Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 001950 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ORESTES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 001930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ORESTES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 001950 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ORESTES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 001930 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ORESTES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001959 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: Francival Correa Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 001950 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ORESTES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 001952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ORESTES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001952 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ORESTES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: 001303 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
Credor: LUCIANA FIRME RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.631.866-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: 001302 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
Credor: ANATALIA AMADOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 430.145.506-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 004865 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 004865 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001933 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 001932 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 001922 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 001920 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ORESTES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 004865 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 004865 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 001947 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ANTÔNIO ROBSON TORREZANI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 558.026.806-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 6.910,00 |