Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá e São Lourenço com objetivo e levar paciente para tratamento de saúde fora do municipio.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.640,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diárias pagas ao servidor acima referente aom seu deslocamento até os municíopios de S. Paulo, Campinas e Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Juiz de Fora para levar pacientes em trtamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diária com combustível para o servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo e São Sebastião do Paraiso para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio Varginha para participar de reunião do ESUS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diárias a servidora acima relativo ao seu deslocamento até os município de Varginha, Lavras e São Lourenço e Lavras para participar de reuniões de gestores, Curso CIR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.060,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.930,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até os município de São Paulo, BH, Campinas, Varginha, Poços de Caldas e S. J. Dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diária com combustível ao servidor acima relativo ao su deslocamento até o município de S. R. Sapucai, S. Paulo, S. Lourenço, Itajubá, Poços de Caldas, Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diarias com combustivel ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Campinas e São Paulo para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diária a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de reunião junto a Delegacia do Serviço Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Poços de Caldas para levar professores participantes d de curso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Caçapava para participar de congresso sobre moradores de rua. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Caçapava para participar de congresso sobre moradores de rua. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar de reunião e buscar vacina. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diária com pernoite paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de curso de formação PNAIC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diárias com pernoite pagas a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de curso de formação PNAIC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Caçapava para levar funcionários para congresso sobre assistência social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Joao Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar de cursos ESUS, capacidade saude no trabalho e hepatite virais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária a servidora acima identificada , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar reuniões sobre saúde no trabalho e hepatite virais. | ||||
| Total dos empenhos: | 7.990,00 | |||