Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.796,80 |
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de mensalidade ao orgão acima conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 74,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão a cima correspondente a 1% da arrecadação do FEX. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 14.500,00 |
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRISTINA - MG, CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 2.067/2014 DE 30.12.2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2067/2014 de 30 de dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 26,01 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor referente a restituição de saldo não aplicado relativo ao convênio no 715/2012 firmado junto a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, programa PADEM, tendo como objeto a construção de calçamento no bairro Vargem Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 172,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-4003,que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 189,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1094 de uso da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 10,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pagamento feito ao banco acima referente a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Aparecida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para pagamento de 50% de uma consulta médica na Santa Casa de Itajubá. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 285,60 |
Credor: MARINEIA ANTONIO - ME (RESTAURANTE E PIZZARIA REAL) | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos aos servidores do exército brasileiro para alistamento militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 212,59 |
Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO/DNIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de GRU do processo no50606.002624/2014-24 relativo a doação dos veiculos GOL-1000 placa GMF-1207 e Kombi placa GMF-1378 para esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 8.834,61 |
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 348 kg de carne bovina de 2a, 348 kg de coxa e contra-coxa de frango, 155 duzias de ovos frescos e 85 kg de linguiça calabresa, para distribuição na rede municipal de ensino, para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/09/2015 | Valor: 145,00 |
Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 válvula termostática para o veiculo placa HMN-7234 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 245,30 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 reatores eletrônicos para lâmpada fluorescente para uso na Escola Municipal Francisco Moreira da Costa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de setembro de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 76,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-2095 de uso no prédio desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 4,06 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 750,00 |
Credor: LUCIA ELENA ANDRADE DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0020.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de contador de historias no mes de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.150,00 |
Credor: UALYSON HENRIQUE SILVA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0020.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina "Serviço de Convivencia' no mes de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 950,00 |
Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0020.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a prestação de serviços em ministrar oficina de capoeira promovida pelo CRAS. Referente ao mês de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.350,00 |
Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0020.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a prestação de serviços como orientador social promovida pelo CRAS. Referente ao mês de setembro 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 87.000,00 |
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Valor referente a subvenção repassada a entidade acima conforme lei no2067 de 30/12/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.124,28 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta depesa refere-se a transferencia a empresa acima conforme convênio no 29510082004 firmado entre EMATER e Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 13,32 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação, lei no 87/96 ICMS- desoneração.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,52 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.263,14 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da 3a parcela do FPM,do mes de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 442,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1365 de uso da Secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 355,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1962 de uso da Secretaria municipal de cultura, turismo e meio ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 191,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1778 de uso da Secretaria municipal de esporte e lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 138,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1251 de uso do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 750,00 |
Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços técnicos nas prestações de serviços em ministrar a oficina de aeróbica,referente ao mes de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 950,00 |
Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de serviços em ministrar oficina de costura industrial para produção de luvas de EPI. Referente ao mês de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 950,00 |
Credor: Juliana Negreiros David | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a prestação de serviços em ministrar oficina de aeróbica, promovida pelo CRAS. Referente ao mês de setembro 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.915,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 9.868,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 3.621,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.915,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 3.322,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.758,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.943,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 3.344,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 3.772,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 8.808,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 3.546,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 6.272,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 1.837,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 8.465,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 93.486,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.915,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.026,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de setembro de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 17.834,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 83.912,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 32.906,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 3.546,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 13.367,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.915,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 32.765,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 132.753,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de setembro de 2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 12.303,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 25.323,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 9.531,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 15.455,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 15.201,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.836,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 1.536,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 40.874,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 3.025,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 15.254,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 10.917,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 19.997,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 26.942,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 4.485,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 13.456,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 33.915,20 |
Credor: Premoldados e Construçoes Sao Lourenço Ind.Com. e Eng.Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Quadra Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Valor referente a pagamento da 10a medição da Quadra Poliesportiva Escolar coberta com vestiário na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden em atendimento ao termo de compromisso PAC-205264/2013, firmado com Ministério da Educação FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 148,50 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos para integrantes da equipe do Programa Vibra Visão Brasil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 151,50 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentação de policiais militares do meio ambiente em operações no município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/09/2015 | Valor: 576,00 |
