Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 853191 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3367 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.930,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3360 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 116713 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Joao Tadeu da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 327,02 | |
Nº do documento: 116717 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: 112719 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 1.070,00 | |
Nº do documento: 112719 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853191 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.410,00 | |
Nº do documento: 853191 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 116718 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Elias Jose Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 853191 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 11.577,02 |