ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 14/01/2025 18:30:46

Prefeitura Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.898,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 83,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 8,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 14,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002403		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005355		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JULITA STRELOW SIMAO
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 005354		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005353		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ELIAS NEVES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 047.631.316-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 5.123,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 009.874-4
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: 005345		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ANA LUCIA BRAGA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 085.275.036-62
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 280,00
Nº do documento: 005338		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JAIR SOUZA PORTELA
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002403		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 743,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 15,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 850,00
Nº do documento: 002398		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 510,00
Nº do documento: 002397		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: REGINALDO OHNESORGE ROSSOW
CPF credor / CNPJ credor: 072.183.287-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 510,00
Nº do documento: 002396		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 473.572.076-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 884,00
Nº do documento: 002400		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: GERCI DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 640,00
Nº do documento: 005336		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 1.280,00
Nº do documento: 002394		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: Antonio Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.764.558-75
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 4426	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: MARIA APARECIDA DA ROCHA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.926-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002403		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005350		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.862.317-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005344		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DO CARMO FERNANDES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 914.080.086-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005341		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005334		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005340		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Max Jose Oliveira Birindiba
CPF credor / CNPJ credor: 402.296.705-63
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2067			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005347		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROMILDO KAIZER DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.037.486-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005352		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GLEIDSMAR ESPOSTO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 120.819.606-56
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005342		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 099.245.117-51
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005343		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA NAZARET GOMES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 095.676.057-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005349		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: NÚBIA DE OLIVEIRA MATOS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 933.988.756-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005348		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 38,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.000-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 002395		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 002403		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 22,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 001404		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: LEANDRO DE PAULA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 112.814.266-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 8,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 23,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 058.040-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.232,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 058.040-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 4.958,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 058.040-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 29/11/2013	Valor: 1.660,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 58,15
Nº do documento: 002392		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.124,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.148,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 005330		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LUNARA LOURENÇO LEITE GAEDE
CPF credor / CNPJ credor: 104.162.916-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 24,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 119,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 20,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 20,67
Nº do documento: 005309		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 13,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 65,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 6,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018922-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 18,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 7,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 14.243,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 834,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 824,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 836,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais.			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005324		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 24,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005305		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOSE GERALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 771.097.756-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005316		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005319		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 85,00
Nº do documento: 005306		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA LUCIA MARTINS DO AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 533.473.406-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005332		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Maria Auxiliadora de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005321		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: OSANIA DIAS DE PAULA MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 095.457.046-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005323		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROSILENE VENTURA
CPF credor / CNPJ credor: 095.608.147-96
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005322		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA BALDON
CPF credor / CNPJ credor: 006.515.766-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005328		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROBSON MADEIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 836.026.746-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 123,00
Nº do documento: 005327		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VERONICA COSTA DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 070.559.086-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005312		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Marcos Antonio Barra
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: ASSOSSIAÇAO DE CAPOEIRA QUILOMBOS DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 12.316.299/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 31.529,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 300,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 16.580,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 016164-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 9.604,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 016164-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 20.823,32
Nº do documento: 002383		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 3.360,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 4.037,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 1.045,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 194,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 19404-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 12,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 36.000,00
Nº do documento: 850001		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.000-x
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 2.910,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: FILIPE RIGO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: PATRICIA ZORZAL RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 067.755.206-89
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: CELMA DA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.226-14
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: CARLOS CESAR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 41.950,00
Nº do documento: 001392		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: ERICA BORGES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.970-2
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 290,50
Nº do documento: 001401		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005292		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LAUDICÉIA DIAS FAGUNDES
CPF credor / CNPJ credor: 062.984.156-02
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005293		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DIVA RAMOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 023.719.726-06
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005333		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: NADSON NATAN VIANA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.966-01
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005313		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 005295		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LUCILENE CRISTINA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 034.672.847-95
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005317		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROSELI MARTINS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 054.264.876-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 005331		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CIRLENE JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 522.489.926-53
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005303		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ
CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005301		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA LOIRDE DE SOUZA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 502.957.136-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005351		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MANOEL ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 527.290.287-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005318		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA LUIZA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.218.646-44
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 75,00
Nº do documento: 005302		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TEREZA DE SOUZA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 044.524.256-66
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 591,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 005281		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: OSMARINO MIGUEL VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 335.545.106-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 159,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 237,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 411,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 14.471,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 103,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 96,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 188,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 791,11
Nº do documento: 005314		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 756,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005286		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002178		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.409-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002173		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002174		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: HILARIO PISKE
CPF credor / CNPJ credor: 028.081.856-42
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 140,00
Nº do documento: 002172		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 236,67
Nº do documento: 005314		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 185,31
Nº do documento: 001401		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 74,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 001174-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.242-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.115-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 129,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 195,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 4214	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 01/11/2013	Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 180-1
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 10,87
Nº do documento: 005311		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 23,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 4197	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 2.223,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 10,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 4195	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 6,17
Nº do documento: 005311		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 105,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 43,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 189,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 94,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/11/2013	Valor: 442,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 650,00
Nº do documento: 001391		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.928-7
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 001394		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Agnaldo Luiz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 3.982,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.130-8
