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Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.515,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.723/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: THAMYRES CRISTINA DA GAMA
CPF credor / CNPJ credor: 361.363.668-94
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 18.071,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.882,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 9,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.437,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 396,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.375-7
Credor: PAOLA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 085.857.216-85
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.955-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 5.421,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 927,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 10.255,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 39.230,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 4.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 14.680,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 37.864,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 144.544,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 14.506,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 36.815,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 10.344,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 17.886,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 17.216,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 2.138,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 43.333,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 7.054,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.488.919/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 22,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: CLEIDE CRISTINA DANIEL
CPF credor / CNPJ credor: 114.735.396-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 705,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Loja Bodevan Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.246.847/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: UALYSON HENRIQUE SILVA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 111.645.786-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: LUCIA ELENA ANDRÉ DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 24.284.215/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.375-7
Credor: ANA LÚCIA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.086.546-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.375-7
Credor: CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 356.689.518-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 41,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 81,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ELZA HELENA DA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 061.892.136-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.309.686-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.167.606-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 1.785,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 1.965,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: Lander Simões dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.978.036-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.426,50
Nº do documento: 850688 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 1.091,94
Nº do documento: 850255 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: ANTONIO LEANDRO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 450.842.466-04
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: BRUNA CRISTINA PEREIRA]
CPF credor / CNPJ credor: 112.488.656-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RAFAELA APARECIDA RAFAEL
CPF credor / CNPJ credor: 325.285.228-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ELIZANGELA MARIA LOMONACO
CPF credor / CNPJ credor: 048.851.856-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: JONATHAN CRUZ PEREZ
CPF credor / CNPJ credor: 119.910.666-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: TAMIRES FABIANA MIRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.462.552/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 034.044.276-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: Marcos Vinicius Costa
CPF credor / CNPJ credor: 082.194.036-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: CARLA MAURA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.652.969/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: CARLOS AUGUSTO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 25.045.407/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: HAYDE CHAIB FERNANDES ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.308.539/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 5,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 631,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 525,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 466,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 101,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.713,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 893,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 486,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 206,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 155,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 201067 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 585.255.486-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: OTAIDE PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 731.359.846-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 4.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 929.146.166-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 3.050,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 044.290.936-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 526,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.870,00
Nº do documento: 850903 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Terraplanagem Bela Vista LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.914/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 3.442,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 201,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 719,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 100,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 9.325,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 112,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 19.861,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 856,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 3,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.796,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 1.672,37
Nº do documento: 498782 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MARCELA FREITAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 490.345.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 440.005.026-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 15.504,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 14.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 912,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 550,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 3.958,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 193,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 482,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 613,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 879,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 127,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 322,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 241,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 495,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 216,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 90,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 277,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 233,20
Nº do documento: 850401 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.417.498/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MINAS FUNDAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.311.620/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 803,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FC AMORIM ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.675.385/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação e Nutrição a Pessoas Desnutridas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Espaço Vida Comércio e Ind. de Produtos Nutricionais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação e Nutrição a Pessoas Desnutridas Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 446,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.002,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 2.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 62,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 18,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 186,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 051622 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ANDRÉIA DE FÁTIMA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.574.386-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.375-7
Credor: LUCIENE DA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 038.920.226-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.375-7
Credor: Gilmara Ferreira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 036.541.026-89
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 72,00
Nº do documento: 051621 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARIA ROSANGELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.985.026-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 82.393,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 16876 Conta: 647.024-4
Credor: MADSON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Iluminação de Praças Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 2.338,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.206.050/0079-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 57.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 256,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 051620 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARLY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 916.524.646-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.039/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: VIGESPY - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
CPF credor / CNPJ credor: 12.609.531/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.772.031/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: Vilmar Oliveira Correa
CPF credor / CNPJ credor: 06.024.303/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 127,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 4,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 7.095,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 3.539,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 88,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 257,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 270,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 106,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 151,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 131,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 88,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.691,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 16.947,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 7.522,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.515,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 168,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 2.264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.819,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 116781 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Hewerton Jhonatan da Silva- Kuston Paint
CPF credor / CNPJ credor: 13.489.188/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 572,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.375-7
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 850901 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: RODRIGO SILVA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.955/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 051623 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SÔNIA APARECIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 916.518.246-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 965,00
Nº do documento: 051619 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SILMARA HELENA PAULINO
CPF credor / CNPJ credor: 087.809.306-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 201066 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 119.328.406-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 4.323,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA DE LOURDES MOREIRA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 352.832.036-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 051618 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.375-7
Credor: MAURO SERGIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.866-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.375-7
Credor: RENAN PEREIRA ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor: 118.373.706-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 2.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ELZA HELENA DA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 061.892.136-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 519,95
Nº do documento: 850308 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1687-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1687-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 8.316,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 853330 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.811.246-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.100.228-37
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO
CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 470,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 1.420,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor: 572.673.916-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 850785 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 073.454.686-66
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 853.054.996-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 850785 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luana de Lima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 075.372.196-13
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.272.196-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ VICTOR DE FARIA D'AGOLA
CPF credor / CNPJ credor: 087.759.606-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 077.983.897-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 116786 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 644.886.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.344.056-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 2.050,00
