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Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1687-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1687-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.213,25
Nº do documento: 850246 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.141,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 339,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.439,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.723/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ELZA HELENA DA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 061.892.136-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.309.686-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.584-6
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 51,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.584-6
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: TAMIRES FABIANA MIRA
CPF credor / CNPJ credor: 096.584.176-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850084 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: ANA LÚCIA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 097.086.546-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Renata da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 065.517.786-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.584-6
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.584-6
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 597,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.584-6
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: LUCIA ELENA ANDRÉ DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 24.284.215/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: CARLOS AUGUSTO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 25.045.407/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: CARLA MAURA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.652.969/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: UALYSON HENRIQUE SILVA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 111.645.786-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: Hayde Chaib Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 700.741.276-91
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 034.044.276-02
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: Marcos Vinicius Costa
CPF credor / CNPJ credor: 082.194.036-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: NATACH DE ALMEIDA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 109.021.457-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ELIZANGELA MARIA LOMONACO
CPF credor / CNPJ credor: 048.851.856-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: HUGO DINIZ SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 111.127.086-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: LUIZ MIGUEL GRIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 135.609.606-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MARISA DOS SANTOS LOPES LEANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 041.268.216-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: BRUNA CRISTINA PEREIRA]
CPF credor / CNPJ credor: 112.488.656-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: JONATHAN CRUZ PEREZ
CPF credor / CNPJ credor: 119.910.666-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 63,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 770,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 770,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: THAYS CRISTINA DE FARIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 121.134.986-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 5.337,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.933.894/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: Lander Simões dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.978.036-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 929.146.166-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 5.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.688/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1025 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para a Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 356,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 31,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2796-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4.381,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: OTAIDE PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 731.359.846-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 5,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 20.166,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 855480 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SILVANO
CPF credor / CNPJ credor: 040.320.686-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: 855479 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: PEDRO HENRIQUE VITORINO
CPF credor / CNPJ credor: 129.297.216-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 349,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.033,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 3.325,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 440.005.026-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.370,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 0,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 459,76
Nº do documento: 850086 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: ELAINE APARECIDA DE PAULA CARDOSO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 112.381.658-18
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 459,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 623.647.586-53
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: 850245 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 831.923.446-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.631,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 6.142,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 3.303,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 257,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 855478 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Julio Barcelar de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 346.002.566-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 614,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 3.958,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 742,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.707.287/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.387,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.206.050/0079-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.086,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: ELSON CARDOSO LEMES
CPF credor / CNPJ credor: 495.886.566-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 132,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 216,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 97,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 572,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 402,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 653,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 134,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: COPPE E RIBEIRO ELÉTRICA LTDA ME (CASA DO ELETRICISTA)
CPF credor / CNPJ credor: 19.475.130/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: SPRINGER SIQUEIRA NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.719/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: SPRINGER SIQUEIRA NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.719/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: RODRIGO SILVA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.955/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 741,30
Nº do documento: 850087 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
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Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.490.301/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 13,00
Nº do documento: 850219 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 14,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 544,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
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Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 4.519,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 62,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.241,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.668-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 855475 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Luciana Aparecida Simões
CPF credor / CNPJ credor: 072.912.326-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: ,855476 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUANA APARECIDA SILVANO
CPF credor / CNPJ credor: 111.873.216-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 850089 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: SILMARA NOGUEIRA DE SOUZA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 004.088.396-51
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.672,37
Nº do documento: 850244 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MARCELA FREITAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 490.345.376-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 11,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 283,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 195,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 90,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 408,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 409,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.039/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 855477 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARIA DO CARMO LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 030.379.026-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 850243 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Maria Benedita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 745.790.296-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 13.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 12.757,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 57.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 259,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.116,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 16.475,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 7.522,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 83,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 205,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: PAOLA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 085.857.216-85
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: MARCENI ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 949.066.296-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: Gilmara Ferreira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 036.541.026-89
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 31,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2674-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 31,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2796-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor: 109.891.726-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 88,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 88,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 10.083,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: RODRIGO BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 036.510.666-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 440.005.026-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 9,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Vanilda da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 272.681.998-21
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 116776 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.344.056-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 116776 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 077.983.897-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 116776 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUCAS CARNEIRO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 105.685.746-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Fernando César Gonçalves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 110.905.767-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 116776 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 035.525.686-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Bruno Alexandre Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 094.347.816-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO
CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 116776 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 067.272.196-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor: 055.152.636-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: 116776 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 116773 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 152.310.968-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 116775 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 375.935.016-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 116773 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: 116762 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 116762 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALTER DOMICIANO RAMOS SÃMIA
CPF credor / CNPJ credor: 056.521.336-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 116775 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ VICTOR DE FARIA D'AGOLA
CPF credor / CNPJ credor: 087.759.606-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 85,00
Nº do documento: 855474 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Maria Fernanda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.488.646-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.301,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 2.491,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.310,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 3.545,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 525,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 154,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 426,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 457,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 577,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 584,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 750,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 613,00
Nº do documento: 850270 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SOM ART DISCOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.690.574/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 97,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MARINEIA ANTONIO - ME (RESTAURANTE E PIZZARIA REAL)
CPF credor / CNPJ credor: 18.355.777/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 111,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 274,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 77,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 137,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 164,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 249,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: MAURO SERGIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.866-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.796,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 7,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 170,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.296.966/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CIA DE TEC.INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG -PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 350,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.102,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 20.015,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 14.968,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 12.377,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 40.499,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 12.746,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.723/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 2.393,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 9.740,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: DENILSON DONIZETE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.131.929/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 9.138,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.488.919/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 20.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.668-1
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 165,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ELZA HELENA DA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 061.892.136-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.309.686-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 347,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 163,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 131,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 275,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: FABRÍCIO DOS SANTOS SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 098.788.167-10