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 058.040-6
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 058.040-6
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 12.499,42
Nº do documento: 001399		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 76,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 168,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 109,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 1.802,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 501,10
Nº do documento: 850702		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 26.000,00
Nº do documento: 850955		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 319,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 2.077,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 733,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.968-0
Credor: Elias de Nadai - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 72,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 687,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 533,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 2.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 513,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 746,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 955,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 110,00
Nº do documento: 005286		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005286		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: SITIO DE ASSISTENCIA A INFANCIA DESAMPARADA- SAID
CPF credor / CNPJ credor: 21.251.491/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 478,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 27.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 010.228-8
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 162,32
Nº do documento: 005307		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 194,51
Nº do documento: 005307		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 124,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 110,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.732,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 13.618,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.775,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 4.682,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.071,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/11/2013	Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 755-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 1.542,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.356-4
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018930-8
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 002175		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ENY MOREIRA DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.387.136-16
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005300		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 825.592.606-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005325		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DO CARMO GONÇALVES CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.750.796-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 002168		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002167		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 002179		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: DAYANE BERNARDO ROZARIO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 131.633.626-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005279		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ILMA PEREIRA DALMONECHE
CPF credor / CNPJ credor: 347.952.436-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.218,00
Nº do documento: 001398		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 643,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 925,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 779,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/11/2013	Valor: 85,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 704-0	Conta: 672.013-3
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.409-3
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.409-3
Credor: JEANE MARIA CAVALINI
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.409-3
Credor: MARIA DA PENHA G. VILAS TELES
CPF credor / CNPJ credor: 005.132.097-51
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 29,93
Nº do documento: 005286		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005286		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.409-3
Credor: VILMA CELIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 070.726.416-29
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.409-3
Credor: VILMA DE SOUZA NONATO GARCIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 680.876.162-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 27/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005346		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 134,94
Nº do documento: 005314		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001393		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 442,84
Nº do documento: 001393		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 001393		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 320,00
Nº do documento: 002164		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 470,00
Nº do documento: 002164		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 020.103-0
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002165		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARIA DO CARMO DE AMORIM OLIVEIRA FAZOLO
CPF credor / CNPJ credor: 837.719.216-00
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002176		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002170		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: RENATO LUIZ PAZINI
CPF credor / CNPJ credor: 873.533.266-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 002171		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: MARIA LEIA JANUTH LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 902.136.536-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005294		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: RENATA ASSUNÇAO VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 118.552.346-45
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002169		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: PENHA MAURA CRUZ MININI
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.946-46
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 121,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 002405		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 721,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 21,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005299		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: SÔNIA APARECIDA MIGUEL VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.587.306-54
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005298		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: AMARIO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 305.620.586-72
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002166		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: ELZI MARIA ANDRADE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 902.141.536-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005320		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: MARIA DA PENHA MOREIRA DE SOUZA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.695.637-99
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 002178		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000215-2
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005315		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: FLORISVALDO MARCELINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.989.446-63
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 107,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.980-X
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 255,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.971-0
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 164,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 019.972-9
Credor: JOAO CARLOS COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 1.311,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: VIVO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 3.360,00
Nº do documento: 001403		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 3.300,00
Nº do documento: 002385		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 1.913,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 121,00
Nº do documento: 002392		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 120,00
Nº do documento: 005297		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ROSANGELA APARECIDA SALVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 049.286.136-60
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 212,97
Nº do documento: 001388		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 263,04
Nº do documento: 001388		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 772,81
Nº do documento: 005278		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 951,62
Nº do documento: 002384		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 398,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 13,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 1.750,00
Nº do documento: 002401		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento.			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 19,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005286		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005358		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 128,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 31,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais.			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 23,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 376,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 298,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 449,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 05/11/2013	Valor: 20,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018999-5
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/11/2013	Valor: 5.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018922-7
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 1.368,00
Nº do documento: 001396		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Serralheria Quatituba
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005326		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: WISLENE NICOLI CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 080.984.866-05
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 100,00
Nº do documento: 005296		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Terezinha Apolinária Batista
CPF credor / CNPJ credor: 689.054.166-91
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Serralheria Quatituba
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 006716-4
Credor: Serralheria Quatituba
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005291		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 40,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005287		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 005283		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3560	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005280		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: VALDEIR AGOSTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 1.684,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 468-5	Conta: 018934-0
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 167,42
Nº do documento: 002399		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: VALADAO DESPACHANTE- KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL' ORTO
CPF credor / CNPJ credor: 907.867.006-10
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3488	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 25/11/2013	Valor: 9.041,35
Nº do documento: 001402		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3420	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 3,50
Nº do documento: 005310		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3400	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/11/2013	Valor: 3.890,00
Nº do documento: 001389		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: BARAO DOS PNEUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005335		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005283		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 18/11/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: 005308		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: SIRLEIDE AGNER BAIKT
CPF credor / CNPJ credor: 036.228.757-04
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 0,19
Nº do documento: 001400		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 2.790,50
Nº do documento: 001397		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: MARCONDES CAUS- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005335		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005283		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005283		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005283		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/11/2013	Valor: 415,00
Nº do documento: 001393		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000336-6
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005283		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005282		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005283		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 500,00
Nº do documento: 005304		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/11/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 005329		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: NELMA ADRIANA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 052.299.626-40
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005285		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005283		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 250,00
Nº do documento: 005304		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/11/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 005304		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: Ronei Voilante Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005282		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005283		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005282		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005289		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005282		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005282		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/11/2013	Valor: 1.606,60
Nº do documento: 002391		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000562-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005284		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: GILNAIR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005282		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 60,00
Nº do documento: 005289		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 70,00
Nº do documento: 005282		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 12/11/2013	Valor: 80,00
Nº do documento: 005288		Banco: 0341	Agencia: 5712	Conta: 000335-8
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04