Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: FABIANA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.573.106-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850913 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: ALESSANDRA APARECIDA ARRUDA PEREZ CHAVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.911.436-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 989,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHHA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.579.703/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 116816 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.049.166-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 116813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.628.776-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Willys Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.048.936-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 116813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.049.166-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 116813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.152.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 1.880,00 | |
| Nº do documento: 116816 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.746.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 2.430,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 2.020,00 | |
| Nº do documento: 116818 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.886.916-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 116813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.940,00 | |
| Nº do documento: 116816 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.675.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.579,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 0,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.515,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 21.229,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.133-9 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 051637 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: JOSÉ ROBERTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.006.936-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850020 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.375-7 | ||
| Credor: ANA LÚCIA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.086.546-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: UALYSON HENRIQUE SILVA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.645.786-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.719,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: NATACH DE ALMEIDA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.021.457-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: Ocimar Giovani de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.044.276-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 639,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 614,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 436,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 412,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0439-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: HAYDE CHAIB FERNANDES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.308.539/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.045.407/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: CARLA MAURA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.652.969/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 302,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: THAMYRES CRISTINA DA GAMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 361.363.668-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850019 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.375-7 | ||
| Credor: CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.689.518-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 051636 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ELIZABETE DE FÁTIMA ROSA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.840.916-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.270-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 7.588,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.878,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.050,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.111,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.261,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.553,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 8.364,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.752,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.955-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.141,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 927,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 8.973,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 17.870,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 99.256,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.561,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 88.312,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 37.404,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 12.752,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 39.898,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 149.368,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 13.504,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 38.435,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 10.863,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 19.533,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 17.436,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.830,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 42.226,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 7.334,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 11.858,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 19.834,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 30.280,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.754,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 14.263,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 8-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1687-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 20,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: LUCIA ELENA ANDRÉ DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.284.215/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 86,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 853312 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ROGÉRIO DOS SANTOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.163.886-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: TAMIRES FABIANA MIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.462.552/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 051633 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MARIA CILEIA VAZ RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.604.208/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CLEIDE CRISTINA DANIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.735.396-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.309.686-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ELZA HELENA DA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.892.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 3.639,75 | |
| Nº do documento: 853311 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: 116818 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias Jose Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.173.456-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 21.126,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.133-9 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: RAFAELA APARECIDA RAFAEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.285.228-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ELIZANGELA MARIA LOMONACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.851.856-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.167.606-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: JONATHAN CRUZ PEREZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.910.666-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA PEREIRA] | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.488.656-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 8.492,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 441,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: Lander Simões dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.978.036-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 1.637,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: Eletrotecnica Sao Lourenço Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.360.960/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 1.681,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 1.322,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: Lander Simões dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.978.036-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 820,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 290,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 850495 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.563.955/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: RENATO ALEXANDRE CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.464.425/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850018 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.375-7 | ||
| Credor: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.716.956-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 051633 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: KLEBER DOS SANTOS SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 322.022.528-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 051634 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: JORGE CRISTIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.570.276-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 6,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 637,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.686.039/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 499,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 591,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 124,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850017 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.375-7 | ||
| Credor: MAURO SERGIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.566.866-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 402,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: BENEDITA C. B. PEREIRA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.356.867/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.933.894/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.079,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FC AMORIM ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.675.385/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 262,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.893,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: MÍRCIA MARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.110.568/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 106,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: Cadmodel Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.900.288/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 850257 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.255.486-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4261 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.933.894/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.900.842/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 850914 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: AILTON CORREA (CIA DAS TELAS) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.538.800/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 32.364,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.292-0 | ||
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.141,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 94,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 95,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 411,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 93,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 112,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 942,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 4.515,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.095,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 3.056,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 241,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 238,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 580,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.379/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 3.958,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: PAULO PEREIRA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.724.276-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: LUIZA RIBEIRO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.040.438-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 2.907,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 548,00 | |
| Nº do documento: 850710 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ANA MARIA LEANDRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.433.973/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 42,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0002-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.554,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: Maria Natalia Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.264.311/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 481,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 20,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 42.857,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 5.357-0 | ||
| Credor: MOBILEBRAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.279.692/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1046 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 97,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 118,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: RR LOCAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: 116820 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Leni Pessin Furlam | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.507.117/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 538,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 406,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 15.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 74.291-0 | ||
