Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Juiz de Fora para levar pacientes em trtamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária com combustível para o servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo e São Sebastião do Paraiso para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio Varginha para participar de reunião do ESUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 170,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias a servidora acima relativo ao seu deslocamento até os município de Varginha, Lavras e São Lourenço e Lavras para participar de reuniões de gestores, Curso CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.060,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.930,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até os município de São Paulo, BH, Campinas, Varginha, Poços de Caldas e S. J. Dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 430,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária com combustível ao servidor acima relativo ao su deslocamento até o município de S. R. Sapucai, S. Paulo, S. Lourenço, Itajubá, Poços de Caldas, Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 310,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diarias com combustivel ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Campinas e São Paulo para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de reunião junto a Delegacia do Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Poços de Caldas para levar professores participantes d de curso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Caçapava para participar de congresso sobre moradores de rua. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Caçapava para participar de congresso sobre moradores de rua. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar de reunião e buscar vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diária com pernoite paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de curso de formação PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias com pernoite pagas a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de curso de formação PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Caçapava para levar funcionários para congresso sobre assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: Joao Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar de cursos ESUS, capacidade saude no trabalho e hepatite virais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária a servidora acima identificada , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar reuniões sobre saúde no trabalho e hepatite virais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/09/2015 | Valor: 327,02 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere se a viagem a cidade de Poços de Caldas, com objetivo de participar de uma reunião na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregiãp do Sul de Minas, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.070,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Campinas e Rio de Janeiro para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.920,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Guará, J. de Fora, S.J. Campos, Passos,, e Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Varginha, São Paulo, Campinas, Itajubá, Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2015 | Valor: 760,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Campinas, Passos, Sorocaba, Lavras, São Paulo, P. de Caldas e Guará para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.410,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2015 | Valor: 490,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Varginha , São Lourenço e Pouso Alegre, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Total das liquidações: | 11.577,02 |