122,00
Nº do documento: 004896		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/04/2013	Valor: 122,00
Nº do documento: 004896		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002030		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Emiliana Amador Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002030		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Emiliana Amador Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 476	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 471	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 469	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 464	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 442	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 418	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 411	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 400	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 369	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/04/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: 002030		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Emiliana Amador Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002032		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 17/04/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002029		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 05/04/2013	Valor: 28,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 7,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 010.675-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 1,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 2.339,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 0,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 453,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2013	Data: 24/04/2013	Valor: 5.555,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2013	Data: 30/04/2013	Valor: 1.668,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2013	Data: 30/04/2013	Valor: 41,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2013	Data: 30/04/2013	Valor: 0,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2013	Data: 10/04/2013	Valor: 9,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2013	Data: 19/04/2013	Valor: 6,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2013	Data: 30/04/2013	Valor: 3,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos:

1.015.020,47