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 10.262,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.203.715/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 5.062,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 4.195,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 1.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.060,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 4.714,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 125,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 141,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 844,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 977,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 271,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 216,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 546,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 267,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 3,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 5.337,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundo Estadual de Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 57.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 051632 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: VERALUCIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 855.011.156-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850016 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.375-7 | ||
| Credor: RENAN PEREIRA ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.373.706-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 940,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 3.448,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 17.239,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 4.515,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 0,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 9.734,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.522,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 64,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-IMETRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 4.108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: José Divino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.288.178/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.296.966/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 3.978,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.571.693/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 4.174,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.363.737/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 3.647,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.739.123/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: PERFREIOS INDÚSTRIA E REMANUFATURA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.632.587/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 144,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: PERFREIOS INDÚSTRIA E REMANUFATURA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.632.587/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 2.114,93 | |
| Nº do documento: 850912 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: PAULO CÉSAR GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.384.516-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 43.677,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.293-9 | ||
| Credor: MADSON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.604.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1044 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Iluminação de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.387,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TIM CELULAR S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.206.050/0079-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.997,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: ANTÍGUA MATERIAIS PARA SANEAMENTO EIRELLI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.880.701/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1687-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.860,00 | |
| Nº do documento: 116813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.673.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 116818 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 116818 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.675.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.310.968-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.983.897-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.935.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 116818 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Chana Thomaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.147.496-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 116813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.935.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 116813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: DANIELLE RIBEIRO JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.604.066-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.506.486-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.994.156-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.228.886-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luana de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.372.196-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4133 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.254.246-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.347.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.504.856-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.637.506-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.152.456-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116818 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.557.186-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 116818 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Vanda Arruda Ribeiro Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.388.776-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/11/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 296.094.438-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 593,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 593,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 19,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.725/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 93,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.725/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 41,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.725/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 3.236,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: TAMIRES APARECIDA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.130.417/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: MAURICIO CARVALHO SORIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.155.316-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 2.170,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 285,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 1.472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 625,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 708,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 525,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 940,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.125.161/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 255,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 170,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 91,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 243,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 114,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 106,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850015 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.375-7 | ||
| Credor: PAOLA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.857.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.364/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.837.766/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 70,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 824,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.488.919/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 89,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 7.635,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 3.164,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 716,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 1.541,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 899,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 458,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.488.919/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 1.615,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.488.919/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 591,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 406,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.516.597/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 39,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 850709 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.413.986/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 129,00 | |
| Nº do documento: 850709 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.413.986/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: GIOVANNI COCENZA ARRUDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.881.310/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 850910 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: IZAURA BENEDITA LEANDRO ANSELMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.538.425-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.095,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 20.313,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.249,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 23.355,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 12.271,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42.447,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 13.215,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 248,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 850909 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: ALESSANDRA APARECIDA ARRUDA PEREZ CHAVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.911.436-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.309.686-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ELZA HELENA DA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.892.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 77,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 143,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 138,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 152,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.005.026-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 051631 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.842.666/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 637,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 850911 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.707.287/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.100.619/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 114,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.838.780/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 545,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 120,22 | |
| Nº do documento: 850128 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: DANIELA CARNEIRO SOTTI - ME - SUPERMERCADO SUL MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.952.648/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.034,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.146.166-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 5.783,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.290.936-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 051630 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: JANE OLIVEIRA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 580.788.863-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 334,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 242,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 349,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 173,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 309,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.270-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.588,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.878,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.050,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.684,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.553,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.271,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 18.025,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 99.122,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.090,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.561,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 87.651,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 36.732,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 10.643,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 17.867,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 18.023,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.830,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 42.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 7.334,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 11.858,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 19.669,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 30.815,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 4.754,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 14.263,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.796,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 69,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 744,00 | |
| Nº do documento: 116819 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MILENE SUSI BATISTA ROCHA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.041.929/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 37,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 445,00 | |
| Nº do documento: 850709 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.413.986/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 445,00 | |