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de dentes da caçamba dianteira para a retro carterpilar de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 15.350,00 |
Credor: Premoldados e Construçoes Sao Lourenço Ind.Com. e Eng.Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Quadra Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Valor referente a pagamento da 9a medição da Quadra Poliesportiva Escolar coberta com vestiário na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden em atendimento ao termo de compromisso PAC-205264/2013, firmado com Ministério da Educação FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 7.804,68 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP-Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação própia do municipio no mês de agosto de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 330,00 |
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de lâmina para patrol carterpilar de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 92,49 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% Lei no 7525 FBP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 119,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços prestado no pagamento do servidores municipais,no mes de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 530,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 53 marmitex para o prestador de serviços no sistema de abastecimento de água e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 627,00 |
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 66 kg de bananinha doce para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/09/2015 | Valor: 31,08 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas de vários de telefones do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/09/2015 | Valor: 372,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços prestado no pagamento do servidores municipais,no mes de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 1,15 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor referente a resíduo de compensação financeira efetivada em favor do município de Araguari a débito dos demais municípios, em virtude da decisão proferida pelo TJMG no MS-10000.00.0955581-5/000. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 456,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de cestas básicas para funcionários, conforme lei de doação 1864/07. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 27,44 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento Pantoprazol 20mg para doação a paciente Maria Aparecida de Oliveira, CPF-059.515.956-13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/09/2015 | Valor: 448,00 |
Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a serviços de montagem e consertos de pneus dos veiculos placas HMN-6524, HLF-9951, HLF-0487, HLF-0488, OWW-3095 e HMG-7754 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/09/2015 | Valor: 360,00 |
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a serviços mecânicos prestados nos veiculos placas HLF-0664, HMG-7740 e HMG-7754 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/09/2015 | Valor: 320,00 |
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a serviços mecânicos no veiculo placa HMN-7232 de uso da assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 836,00 |
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 kit motor completo para o veiculo placa BTK-4777 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/09/2015 | Valor: 700,00 |
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 50 kg de queijo fresco para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 20.097,68 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consórcio acima conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 13.690,00 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consórcio acima conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 25.623,85 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor referente a despesas com iluminação pública das ruas e avenidas da cidade e zona rural do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/09/2015 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/09/2015 | Valor: 973,24 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da 2 parcela do FPM,do mes de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/09/2015 | Valor: 4,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/09/2015 | Valor: 4.124,28 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta depesa refere-se a transferencia a empresa acima conforme convênio no 29510082004 firmado entre EMATER e Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/09/2015 | Valor: 14.500,00 |
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRISTINA - MG, CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 2.067/2014 DE 30.12.2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/09/2015 | Valor: 744,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse feito a associação acima correspondente a mensalidade do mes de agosto de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 313,71 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gaolina comum para o veiculo placa HMN-6535 de uso do gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 5.905,15 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum e óleo diesel S-10 para os veiculos HMG-5630, HNH-0513, OWL-7216, PVZ-0424, PVP-5473, NYY-0840, PVN-1573, OPR-6443, PWB-5815, NXY-0840, HLF-6007, HLF-2899, HLF-6006, OPQ-9205, BSM-1222 e OWL-7219 (saude). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 660,64 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas HMH-1180 e ORC-8553 de uso da polícia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 385,10 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para o veiculo de propriedade de Sr. José Carle, conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 8.183,96 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum e óleo diesel para os veiculos placas HLF-9950, GOM-9527, GMZ-8912, XCF-8942, HMN-8440, HLF-9949, HMH-0414, HLF-0806, patrol new, trator massey, patrol carterpilar e roçadeira de uso da Secr. de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 364,70 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor referene a fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas OXK-9278 e HMH-9940 de uso da polícia civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 625,53 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum OQI-0179 e HMN-7232 de uso da assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 4.525,13 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas HLF-0664, HMN-7234, OWT-3590, HLF-9951, HLF-0487, HMG-7754, HLF-0488, OWW-3095 e HLF-0486 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 1.002,57 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas BTK-4777, HLF-9010 e HMN-6524 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 112,50 |
Credor: LUZ ELETRO TRÊS CORAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 25 Lampadas fuorescente para uso na Escola Municipal Cel. Francisco Moreira da Costa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 184,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 pacotes de papel sulfite e 200 envelopes para uso no CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 3.128,00 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor referente a pavimentação de 1.100,40 m2 de bloquetes, execução de 534 m de meio-fio de concreto e 524 m de sargeta da rua principal do bairro Sertãozinho. Convênio 119/2014/SEGOV/PADEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.702,21 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Valor referente a compensação financeira efetivada em favor do município de Araguari a débito dos demais municípios, em virtude da decisão proferida pelo TJMG no MS-10000.00.0955581-5/000. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 665,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 35-3281-1100 que funciona no gabinete desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 150,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1664 de uso da Estação de tratamento de água ETA-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 236,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1301 de uso da Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 115,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 35-3281-1220 que funciona no gabinete desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 715,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 035-3281-1110 que funciona no pronto atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 177,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 035-3281-1443 que funciona na Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 242,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-2158 de uso da Vigilância epidêmiológica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 239,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1188 de uso da Crehe Escola Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 338,10 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 065-3281-1511 de uso do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 66,75 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1290 de uso no prédio desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 15,40 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1210 de uso no prédio desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 44,99 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1210 de uso no prédio desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/09/2015 | Valor: 522,36 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 3.189,04 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.787,70 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/09/2015 | Valor: 668,90 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a serviço de alinhamento e balanceamento prestado no veiculo placa PVZ-0424 de uso da secretaria municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 231,25 |
