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Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 853248 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 077.717.396-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Rosamaria Rezek Alves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 638.112.436-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 3,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 499,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.914.641/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 17.682,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 2.468,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 154,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 2.335,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 72,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 421,00
Nº do documento: 850118 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 3.484,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 1.944,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 210,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: 853247 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 659,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 755,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 850881 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor: 03.842.666/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: SABRINA APARECIDA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 064.349.356-50
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850054 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: MARIA CRISTINA SOARES MILITÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.937.876-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 3.593,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 1.535,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 2.268,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.206.050/0079-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 22,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 9.945,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.707.287/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 2.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.584-6
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.688/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 346,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 2.398,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1.809,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1.881,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 38.590.162/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.481-2
Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.307.946/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 43,00
Nº do documento: 850381 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.307.946/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 61,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 4.390,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 5,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 238,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 133,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 696,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 164,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 507,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 46,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 43,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 84,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 759,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 24.497,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 5.337,27
Nº do documento: 855444 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 16.837.766/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARIA APARECIDA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 056.770.596-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 2.583,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 571,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 3.906,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 853244 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA MACHADO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 788.409.376-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA DE FATIMA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 309.599.936-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 365,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 412,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 544,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 614,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 17,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 363,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 742,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 3.958,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 394,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: RODRIGO SILVA MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.955/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 850263 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: JORGE EDUARDO DOS SANTOS CARVALHO ME (MECÂNICA PORTAL)
CPF credor / CNPJ credor: 10.379.443/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850878 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 2.983,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: AGÊNCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.748.198/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 3.741,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 289,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 837,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 450,30
Nº do documento: 853241 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.933.894/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 519,95
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 89.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 345,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 117,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 088.117.228-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO
CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 853.054.996-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.506.486-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 043.994.156-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone
CPF credor / CNPJ credor: 038.887.348-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 853248 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joao Tadeu da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.465.606-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 853248 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 077.983.897-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 2.090,00
Nº do documento: 853240 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 644.886.916-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.344.056-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 853245 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor: 892.746.106-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 296.094.438-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor: 055.152.636-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: 853240 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias Jose Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 272.173.456-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 853248 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 693.675.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 853245 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor: 572.673.916-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 853248 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 077.811.246-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 853248 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.100.228-37
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 853238 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 368,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/02/2016 Valor: 231,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/02/2016 Valor: 170,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 178,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/02/2016 Valor: 155,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 236,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 240,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 87,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 75,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 236,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 7.225,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 346,64
Nº do documento: 850378 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 1.349,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.984,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 7.276,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 17.926,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 731,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 10.561,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 29.262,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 56.605,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 23.356,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.888,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 2.282,46
Nº do documento: 850636 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 375.673.656-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 855442 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 693.686.866-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 34,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 39,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 182,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 291,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 118,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.408,00
Nº do documento: 853168 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ZILDA MARIA ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 516.580.386-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 5.337,30
Nº do documento: 855441 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 850379 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 119.328.406-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 274,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 385,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 2.150,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 2.060,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 429,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 300,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 176,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 727,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 547,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 2.586,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MARIA JOSE DE JESUS BARNABÉ
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.896-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 281093 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSÉ VITOR BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 664.268.046-49
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 10.549,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 2.878,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 3.580,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 8.633,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 2.564,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 3.316,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 8.613,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 1.020,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 20.664,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 76.994,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 3.090,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 2.561,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 84.331,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 23.238,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 9.217,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 17.531,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 17.234,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 43.442,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 3.379,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 16.169,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 11.858,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 21.911,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 27.420,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 4.754,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 14.263,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: ROSANE APARECIDA REIS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 094.312.136-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: TAMIRES FABIANA MIRA
CPF credor / CNPJ credor: 096.584.176-63
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 8.036,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 141,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 964,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 727,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 3.047,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 174,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.955-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: DIOVANI VICENTE BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 027.090.136-14
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.270-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 3.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.536.725/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 285,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 914,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 192,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: SANDRA APARECIDA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 101.926.876-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850050 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: PAOLA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 085.857.216-85
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO CONJUNTO HABITACIONAL TEREZA CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.657/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênios com Entidades Culturais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 17.287,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.707.287/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 425,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1.134,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.490.011/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 975,00
Nº do documento: 281092 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Maria Natalia Soares
CPF credor / CNPJ credor: 07.264.311/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 6.240,00
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: JEOVANI LUIZ ONOFRE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.863.457/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 334,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 771,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 4.037,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 775,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 239,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 364,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 7,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 542,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 422,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor: 19.093.723/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.033,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 1.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 857,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.217/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 465,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MÍRCIA MARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.110.568/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: RICARDO AUGUSTO IZIDORO
CPF credor / CNPJ credor: 739.249.116-49
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.015.464/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 61,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: EDMILSON GALVÃO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 15.474.806/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 643,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 2.699,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 3.248,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 2.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: MERIDIONAL INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.972.235/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 36,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 483.386.056-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.496,00
Nº do documento: 850634 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 623.647.586-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 146,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 12.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.229.213/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.777,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DIMAS LUIS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 188.745.926-04
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 355,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.749/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 766,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 7.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: SELT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 7.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: SELT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 644,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 535,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 885,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 320,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 1.154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 18.111,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 3.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 197,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 2.540,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 3.493,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 4.091,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 4.719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 319,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 8.953,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 4.679,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: GIOVANNI CARLINI
CPF credor / CNPJ credor: 474.502.666-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.968.320/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 1.409,00
Nº do documento: 850257 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor: 192.441.776-68
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor: 121.813.316-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 700.746.316-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 9.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 524,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.899.081/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 985,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.752.683/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.582.480/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 1.208,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 668,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 3.037,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/02/2016 Valor: 26.555,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 9.156,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total dos pagamentos: 1.183.316,43