| Nº do documento: 850709 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.413.986/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÔNICA FRANCIA FONSECA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.644.898/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÔNICA FRANCIA FONSECA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.644.898/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 621,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DE MOTTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 3.766,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.762-5 | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 616,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.490.011/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 132,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÔNICA FRANCIA FONSECA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.644.898/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 132,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÔNICA FRANCIA FONSECA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.644.898/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 26,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 54,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 1.024,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 1.132,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: RENATO ALEXANDRE CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.464.425/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 378,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 478,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.522.800/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 224,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 474,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 2.510,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 338,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 5.508,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: 850709 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.413.986/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: 850709 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.413.986/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 7.841,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.429.012/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 64,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: RN TINTAS E FEERRAMENTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.271.628/0013-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 187,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.746,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.942.349/0011-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.494.988/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 534,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: Pousoban Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.583.452/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 3.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 3.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 3.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 523,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 523,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 7.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.084.099/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.431.264/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 1.016,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.526.284/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.739.544/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: LEVI LEANDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.992.741/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 83,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 4.246,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.158-4 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 389,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: RN TINTAS E FEERRAMENTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.271.628/0013-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 737,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 1.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Carimbos e Placas 2001 Ind.Com.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: JUSCELINO CUSTÓDIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.518.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: ASP - Acessórios Suprimentos e Perif. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.297.496/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: JORGE EDUARDO DOS SANTOS CARVALHO ME (MECÂNICA PORTAL) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.379.443/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 425,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.490.011/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: CIAC MINAS SUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.819.930/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: CIAC MINAS SUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.819.930/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 23.587,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 850494 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: ADRIANA ARANTES CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.149.466-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 298,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 298,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 3.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: EDITORA POSITIVO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 3.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: EDITORA POSITIVO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 3.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: EDITORA POSITIVO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 3.691,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: EDITORA POSITIVO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 79.719.613/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.937.024/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: PAULO PEREIRA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 184.724.276-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 562,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 562,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 397,50 | |
| Nº do documento: 850256 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: MÔNICA FRANCIA FONSECA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.644.898/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 397,50 | |
| Nº do documento: 850256 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: MÔNICA FRANCIA FONSECA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.644.898/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 627,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 627,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 829,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 829,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.116,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 1.798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: Moletok Modas Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 34,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 461,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 71,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.189.908/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 10,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 43,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 282,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 176,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DE MOTTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 896,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 676,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: GRUPO RM DISTRIBUIDORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.359.381/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.300,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DE MOTTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.300,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DE MOTTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 273,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 273,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 1.780,00 | |
| Nº do documento: 850708 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.413.986/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 7.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.133-9 | ||
| Credor: SELT ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 7.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.133-9 | ||
| Credor: SELT ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.187.475/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 900,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.921.908/0002-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AGLON - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 2.444,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 3.585,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.990.721/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.538.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 238,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.694.873/0003-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.891.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 807,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 807,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.259.412/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 372,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 372,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 372,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Construnil Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.139.248/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.458,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DE MOTTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.458,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: FERNANDA RODRIGUES DE MOTTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.800.847/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.313,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2623-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 203,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.603,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 414,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 12.316-1 | ||
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 6.439,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Roberto Alves Calderucci | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.797.806-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 6.439,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Roberto Alves Calderucci | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.797.806-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.595,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES BRAGA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.542.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 25,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 16876 | Conta: 647.028-7 | ||
| Credor: KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.264.472/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.1030 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Tanques, Tratores e Implementos Agricolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 19.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 16876 | Conta: 647.028-7 | ||
| Credor: IMPLEMENTOS BH - MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.449.391/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.1030 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Tanques, Tratores e Implementos Agricolas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.095-2 | ||
| Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.901.943/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 1.141,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 339,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.396,60 | |
| Nº do documento: 850705 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Lousiane Falci Aley Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 440.003.166-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.921,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.921,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 26,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 12.318-8 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.526.000/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.754.638/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: GUILHERMINA MARIA BARBOSA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.087.956-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA MACHADO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.409.376-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MARIA DE FATIMA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.599.936-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.282,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 375.673.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.586,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MARIA JOSE DE JESUS BARNABÉ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.566.896-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 850704 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: JOSÉ VITOR BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.268.046-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 655,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 241.282.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.015.464/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.015.464/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.417.672/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 643,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 3.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.968.320/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 1.409,00 | |
| Nº do documento: 116815 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLÊ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.441.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Sindicato Rural de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.612/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.813.316-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: João Acácio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.746.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 27,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: StarWeb Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.539.629/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 9.356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.169.653,74 |