Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM SUBSECRETARIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O TERRITORIO RIO KRENAK E AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ORESTES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ORESTES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES COMPRAR PEÇA DE TRATOR PARA MANUTENÇAO, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ORESTES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ORESTES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Francival Correa Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG DESBLOQUEAR FPM JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20130-8. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,37 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ROSANGELA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEDE DA ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG BUSCAR VACINAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,06 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOAO CAUS DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,50 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,57 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A AGENCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,81 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,49 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 115 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,00 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA APLICAÇAO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.405,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 108 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.034,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 107 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 812,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 105 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 495,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 102 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,50 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Eletro Frios | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.159.317/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,82 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS RESPONDENDO COMO TECNICA PELA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS PARA OBRAS DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2011 | Data: 19/07/2011 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 01/08/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 55.938,02 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo a parte do 13 salario e ao mês de Janeiro de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.665,55 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, do pessoal pertencente ao serviço de saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,99 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, do pessoal pertencente ao setor educacional deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.307,64 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos auxiliares de serviços gerais, motoristas e outros, do mês de Janeiro de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.257,66 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos professores, diretores e vice-diretor escolar, do mês de Janeiro de 2013, descontado na parcela do FPM, do mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,93 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FARMACIA DE MINAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,00 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA TRANSFERENCIA DO VEICULO ONIBUS IVECO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: CEZAR DESPACHANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA TRANSFERENCIA DO VEICULO SAVEIRO RONTAN AMBULANCIA, MARCA VOLKSWAGEN DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.870,00 |
| Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.04.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,32 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,44 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIOES DO PROGRAMA " VIVER A BELA IDADE" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,04 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: O LIBERAL PUBLIC.E PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.871.369/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EDIÇOES N 184/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 97 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 593,65 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULARE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 99712025. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,81 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULARE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 99540025. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,51 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,34 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663137. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,29 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663104. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,40 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE COLAR, CONFETE, SERPENTINA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FESTEJO CARNAVALESCO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO "VIVER A BELA IDADE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA RALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA RALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.491,52 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 28 de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,85 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 20 de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM, do dia 08 de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.260,52 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM, do dia 08 de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.622,02 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 08 de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,80 |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A CUSTAS CARTORARIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 92 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,71 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,40 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,54 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,21 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,86 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,19 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,03 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,09 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.211,21 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A VARIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,78 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,10 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.910,00 |
| Credor: FILIPE RIGO DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2009 | Data: 02/01/2009 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2009 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.079,38 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E JUVENTUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.821/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇAO DE SALDO DE APLICAÇAO, CONV. 457/2011. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.231,36 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A REPARTIÇOES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, ref. ao mês de | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORE DE COLETA DE LIXO URBANO (DISTRITO DE QUATITUBA E SEDE), RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 27/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 974,49 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇAO DE ABERTURA, PRAZO RECURSAL, RESULTADO, HOMOLOGAÇAO TP 01 E 02/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2011 | Data: 07/01/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,95 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇAO DE PRAZO RECURSAL, RESULTADO, HOMOLOGAÇAO CONCORRENCIA 01/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2011 | Data: 07/01/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,95 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇAO DE RESULTADO, HOMOLOGAÇAO E PRAZO RECURSAL TP 03/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2011 | Data: 07/01/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,95 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇAO DE RESULTADO, HOMOLOGAÇAO CONCORRENCIA 02/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2011 | Data: 07/01/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2011 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE JUNTO A EXPOMINAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,10 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIOES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,50 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE CARRINHOS, PA, ENXADAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.167,20 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE BOTINAS, BOTAS BRANCAS DE BORRACHA E LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.( EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE BOTINAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.( EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.541,00 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE TELA, GRAMPOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 19/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,10 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663378. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663137. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO SETOR DO CRAS NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662152. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662130. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER DA MAQUINA DE XEROX DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,24 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,40 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,84 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2013 | Data: 13/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,84 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,56 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,28 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,12 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00180-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 18999-5. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,30 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2013 | Data: 13/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,30 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00215-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20103-0. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20356-4. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20242-8. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20115-4. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 19404-2. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 9874-4. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 1174-6. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 00755-7. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: LUZIA CANDIDA TOMAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.452.126-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO- HABITAÇÃO CONF LEI N 204/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.264,00 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,00 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 733,20 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,20 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.624,00 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: ORESTES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O GOVERNADOR DO ESTADO E DEPUTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETOS. CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: ORESTES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS. CONF. LEI MUN. N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.060,00 |
| Credor: CEIVHE Inspeção Tecnica Veicular LT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.860.970/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR NOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.060,00 |
| Credor: CEIVHE Inspeção Tecnica Veicular LT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.860.970/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR NOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
| Credor: JORGE ELIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.558.696-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO FUNERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE AIMORES- MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.398.297-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO FUNERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: NAIARA DIENIS VICENTE DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.398.976-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO NATALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ANA PAULA SILVA HERMENEGILDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.891.866-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO HABITAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSE ORLANDO LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.445.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO HABITAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: MARCIANE DE JESUS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.340.947-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO NATALIDADE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,00 |
| Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO FUNERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.580,00 |
| Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
| Credor: MATUZALÉM ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.518/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,58 |
| Credor: CHURRASCARIA DO GILMAR-GERALDO LOPES NAGIME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.497.109/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DR REFEIÇOES DESTINADAS A AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: VALDINEIA FILBERG BUTZKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.333.166-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: LOURDES BOARATO STRELOW | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.059.506-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: MAGUILENE MARTINS DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.014.836-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.588,50 |
| Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,31 |
| Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,50 |
| Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA CASA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,01 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS CARROS E AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE AIMORES- MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.022,48 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a juros de contribuição de 1% para o PASEP, proveniente das receitas dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Sidnei Fioroti | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.675.777-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SHOW MUSICAL NO FESTEJO CARNAVALESCO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO "VIVER A BELA IDADE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 14/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,79 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663222. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: JORNAL HOJE EM DIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇAO DE ABERTURA TP N 04/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.463,00 |
| Credor: ROMERIO KAMPINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.842.397-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.870,00 |
| Credor: CARLINDO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.276.146-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: GERCI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE VASSOURAS COM GARRAFAS PET DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 04/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.740,00 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.226,62 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.662,55 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a juros sobre o recolhimento em atraso ao INSS, descontado na parcela do FPM, do dia 08 de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.344,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE GAS DESTINADOS A SEDE E A SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.667,90 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PO DE CAFE E AÇUCAR DESTINADOS A SEDE E A SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG BUSCAR PACIENTE DE ALTA JUNTO AO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,65 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO FIAT UNO PLACA NYG- 9392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,70 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE DUAS CAIXAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA PACIENTES DESTES MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.976,73 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE E A SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
| Credor: LUCIANA FIRME RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.631.866-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES- PROLETRAMENTO, CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
| Credor: ANATALIA AMADOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 430.145.506-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES- PROLETRAMENTO, CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,65 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO FIAT UNO PLACA NYG- 9392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 622,00 |
| Credor: DELZA COELHO TERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.392.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO FUNERAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
| Credor: J.AZEVEDO TRATORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.128.634/0003-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,58 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NYG- 9392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,30 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NYG- 9392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,30 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO REBOQUE PLACA GYQ- 4604 DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO VEICULO KIA BESTA PLACA HBR- 4063 DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DA KOMBI ESCOLAR PLACA HLF- 3887 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO CAMINHAO MERCEDES BENZ, MODELO 1315 PLACA GLJ- 9199 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,03 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DA KOMBI ESCOLAR PLACA HMN- 0785 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,96 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO CAMINHAO MERCEDES BENZ, MODELO 1318 PLACA BYE- 7693 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 569,11 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DA MOTO HONDA TITAN, PLACA GSQ- 6902 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,24 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO CAMINHAO, PLACA HLF- 2211 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,24 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO CAMINHAO, PLACA HLF- 2280 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,24 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO CAMINHAO MERCEDES BENZ, MODELO 1418 PLACA GVP- 5689 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,24 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO VEICULO FIAT STRADA PLACA HLF- 1790 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,60 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,21 |
| Credor: VIVO S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DOS TELEFONES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663213 E 32663199. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663125. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,03 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663257. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663178. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.037,70 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DOS TELEFONES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663101, 32663103, 32663104 E 32663105. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662232. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32662155. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,13 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, SENDO O NUMERO 32663249. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,92 |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DOS TELEFONES DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO OS NUMEROS 32663137, 32662155 E 32662130. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CECILIA BATISTA ALVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.432.396-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO PARA SUA FILHA ILMARREIS PEREIRA ALVARES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: MARIA LUCIA MARTINS DO AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 533.473.406-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE VIA FERROVIARIA DE RESPLENDOR/ MG A BELO HORIZONTE/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: BENTA MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.923.206-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
| Credor: MAGUILENE MARTINS DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.014.836-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,28 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 52.900,00 |
| Credor: BELLE AUTOMOTOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO MINI VAN DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.493,19 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A VARIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,58 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,28 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,02 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL DORIO SILVA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALZIADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALZIADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COM MEMBROS DA CIB JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALZIADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALZIADAS, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,03 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇAO POR PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS PARA A CIDADE DE MURIAE-MG TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALZIADA, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,30 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA " VIVER A BELA IDADE" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.342,40 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS SEMANAIS DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.856,00 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIOES DO PROGRAMA PETI DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.000,00 |
| Credor: SERRALHERIA ESPERANÇA FERRO E ARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.089.644/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA COBERTURA DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO NA PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.781,30 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE FRALDAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.642,56 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,80 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE AÇUCAR E PO DE CAFE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS PARTES NORTE E SUL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.412,78 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS PARTES NORTE E SUL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,24 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO VEICULO DOBLO PLACA HMH- 7049 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,24 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO VEICULO FIORINO PLACA HMN- 7037 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) DO VEICULO IVECO PLACA HMH- 3566 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO JUNTO A ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: HELENA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.800,00 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO RONTAN AMBULANCIA, MARCA VOLKSWAGEN DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 11/01/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 31/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,59 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E IPVA DA MOTO PLACA HHK- 4134 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ARDOCE, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: NAIARA DIENIS VICENTE DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.398.976-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO ALUGUEL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO ALUGUEL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MADALENA VICENTE DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.830.786-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO ALIMENTAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: CLARENICE MARIA LIDORIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.953.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIO ALIMENTAÇAO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,78 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO ONIBUS PLACA NXX- 1306 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,31 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO ONIBUS, PLACA NXX-1306 DO TRANSPORE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PROTOCOLAR CONTRATO JUNTO AO ITER, CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. | ||||
| Total dos empenhos: | 475.220,20 | |||