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 451,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 981,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 143,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: KATY PERFUMARIAS LTADA ME
CPF credor / CNPJ credor: 55.582.241/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 360,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA SÃO LOURENÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.821.001/0010-56
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MAXLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.084.704/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.933.894/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: OTAIDE PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 731.359.846-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: JEAN WILLIAM SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.550.638-43
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 239,03
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.417.498/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.434,62
Nº do documento: 850673 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 714.090.686-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 850078 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: SILMARA NOGUEIRA DE SOUZA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 004.088.396-51
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.270-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 7.588,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.878,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 861,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 3.119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.564,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 5.056,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 6.886,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 5.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.955-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 5.074,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.697,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 8.973,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 18.282,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 103.738,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.561,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 91.174,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 39.078,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 4.747,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 12.208,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 38.191,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 136.305,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 13.504,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 38.149,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 11.245,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 16.025,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 17.982,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 45.247,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 14.929,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 11.858,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 21.179,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 30.025,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 4.754,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 14.263,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 16.837.766/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO
CPF credor / CNPJ credor: 01.767.954/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 855473 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: JULIANA DE CARVALHO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 411.352.318-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850085 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: RODRIGO SILVA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.955/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: GIULIANO VIEIRA TIBURZIO
CPF credor / CNPJ credor: 032.461.396-28
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: DIOVANI VICENTE BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 027.090.136-14
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: CLEBER MARINHO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 034.994.186-65
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 351,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: RODRIGO BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor: 036.510.666-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 929.146.166-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.611,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 044.290.936-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: LUCIANO BOTION PERUCHI
CPF credor / CNPJ credor: 191.679.918-31
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: FELIPE AUGUSTO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.280.936-71
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.933.894/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.933.894/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LIDER SUL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.065.800/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 71.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: Fernando Adriano Albado
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.880/0001-65
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: KIKO EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.183.496/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.958,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 529,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 313,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 284,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 544,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 603,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 350,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 14.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.155-4
Credor: MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.072.268/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.155-4
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Cadmodel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.900.288/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 150,20
Nº do documento: 850125 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 11.043,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: ORLANDO RUSSO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.659.653/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 14.783,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: SIMONE CABRAL HYGINO DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 072.335.408-10
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 305,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 818,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 363,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.101,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.307.946/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 605,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 18,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 201,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.955-5
Credor: VICENTE DA SILVA LE
CPF credor / CNPJ credor: 11.376.889/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.396,60
Nº do documento: 116771 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Lousiane Falci Aley Silva
CPF credor / CNPJ credor: 440.003.166-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 4.286,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUZ ELETRO TRÊS CORAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.658.001/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 425,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: RAFAEL RESEK
CPF credor / CNPJ credor: 22.492.006/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 850084 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: LUIZ FERNANDO TELLES PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 307.785.548-80
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: JOICE KELLEN CESÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 24.482.417/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 129,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 919,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Administração Financeira Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.697,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 2.262,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 3.357,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 353.531.476-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.962,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 4.050,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: NEWTON FLÁVIO MORAES MENDES EPP (MENDES PRESENTES(
CPF credor / CNPJ credor: 00.743.979/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 913,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 19.183,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 4.879,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.899-4
Credor: José Divino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 64.288.178/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor: 572.673.916-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 4.558,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.899-4
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.739.123/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 4.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.899-4
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.571.693/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 5.478,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.899-4
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.363.737/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 116773 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.811.246-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 116775 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.100.228-37
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 470,00
Nº do documento: 116775 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias Jose Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 272.173.456-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.430,00
Nº do documento: 116773 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 644.886.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.370,00
Nº do documento: 116777 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 892.746.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.570,00
Nº do documento: 116762 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 116762 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO
CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 116775 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 693.675.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 116762 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 853.054.996-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 296.094.438-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 116775 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 3.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.739/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: LUCIANA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.142.461/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Fernando Adriano Albado
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.880/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos Serviço Obras, Viação Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: LUZ ELETRO TRÊS CORAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.658.001/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.931,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: Carimbos e Placas 2001 Ind.Com.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.134,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 1.117,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.307.946/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 288,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos Serviço Obras, Viação Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.064,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 568,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 3.945,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.032,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 134,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.318-8
Credor: Barros & Prado Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.039.275/0001-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.427,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 751,98
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.718,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 269,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.316-1
Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: DOMINUS QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.694.393/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: DOMINUS QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.694.393/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: JOANNE JUNQUEIRA LOPES JARDIM ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.640.261/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.955-5
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.103.927/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 287,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.955-5
Credor: Moletok Modas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 170,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 146,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 70,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 7.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: SELT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 170,81
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: GUILHERMINA MARIA BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 004.087.956-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 34,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA MACHADO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 788.409.376-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA DE FATIMA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 309.599.936-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 533,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.282,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 375.673.656-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.408,00
Nº do documento: 116767 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ZILDA MARIA ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 516.580.386-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.586,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA JOSE DE JESUS BARNABÉ
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.896-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 116770 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ VITOR BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 664.268.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 241.282.286-72
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 241.282.286-72
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.015.464/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.015.464/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 643,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.408,00
Nº do documento: 116769 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 483.386.056-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 623.647.586-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.777,60
Nº do documento: 116768 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: DIMAS LUIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 188.745.926-04
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 116774 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.968.320/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.409,00
Nº do documento: 116763 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor: 192.441.776-68
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.612/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.612/0001-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor: 121.813.316-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor: 121.813.316-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 700.746.316-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 700.746.316-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 9.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Total dos pagamentos: 1.636.441,97