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de peças automotivas para o veiculo placa PVZ-0424 de uso da secretaria municipal de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 69,50 |
Credor: MARINEIA ANTONIO - ME (RESTAURANTE E PIZZARIA REAL) | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos preparados para a equipe de montagem do Cine Cidade, promovido pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 321,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1322 de uso da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/09/2015 | Valor: 252,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 06 botijões de gas de cozinha para uso nas Escola Municipal Carneiro de Rezende e Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/09/2015 | Valor: 317,10 |
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 07 botijões de gas de cozinha para uso nas Escolas Municipais Deputado Milton Reis e Francisco Moreira da Costa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 231,26 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a custo do serviço de arrecadação da CIP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/09/2015 | Valor: 828,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a juros da parcela do financiamento efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, através do PROGRAMA PROVIAS, para aquisição de uma retroescavadeira 0 km no valor de R$190.000,00, conforme contrato no20/0082-00). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/09/2015 | Valor: 3.958,33 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parcela do financiamento efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, através do PROGRAMA PROVIAS, para aquisição de uma retroescavadeira 0 km no valor de R$190.000,00, conforme contrato no20/0082-00). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 350,00 |
Credor: SAMUEL ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Espesa referente a ajuda financeira que será ao Sr. acima para auxilio moradia conforme lei no 1986/2011 de 26 de abril de 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.806,00 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 4.200 pães para consumo na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 348,30 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 810 pães para consumo no Centro municipal de educação infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 316,05 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 735 pães para consumo do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 993,30 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 2.310 pães para consumo nas escolas municipais Cel. Francisco Moreira da Costa e Deputado Euclides Pereira Cintra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 160,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-4003,que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 2.137,96 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente fornecimento de 4.200 pães para consumo na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 37,00 |
Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 lata de tinta para piso para uso na Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 924,28 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de compressas de gaze e seringas descartáveis para uso do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 93,50 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 caixas de abaixador de lçingua e 10 potes de algodão hidrófilo para uso do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/09/2015 | Valor: 437,76 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a expedição de varias correspondencias e documentos de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 233,26 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 50 kg de açucar e 24 potes de margarina para uso na copa desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a serviço de locução nas comemorações de 07 de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Horizontes Serviços Gráficos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a confecção de envelope ficha familiar, mapa diário BPA e relatório ACS para uso do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.936,00 |
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a confecção de fichas ambulatoriais, prontuário individual, receituário médico e solcitação de exames para uso do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 700,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente pagamento de serviços com funeral de José Adilson Dagola. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 112,20 |
Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 correia do alternador para o veiculo placa-HMG-7740 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 348,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 balde de 20 kg de graxa para os veiculos placas HLF-0664, HMG-7740 e HMG-7754 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 150,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ PINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de baners para uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 687,00 |
Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 galão de 18 litros de tinta latex para uso no Centro municipal de educação infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 198,00 |
Credor: LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de tintas para uso no Centro municipal de educação infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 44,00 |
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 caixas de descarga completa para uso na Escola Municipal Cel. Francisco Moreira da Costa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 687,35 |
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais de limpeza para uso nas Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/09/2015 | Valor: 468,80 |
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de mangueirras para sistema hidrauli veicular, terminais semi giratórios para uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 2.293,38 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais de limpeza para uso nas Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 2.601,97 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais de limpeza para uso nas Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a confecção de faixa 3,00m x 0,70 para uso na Escola Munuicipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 930,97 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL RELATIVO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, EM SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 12.336,09 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO (25%) ,EM SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 22.899,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 25.154,66 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE (15%) EM SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 40.183,49 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB - 60%) EM SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 9.360,60 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM SETEMBRO DE 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Juiz de Fora para levar pacientes em trtamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária com combustível para o servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo e São Sebastião do Paraiso para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio Varginha para participar de reunião do ESUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 170,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias a servidora acima relativo ao seu deslocamento até os município de Varginha, Lavras e São Lourenço e Lavras para participar de reuniões de gestores, Curso CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.060,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.930,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até os município de São Paulo, BH, Campinas, Varginha, Poços de Caldas e S. J. Dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 430,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária com combustível ao servidor acima relativo ao su deslocamento até o município de S. R. Sapucai, S. Paulo, S. Lourenço, Itajubá, Poços de Caldas, Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 310,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diarias com combustivel ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Campinas e São Paulo para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de reunião junto a Delegacia do Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Poços de Caldas para levar professores participantes d de curso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Caçapava para participar de congresso sobre moradores de rua. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Caçapava para participar de congresso sobre moradores de rua. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar de reunião e buscar vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diária com pernoite paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de curso de formação PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 300,00 |
