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Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08

Prefeitura Municipal de Itueta

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.898,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 83,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 8,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 002403 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005355 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JULITA STRELOW SIMAO
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 005354 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005353 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ELIAS NEVES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 047.631.316-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 5.123,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 005345 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ANA LUCIA BRAGA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 085.275.036-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 005338 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 002403 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 743,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 15,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 002398 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 002397 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: REGINALDO OHNESORGE ROSSOW
CPF credor / CNPJ credor: 072.183.287-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 002396 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 473.572.076-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 884,00
Nº do documento: 002400 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: GERCI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: 005336 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 002394 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: Antonio Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.764.558-75
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: MARIA APARECIDA DA ROCHA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.926-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 002403 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005350 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.862.317-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005344 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DO CARMO FERNANDES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 914.080.086-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005341 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005334 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005340 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Max Jose Oliveira Birindiba
CPF credor / CNPJ credor: 402.296.705-63
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2067 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005347 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ROMILDO KAIZER DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.037.486-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005352 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GLEIDSMAR ESPOSTO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 120.819.606-56
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005342 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 099.245.117-51
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005343 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA NAZARET GOMES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 095.676.057-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005349 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: NÚBIA DE OLIVEIRA MATOS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 933.988.756-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005348 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.000-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002395 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 002403 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 22,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 001404 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: LEANDRO DE PAULA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 112.814.266-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 23,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 058.040-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.232,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 058.040-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 4.958,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 058.040-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.660,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 58,15
Nº do documento: 002392 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.124,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.148,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 005330 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: LUNARA LOURENÇO LEITE GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 104.162.916-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 24,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 119,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 20,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 20,67
Nº do documento: 005309 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 13,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 65,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.971-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.971-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.972-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 6,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 18,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 14.243,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 834,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 824,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 836,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005324 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 24,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005305 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOSE GERALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 771.097.756-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 005316 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005319 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 005306 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA LUCIA MARTINS DO AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 533.473.406-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005332 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Maria Auxiliadora de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005321 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: OSANIA DIAS DE PAULA MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 095.457.046-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005323 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ROSILENE VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 095.608.147-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005322 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 006.515.766-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005328 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ROBSON MADEIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 836.026.746-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: 005327 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VERONICA COSTA DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 070.559.086-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005312 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Marcos Antonio Barra
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: ASSOSSIAÇAO DE CAPOEIRA QUILOMBOS DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.316.299/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 31.529,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 300,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 16.580,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016164-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 9.604,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 016164-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 20.823,32
Nº do documento: 002383 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.360,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.037,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 194,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 19404-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 12,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 36.000,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.000-x
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: FILIPE RIGO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: PATRICIA ZORZAL RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 067.755.206-89
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: CELMA DA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.226-14
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.130-8
Credor: CARLOS CESAR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 41.950,00
Nº do documento: 001392 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: ERICA BORGES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.980-X
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.980-X
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 290,50
Nº do documento: 001401 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005292 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: LAUDICÉIA DIAS FAGUNDES
CPF credor / CNPJ credor: 062.984.156-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005293 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DIVA RAMOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 023.719.726-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005333 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: NADSON NATAN VIANA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.966-01
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005313 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 005295 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: LUCILENE CRISTINA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 034.672.847-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005317 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ROSELI MARTINS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 054.264.876-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 005331 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CIRLENE JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.489.926-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005303 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005301 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA LOIRDE DE SOUZA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 502.957.136-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005351 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MANOEL ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 527.290.287-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005318 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA LUIZA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.218.646-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 005302 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TEREZA DE SOUZA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 044.524.256-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 591,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 005281 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: OSMARINO MIGUEL VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 335.545.106-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 159,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 237,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 411,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 14.471,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 103,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 96,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 188,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 791,11
Nº do documento: 005314 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 756,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005286 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002178 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002173 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002174 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: HILARIO PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 028.081.856-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 002172 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 236,67
Nº do documento: 005314 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 185,31
Nº do documento: 001401 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 74,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 129,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 195,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 10,87
Nº do documento: 005311 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 23,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 2.223,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 10,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 6,17
Nº do documento: 005311 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 105,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 43,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 189,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 94,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 442,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 001391 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.971-0
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.928-7
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 001394 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Agnaldo Luiz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.982,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.130-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 058.040-6
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 058.040-6
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 12.499,42
Nº do documento: 001399 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 76,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 168,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 109,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 501,10
Nº do documento: 850702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 26.000,00
Nº do documento: 850955 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 319,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.077,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 733,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.968-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.968-0
Credor: Elias de Nadai - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 72,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 687,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 533,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 2.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 746,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 955,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 005286 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005358 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005286 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: SITIO DE ASSISTENCIA A INFANCIA DESAMPARADA- SAID
CPF credor / CNPJ credor: 21.251.491/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 478,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 27.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 010.228-8
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 162,32
Nº do documento: 005307 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 194,51
Nº do documento: 005307 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 124,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 110,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.732,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado
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Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 13.618,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.775,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.682,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.071,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
