ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 5,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 12,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 29,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001994		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 002003		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 001985		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Francival Correa Soares
CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 900,00
Nº do documento: 001983		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ORESTES BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: 001980		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: PAULO CEZAR GROBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 1.715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 494,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 3.360,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.394,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 13,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 13,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000677-3
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000822-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000826-6
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000.932-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 320,48
Nº do documento: 850816		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 1.352,34
Nº do documento: 001982		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 320,48
Nº do documento: 001982		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004892		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 2,01
Nº do documento: 004892		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 290,00
Nº do documento: 004892		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004893		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 004893		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004892		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 002002		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CRISTIANE REGINA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 066.370.876-10
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001998		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 22,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 218,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 458,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 166,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 49,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 19,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 93.075,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.311-9
Credor: LPX CONSTRUTORA LTDA - PILASTRO CONSTRUTORA
CPF credor / CNPJ credor: 13.728.370/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 14.340,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 6.681,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.025,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 17.373,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 64.042,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 004886		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 12.946,40
Nº do documento: 850004		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18840-9
Credor: Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas - SETOP
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 1.080,00
Nº do documento: 001312		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 10.742,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 16,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 101,14
Nº do documento: 004885		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001992		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GERALDA FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 503.059.566-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 208,00
Nº do documento: 001993		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MAGUILENE MARTINS DA SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 040.014.836-61
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 460,00
Nº do documento: 001990		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 1.182,63
Nº do documento: 850042		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009963-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 1.324,35
Nº do documento: 850042		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009963-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 1.208,70
Nº do documento: 850042		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009963-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 9.477,63
Nº do documento: 850042		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009963-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 7.210,86
Nº do documento: 001310		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 412,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004895		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004893		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004893		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 340,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 41,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 53,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 58,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 262,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 6,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 90,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 237,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 166,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 96,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 46,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 191,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 2.910,00
Nº do documento: 005664		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000561-9
Credor: FILIPE RIGO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 974,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 442,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 960,00
Nº do documento: 004894		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 2.167,20
Nº do documento: 851814		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 001972		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: LUZIA CANDIDA TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.452.126-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 1.264,00
Nº do documento: 850041		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009963-5
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850041		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009963-5
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 2.360,00
Nº do documento: 850926		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 733,20
Nº do documento: 850926		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 450,20
Nº do documento: 850926		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 1.624,00
Nº do documento: 850041		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009963-5
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 3.060,00
Nº do documento: 001309		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CEIVHE Inspeção Tecnica Veicular LT
CPF credor / CNPJ credor: 07.860.970/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 3.060,00
Nº do documento: 001306		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CEIVHE Inspeção Tecnica Veicular LT
CPF credor / CNPJ credor: 07.860.970/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 001971		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JORGE ELIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.558.696-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 002300		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 002300		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 002300		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 002300		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 002300		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 720,00
Nº do documento: 002300		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 622,00
Nº do documento: 001973		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.398.297-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001974		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: NAIARA DIENIS VICENTE DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 132.398.976-52
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 001976		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ANA PAULA SILVA HERMENEGILDO
CPF credor / CNPJ credor: 072.891.866-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 001970		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCIANE DE JESUS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 118.340.947-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 622,00
Nº do documento: 001978		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 994	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 004882		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MATUZALÉM ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.518/0001-73
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 004873		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDINEIA FILBERG BUTZKE
CPF credor / CNPJ credor: 045.333.166-11
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 004881		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LOURDES BOARATO STRELOW
CPF credor / CNPJ credor: 073.059.506-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004893		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004883		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 004883		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 979	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004893		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 004879		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 004893		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 18,01
Nº do documento: 004884		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 004884		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 002300		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 002300		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: Sidnei Fioroti
CPF credor / CNPJ credor: 149.675.777-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 20,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 115,75
Nº do documento: 004876		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: 001989		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: GERCI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 262,00
Nº do documento: 851811		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes			Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 1.667,90
Nº do documento: 850625		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 4.976,73
Nº do documento: 850625		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 12,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 622,00
Nº do documento: 001991		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: DELZA COELHO TERRA
CPF credor / CNPJ credor: 740.392.456-87
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850600		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 001979		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 3.612,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: OSVALDO DE AREDES SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 080.822.406-95
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 851812		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 580,00
Nº do documento: 850627		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 23,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 12,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 696,54
Nº do documento: 004876		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 157,63
Nº do documento: 001963		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 77,03
Nº do documento: 001308		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 94,91
Nº do documento: 001963		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 1.037,70
Nº do documento: 001963		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 135,56
Nº do documento: 004876		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 109,91
Nº do documento: 001308		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 70,13
Nº do documento: 001963		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 12,92
Nº do documento: 001965		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 004880		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CECILIA BATISTA ALVARES
CPF credor / CNPJ credor: 085.432.396-13
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 112,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 146,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 17.493,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 134,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 49,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 159,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 227,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 004883		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 004883		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004883		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 004884		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004883		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 0,03