Nº do documento: 850784 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 116787 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 892.746.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 410,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO EDSON NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 037.049.166-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 296.094.438-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 470,00
Nº do documento: 853307 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: 850785 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias Jose Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 272.173.456-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor: 109.891.726-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor: 109.891.726-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 5.242,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.739.123/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.375-7
Credor: PAOLA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 085.857.216-85
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 8.502,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 3.397,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 3.214,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.018,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 940,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: eD.CONT Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 183,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 557,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 659,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 721,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 4.482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 16.837.766/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.966/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 850902 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: ALESSANDRA APARECIDA ARRUDA PEREZ CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.911.436-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ELZA HELENA DA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 061.892.136-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.309.686-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 401,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 370,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 3.271,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 10.144,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 415,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 390,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 618,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 421,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 412,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 614,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.723/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 20.316,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 281,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.175,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 14.068,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 42.269,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 12.680,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 12.466,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 209,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Sidnei Marcelo Borges
CPF credor / CNPJ credor: 19.407.854/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Sidnei Marcelo Borges
CPF credor / CNPJ credor: 19.407.854/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Sidnei Marcelo Borges
CPF credor / CNPJ credor: 19.407.854/0001-15
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Sidnei Marcelo Borges
CPF credor / CNPJ credor: 19.407.854/0001-15
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Sidnei Marcelo Borges
CPF credor / CNPJ credor: 19.407.854/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Sidnei Marcelo Borges
CPF credor / CNPJ credor: 19.407.854/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 670,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 670,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.088,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.488.919/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 865,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SHEILLA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES GOMES ME (CENTRAL TINTAS)
CPF credor / CNPJ credor: 11.396.061/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LIZIENE APARECIDA SANTOS ME (LIDER PNEUS)
CPF credor / CNPJ credor: 13.244.846/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 2.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.804.159/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SIMONE ALVES MOISES
CPF credor / CNPJ credor: 22.036.555/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 212,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 779,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.474,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MÔNICA FRANCIA FONSECA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.644.898/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MÔNICA FRANCIA FONSECA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.644.898/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.270-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 7.297,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.878,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.783,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.564,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 5.553,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 6.886,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 20.564,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 96.957,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.561,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 88.895,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 8.017,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 11.858,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 19.669,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 31.940,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 4.754,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 14.263,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 78,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 210,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 359,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 179,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 252,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 304,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 909,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 767,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: J.P. TRANSPORTE E COMÉCIO DE TRIPAS
CPF credor / CNPJ credor: 03.836.993/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 2.467,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2623-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.536.725/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 1.650,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 199,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: ELETROZEMA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0513-43
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 989,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 168,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 3.162,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 10.194,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 493,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 291,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 851,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 600,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 498781 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.772.031/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/09/2016 Valor: 151,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 113,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.536.725/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 441,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: RN TINTAS E FEERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.271.628/0013-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 206,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.942.349/0011-52
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Cadmodel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.900.288/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 2.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 363,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: TAMIRES APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.130.417/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.107,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: TAMIRES APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.130.417/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 2.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: RIVALDO VALÉRIO NETO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 1.474,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 149,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 149,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 887,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 886,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 46,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 12.933,90
Nº do documento: 850686 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Jose Arthur Arantes Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 193.225.266-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 47,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 191,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 57,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 403,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 739,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 785,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 6.439,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Roberto Alves Calderucci
CPF credor / CNPJ credor: 237.797.806-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.595,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MARIA DE LOURDES BRAGA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 395.542.366-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/09/2016 Valor: 23.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 5.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.899-4
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.571.693/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 6.530,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.899-4
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.363.737/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 5.906,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.899-4
Credor: José Divino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 64.288.178/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.396.611/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 4.557,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: RN TINTAS E FEERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.271.628/0013-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Extinsul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOTA INDÚSTRIA E MECÂNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.650.468/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 321,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 2.084,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 1.678,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: DOMINUS QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.694.393/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 435,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 1.141,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 339,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 851,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/09/2016 Valor: 350,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.556,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 5.197,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 5.197,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 5.197,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/09/2016 Valor: 5.197,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SHINIKO - IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.303.128/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 2.396,60
Nº do documento: 850685 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Lousiane Falci Aley Silva
CPF credor / CNPJ credor: 440.003.166-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 3.357,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 353.531.476-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 2.921,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 288,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos Serviço Obras, Viação Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/09/2016 Valor: 7.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: SELT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: GUILHERMINA MARIA BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 004.087.956-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA MACHADO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 788.409.376-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MARIA DE FATIMA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 309.599.936-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 2.282,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 375.673.656-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.408,00
Nº do documento: 850684 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ZILDA MARIA ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 516.580.386-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 2.586,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MARIA JOSE DE JESUS BARNABÉ
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.896-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 850682 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSÉ VITOR BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 664.268.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 241.282.286-72
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.015.464/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 26/09/2016 Valor: 643,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 12/09/2016 Valor: 1.408,00
Nº do documento: 850683 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 483.386.056-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.968.320/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 1.409,00
Nº do documento: 850259 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor: 192.441.776-68
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.612/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor: 121.813.316-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 700.746.316-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: StarWeb Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.539.629/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 9.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 1.618.468,96