Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ZULEICA GONZAGA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.899.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUCAS CARNEIRO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.685.746-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: REGINALDO RAPOSO GORGULHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.486.676-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE PEREIRA FIALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.522.076-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.117.228-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elizete Maria Ferreira Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.004.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.054.996-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.272.196-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.506.486-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.994.156-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.887.348-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joao Tadeu da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.465.606-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.983.897-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 116737 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.886.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.310.968-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.344.056-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: 116737 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.746.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 1167 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.049.166-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 1167 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 296.094.438-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 1167 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.152.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 1167 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 1167 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias Jose Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.173.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 1167 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.811.246-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.100.228-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 1167 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.525.686-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 1167 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Fernando César Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.905.767-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 116738 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 1167 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.454.686-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 116737 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116737 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Vanda Arruda Ribeiro Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.388.776-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116737 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 646.521.498-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116737 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 5,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: TIM CELULAR S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.206.050/0079-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA DE FARIA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.134.986-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ELIZANGELA MARIA LOMONACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.851.856-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: LUIZ MIGUEL GRIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.609.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: JONATHAN CRUZ PEREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.910.666-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: MARISA DOS SANTOS LOPES LEANDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.268.216-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA PEREIRA] | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.488.656-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: HUGO DINIZ SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.127.086-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 0,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.963,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: TAMIRES FABIANA MIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.584.176-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 3.119,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 4.752,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.955-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 5.040,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.326,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 8.973,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 39.078,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 4.136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 15.310,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 37.776,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 143.892,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 13.461,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 31,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850069 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: MARIA CRISTINA SOARES MILITÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.937.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 9,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 425,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 55,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 74,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CREA MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 1.381,82 | |
| Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: MAURI CARLOS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.498.398-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 2.768,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 1.796,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 18.361,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.133-9 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.862/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.492.862/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 2.707,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 2.634,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 423,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 3.476,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 828,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 394,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.039/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 8.760,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 19.842,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.133-9 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 847,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 0,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 855466 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: LEANDRO DONIZETE VAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.083.666-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 850068 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: MARCENI ANTONIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.066.296-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 850060 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: DANIEL CORREA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.675.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850066 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: Gilmara Ferreira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.541.026-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850067 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: SABRINA APARECIDA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.349.356-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 280,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.326,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: ISAIAS RIBEIRO PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.358.666/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 4.401,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.739.544/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.202,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 202,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.941.289/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 14.193,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.614-2 | ||
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.213,25 | |
| Nº do documento: 116735 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 688,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 3.958,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 21,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.409.289/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 565,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 614,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 381,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 412,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 238,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.133-9 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 341,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 57.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 237,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 442,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/04/2016 | Valor: 218,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/04/2016 | Valor: 116,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/04/2016 | Valor: 500,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/04/2016 | Valor: 600,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 90,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 154,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 281099 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: MARIA CELIA ANTONIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.053.830/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 855463 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA ANTONIO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.524.126-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850065 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: SILMARA NOGUEIRA DE SOUZA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.088.396-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 855460 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: JULIANA DE CARVALHO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 411.352.318-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 94,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.853-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 75,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.006-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.005.026-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 3.885,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.828,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 74,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 102,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 43,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 850083 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: RUTH MARIA CARNEIRO GORGULHO SOARES DE GOUVEA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 851.222.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.032,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 2.427,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 992,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 3.902,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 3.113,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 462,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 463,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 3.345,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 2.009,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 1.167,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 1.037,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 827,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 647,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 642,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 2.318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.718,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 269,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 2.463,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TIM CELULAR S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.206.050/0079-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 74.291-0 | ||
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 10.891,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 5,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 116725 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: 116725 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.673.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.095,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 265,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 12.269,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 19.184,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 10.848,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 41.802,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 8.370,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.270-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 165,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 99,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 88,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 88,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 274,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 113,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850064 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: PAOLA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.857.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 16,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 3.640,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 0,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 16.182,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 7.522,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 43,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 525,66 | |
| Nº do documento: 61 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 525,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 525,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 7.431,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 3.127,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 255,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 7.900,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.488.919/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.323,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.363.737/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.571.693/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 5.206,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: José Divino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.288.178/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 4.558,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.739.123/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.224,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.296.966/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 315,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 855458 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Selma Cristina dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.705.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 344,81 | |
| Nº do documento: 850388 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: DELSO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 714.088.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 855457 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Julio Barcelar de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 346.002.566-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: JONATHAN CRUZ PEREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.910.666-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA PEREIRA] | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.488.656-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ELIZANGELA MARIA LOMONACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.851.856-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: LUIZ MIGUEL GRIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.609.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: HUGO DINIZ SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.127.086-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: MARISA DOS SANTOS LOPES LEANDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.268.216-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 420,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 109,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 185,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 312,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 148,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 160,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 341,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 77,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.853-0 | ||
| Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 10.880,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.878,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.575,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 3.119,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.564,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 4.800,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 10.731,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 4.752,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.955-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 5.040,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.020,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 8.973,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 19.417,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 93.292,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.561,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 87.927,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 39.078,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 4.136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 12.752,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 38.326,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 139.959,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 13.461,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 36.146,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 10.441,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 16.653,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 17.929,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.170,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.716,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 42.330,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 3.103,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 19.238,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 11.858,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 22.048,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 28.184,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 4.754,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 14.263,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.317-X | ||
| Credor: MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.402.735/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.955-5 | ||
| Credor: Sidnei Marcelo Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.407.854/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: SILMARA NOGUEIRA DE SOUZA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.088.396-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.701,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.272.196-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 3.403,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.525.686-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.701,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 296.094.438-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: Ocimar Giovani de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.044.276-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: Marcos Vinicius Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.194.036-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: Hayde Chaib Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.741.276-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: LUCIA ELENA ANDRADE DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.170.026-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: Carlos Augusto de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.813.166-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: UALYSON HENRIQUE SILVA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.645.786-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: TAMIRES FABIANA MIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.584.176-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 284,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.464.422/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 5,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 1597-0 | Conta: 09.735-9 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.066.408/0312-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 520,82 | |
| Nº do documento: 850888 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.175.605/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: SANDRA APARECIDA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.926.876-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 14.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.093.723/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.837.766/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA DE FARIA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.134.986-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ELZA HELENA DA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.892.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 151,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 856464 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.933.894/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: 850891 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MAURICIO CARVALHO SORIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.155.316-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.989,50 | |
| Nº do documento: 850241 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.656,00 | |
| Nº do documento: 850267 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 305,90 | |
| Nº do documento: 855467 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 372,60 | |
| Nº do documento: 850267 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.533,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Rafael Alves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.834.986-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.941.289/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 71,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 85,54 | |
| Nº do documento: 850124 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 743,75 | |
| Nº do documento: 281100 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.263.681/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 743,75 | |
| Nº do documento: 281100 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.263.681/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 2.426,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: DANIEL CORREA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.675.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 3.357,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: IZABEL MARIA GORGULHO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 534.787.386-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850018 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 24,30 | |
| Nº do documento: 850890 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 850018 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 1.225,00 | |
| Nº do documento: 850122 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 62,55 | |
| Nº do documento: 850489 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855462 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 33,75 | |
| Nº do documento: 850241 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.933.894/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: 850489 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: Maria Natalia Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.264.311/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/04/2016 | Valor: 1.213,25 | |
| Nº do documento: 116727 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Pneusul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Pouso Cap Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Pouso Cap Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.779.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 3.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 4.866,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Tintas Beira Rio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.810/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: DANUBIO AZUL DISTRIBUIDORA DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.581.845/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: C.B.S .MÉDICO CIENTIFICA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 5.472,00 | |
| Nº do documento: 850121 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.183.085/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: 850666 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.759.129/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/04/2016 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.490.011/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 2.483,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 2.802,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 25,80 | |
| Nº do documento: 850489 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 7.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.133-9 | ||
| Credor: SELT ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.670,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.853-0 | ||
| Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 1.670,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.853-0 | ||
| Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/04/2016 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Pneusul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 73,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 222,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 718,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Pneusul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 583,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 18,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 569,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 569,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: 281100 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.263.681/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: 281100 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.263.681/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 645,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.490.011/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 420,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 303,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 928,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 928,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 35,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 18.019,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 156,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 156,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 68,60 | |
| Nº do documento: 850892 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 513,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 149,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 149,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 338,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 338,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 19,95 | |
| Nº do documento: 850892 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.720,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/04/2016 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: 850390 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 418,33 | |
| Nº do documento: 850241 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: GUILHERMINA MARIA BARBOSA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.087.956-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 179,60 | |
| Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 571,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 571,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 850389 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 646,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.759.129/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: RENATO MOTTA DE CARVALHO (RMC EVENTOS ESPORTIVOS) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.948.148/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: LANCER EDITORIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.758.072/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: HIDROSANEAMENTO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.958.760/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 62,10 | |
| Nº do documento: 850391 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 274,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 235,35 | |
| Nº do documento: 850890 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 238,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 238,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 2.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/04/2016 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: DOMINUS QUIMICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.694.393/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.752.683/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 5.764,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 3.261,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 3.261,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 148,75 | |
| Nº do documento: 850266 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.263.681/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 148,75 | |
| Nº do documento: 850266 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.263.681/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 2.214,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: 850655 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA MACHADO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.409.376-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MARIA DE FATIMA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.599.936-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 788,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/04/2016 | Valor: 284,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 284,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 148,75 | |
| Nº do documento: 281100 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.263.681/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/04/2016 | Valor: 148,75 | |
| Nº do documento: 281100 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.263.681/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 14.901,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.464,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 2.282,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.673.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ZILDA MARIA ANTONIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.580.386-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 2.586,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MARIA JOSE DE JESUS BARNABÉ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.566.896-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: JOSÉ VITOR BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.268.046-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 6.990,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: EDITORA POSITIVO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 655,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 241.282.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 655,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 241.282.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.015.464/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 31,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 192,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/04/2016 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 154,20 | |
| Nº do documento: 850489 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: EDMILSON GALVÃO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.474.806/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 643,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.408,00 | |
| Nº do documento: 850640 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.386.056-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 1.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.647.586-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 568,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/04/2016 | Valor: 1.777,60 | |
| Nº do documento: 850663 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: DIMAS LUIS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 188.745.926-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 664,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/04/2016 | Valor: 2.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/04/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/04/2016 | Valor: 3.950,00 | |
| Nº do documento: 116734 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.968.320/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 1.409,00 | |
| Nº do documento: 850385 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: JOSÉ CARLÊ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.441.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Sindicato Rural de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.612/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.813.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/04/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: João Acácio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.746.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 27,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: StarWeb Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.539.629/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/04/2016 | Valor: 27,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: StarWeb Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.539.629/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/04/2016 | Valor: 20,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: StarWeb Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.539.629/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/04/2016 | Valor: 1.725,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.759.129/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/04/2016 | Valor: 524,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/04/2016 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: DOMINUS QUIMICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.694.393/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 448,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: FRANCO E FRENHAN EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/04/2016 | Valor: 453,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.917.564/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.741.801,86 |