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 655,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 1.342,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 1.856,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850923		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004893		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 16,19
Nº do documento: 004875		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 0,65
Nº do documento: 001964		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 17,39
Nº do documento: 001964		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 1,53
Nº do documento: 004875		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 17,11
Nº do documento: 001964		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 2.530,00
Nº do documento: 005663		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000561-9
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 19,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 18,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 21,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 304,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 25,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 1.595,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 22,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 215,24
Nº do documento: 004877		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 215,24
Nº do documento: 004877		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 246,48
Nº do documento: 004877		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: HELENA NICOLI
CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 4.639,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.627,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 877,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 5.017,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 13.306,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 271,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.619,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 3.254,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.250,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 8.096,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 32.905,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 9.423,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.054,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.841,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.076,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 6.371,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.278,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 16.021,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 6.897,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 44.977,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 6.668,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 5.561,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.843,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 813,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 8.424,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.202,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 247,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 7.492,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.620,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 5.837,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 3.686,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.284,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.483,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 3.371,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 3.461,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 11.976,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.632,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.531,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.220,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 16.998,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.698,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.037,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 25.978,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 4.835,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 1.351,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 996,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.834,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 793,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 5.692,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 5.625,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 11.841,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001980		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: PAULO CEZAR GROBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004889		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004887		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004887		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 3.068,90
Nº do documento: 850622		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 104,73
Nº do documento: 004876		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 27,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 622,00
Nº do documento: 002001		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: EUNICE DO NASCIMENTO COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 609.397.616-53
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 622,00
Nº do documento: 001975		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARMEM LUCIA GUZANSKY
CPF credor / CNPJ credor: 084.510.206-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 622,00
Nº do documento: 001962		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARIA BERNARDINA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 513.295.906-78
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850047		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009963-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 4.664,38
Nº do documento: 850921		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 3.050,12
Nº do documento: 850921		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 3.136,33
Nº do documento: 850921		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 3.740,58
Nº do documento: 850921		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 4.024,79
Nº do documento: 850921		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 18.717,28
Nº do documento: 850921		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 103,97
Nº do documento: 001963		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 70,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 92,85
Nº do documento: 001963		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004887		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 004893		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 004887		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 325,00
Nº do documento: 004887		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 004888		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 004887		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 004887		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 1.010,00
Nº do documento: 004878		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 004878		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 122,00
Nº do documento: 004890		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ROSANGELA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 310,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001987		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 001968		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 540	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 539	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 538	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 535	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 531	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001987		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 530	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 001960		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: PEDRO PAULO MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 525	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 523	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 521	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 517	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001987		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 515	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 514	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 510	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 509	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 484	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001986		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 130,00
Nº do documento: 001984		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001987		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001961		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 0,03
Nº do documento: 001984		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 001984		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 4,99
Nº do documento: 001984		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 85,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 0,10
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 421	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ROSANGELA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 420	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 414	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 0,01
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 413	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 409	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 407	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 406	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 397	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 396	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 394	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 393	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 388	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001961		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 382	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 381	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 170,00
Nº do documento: 001984		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001961		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001961		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001961		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001961		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 345	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001968		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 343	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 342	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 340	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ROSANGELA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 336	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 335	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 334	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 333	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ROSANGELA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 331	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001961		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 330	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 0,02
Nº do documento: 001984		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 326	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 325	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
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Número do empenho: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 321	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 320	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 20,02
Nº do documento: 001968		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 230,00
Nº do documento: 001968		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001961		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001966		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: Maria Auxiliadora de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 330,00
Nº do documento: 001984		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001995		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001996		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001981		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ROSANGELA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 001997		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 25,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.245,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 6.607,23
Nº do documento: 002005		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 346,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 79,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 1.566,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 834,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 13,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 3,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 4,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 1.746,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP).			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 6.480,00
Nº do documento: 850623		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: PROJESOM- AUDIO E EVENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.813.311/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares.			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Total dos pagamentos:

786.031,61