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Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.542,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.356-4
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 002175 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ENY MOREIRA DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.387.136-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005300 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 825.592.606-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005325 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DO CARMO GONÇALVES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.750.796-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002168 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002167 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 002179 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: DAYANE BERNARDO ROZARIO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 131.633.626-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 005279 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ILMA PEREIRA DALMONECHE
CPF credor / CNPJ credor: 347.952.436-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.218,00
Nº do documento: 001398 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 643,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 925,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 779,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 85,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 704-0 Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: JEANE MARIA CAVALINI
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: MARIA DA PENHA G. VILAS TELES
CPF credor / CNPJ credor: 005.132.097-51
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 29,93
Nº do documento: 005286 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005286 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: VILMA CELIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 070.726.416-29
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.409-3
Credor: VILMA DE SOUZA NONATO GARCIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 680.876.162-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005346 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 134,94
Nº do documento: 005314 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 001393 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 442,84
Nº do documento: 001393 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 001393 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 002164 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005358 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 002164 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 005358 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002165 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: MARIA DO CARMO DE AMORIM OLIVEIRA FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 837.719.216-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002176 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002170 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: RENATO LUIZ PAZINI
CPF credor / CNPJ credor: 873.533.266-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 002171 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: MARIA LEIA JANUTH LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 902.136.536-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005294 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: RENATA ASSUNÇAO VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 118.552.346-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002169 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: PENHA MAURA CRUZ MININI
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.946-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 121,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 002405 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 721,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 21,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005299 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SÔNIA APARECIDA MIGUEL VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.587.306-54
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005298 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: AMARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 305.620.586-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002166 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: ELZI MARIA ANDRADE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 902.141.536-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005320 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA MOREIRA DE SOUZA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.695.637-99
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 002178 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000215-2
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 005315 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: FLORISVALDO MARCELINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.989.446-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.980-X
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 107,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.980-X
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 255,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.971-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 164,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.972-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.311,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 3.360,00
Nº do documento: 001403 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 002385 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.913,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 121,00
Nº do documento: 002392 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 005297 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ROSANGELA APARECIDA SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 049.286.136-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 212,97
Nº do documento: 001388 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 263,04
Nº do documento: 001388 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 772,81
Nº do documento: 005278 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 951,62
Nº do documento: 002384 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 398,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 13,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 002401 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 19,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005358 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005286 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 005358 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 005358 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 128,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 31,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 376,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 298,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 60,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 449,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 20,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 5.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018922-7
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.368,00
Nº do documento: 001396 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Serralheria Quatituba
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005326 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: WISLENE NICOLI CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.984.866-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 005296 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Terezinha Apolinária Batista
CPF credor / CNPJ credor: 689.054.166-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Serralheria Quatituba
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: Serralheria Quatituba
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005291 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005287 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 005283 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005280 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.684,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018934-0
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 167,42
Nº do documento: 002399 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: VALADAO DESPACHANTE- KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL' ORTO
CPF credor / CNPJ credor: 907.867.006-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 9.041,35
Nº do documento: 001402 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 3,50
Nº do documento: 005310 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.890,00
Nº do documento: 001389 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005335 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005283 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 005308 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: SIRLEIDE AGNER BAIKT
CPF credor / CNPJ credor: 036.228.757-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 0,19
Nº do documento: 001400 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 2.790,50
Nº do documento: 001397 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: MARCONDES CAUS- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005335 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005283 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005283 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005283 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 415,00
Nº do documento: 001393 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005283 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005283 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 005304 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 005329 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: NELMA ADRIANA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.299.626-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005285 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005283 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 005304 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 005304 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005283 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005289 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 1.606,60
Nº do documento: 002391 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005289 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005288 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 1.017,00
Nº do documento: 002381 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ROSANGELA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 687,02
Nº do documento: 000040 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000822-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 344,98
Nº do documento: 850702 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005284 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 7.740,00
Nº do documento: 005337 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 002387 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 702,00
Nº do documento: 005337 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 29.629,90
Nº do documento: 001390 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 005337 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 001390 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 5.315,00
Nº do documento: 002382 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 005282 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: 005339 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: ACI JOÃO CAUS
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 468,00
Nº do documento: 005337 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 595,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 580,00
Nº do documento: 850701 Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018999-5
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.903,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.246,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 877,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9.608,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.157,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 32.270,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.188,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.588,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 9.873,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.754,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.967,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 975,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.678,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.983,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 14.238,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.667,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.350,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.275,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 38.795,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.224,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.685,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.820,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 975,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 19.576,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 Natureza: 3.1.90.05.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.492,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.620,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 11.912,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.686,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.284,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.346,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.085,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 8.506,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.632,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 915,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 14.047,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.223,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.710,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.037,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 23.045,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.809,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 996,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.091,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.995,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.055,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.732,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 885,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 6.021,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 15.446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018930-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 019.970-2
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 005291 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000335-8
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 002391 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 5,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 18239-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.588,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 0,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 22,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 494,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 0,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 7,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 4,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 018992-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 6.019,59
Nº do documento: 002404 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000562-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 0,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.649,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 10,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 260,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 468-5 Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 001395 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 000336-6
Credor: MARDILA CREMASCO CAMPOS 05510388617
CPF credor / CNPJ credor: 14.823.011/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Total dos pagamentos: 892.854,84