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias com pernoite pagas a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de curso de formação PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Caçapava para levar funcionários para congresso sobre assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: Joao Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar de cursos ESUS, capacidade saude no trabalho e hepatite virais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária a servidora acima identificada , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar reuniões sobre saúde no trabalho e hepatite virais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 1.050,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor reerente a locação de concentradores de oxigênio para de pacientes carentes do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.401,16 |
Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações de telefones celulares de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 271,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-2133 de uso do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a despesa com tarifa de cartão pessoa jurídica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.323,20 |
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Fzendinha e Glória para Cristina (ida e volta). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere a contribuição feita com Associação acima,para se utilizar dos serviços com a Selt na parte da iluminação publica do municipio de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 1,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 7.276,79 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor referente ao parcelamento de débito junto ao INSS relativo as competencias 10/2012 a 13/2012, conforme DEBCAD no 41156600-8 e 41156601-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 11.456,03 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Valor referente a parcela 21/61 do parcelamento de débito junto ao INSS relativo as competencias 10/2012 a 13/2012, conforme DEBCAD no 41156600-8 e 41156601-6 e parcela 05/60 do parcelamento DEBCAD no48594853-2, relativo a competencia 13/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 4.124,30 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta depesa refere-se a transferencia a empresa acima conforme convênio no 29510082004 firmado entre EMATER e Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.629,47 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da 1a parcela do FPM,do mes de setembro de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/09/2015 | Valor: 78,60 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 milheiros de papel toalha para uso nas unididades do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 852,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos e materiais de limpeza para uso nas uniidades do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 525,66 |
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a prestação de serviços de manutenção de computadores e impressoras,recuperação de equipamentos de informatica para a secretaria municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 525,66 |
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a prestação de serviços de manutenção de computadores e impressoras,recuperação de equipamentos de informatica para a administração grtsl |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 525,66 |
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a prestação de serviços de manutenção de computadores e impressoras, recuperação de equipamentos de informática para a secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 8.350,00 |
Credor: GUIOMOTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Valor referente a aquisição de 01 motocicleta, marca HONDA, modelo CG FAN 150., para uso na vigilância sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a manutenção de consultórios odontológico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/09/2015 | Valor: 19,00 |
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 metros de feltro para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 1.151,40 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de copos descartáveis e materiais de limpeza para uso nas unidades do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 609,00 |
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de peças automotivas para a a máquina retro new B90 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 271,50 |
Credor: NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a hospedagem da servidora Maria Elezabeth Cardoso Calderucci que foi participar de curso sobre PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/09/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de hospedgem da Servidora Denize Arruda Vaz Pereira que foi participar de curso sobre PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/09/2015 | Valor: 327,02 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere se a viagem a cidade de Poços de Caldas, com objetivo de participar de uma reunião na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregiãp do Sul de Minas, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/09/2015 | Valor: 833,45 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a expedição de varias correspondencias e documentos de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 7,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços prestados no recolhimento de diversas guias de arrecadação desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 158,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços prestado no pagamento do servidores municipais,no mes de agpsto de 2015; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/09/2015 | Valor: 10,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços prestado no pagamento do servidores municipais,no mes de agpsto de 2015; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 750,00 |
Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços técnicos nas prestações de serviços em ministrar a oficina de aeróbica,referente ao mes de agosto de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 750,00 |
Credor: LUCIA ELENA ANDRADE DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0020.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de contador de historias no mes de agosto de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 8.772,60 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum e óleo diesel S10 para os veiculos placas HMN-8440, GMF-9950, HLF-9950, GMZ-8912, OXD-7116, HLF-0806, HLF-9949, HMH-0414, GOM-9527, trator massey, Retro new, retro carterpillar, patrol new (obras). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 813,95 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas OQI-0179 e HMH-7232 de uso da assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.180,39 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum e óleo diesel S10 para os veiculos placas HMH-6676, OPR-6443, GPM-3721, DVN-1573, OPQ-9203, PVF-5473, NXX-0840, OWL-7216, BSM-1222, HLF-6007, HMG-5630, MNH-0513, HLF-2899, OWL-7213 e BWB-5815 (saúde). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 455,33 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para o veiculo de propriedade de Sr. José Carle, conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 406,28 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas OXK-9278 e HMH-9990 de uso da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 867,80 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas ORC-8553 e HMH-1180 de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.000,53 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas BTK-4777, HMN-6524, HLF-9070 e HLF-3011 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.734,61 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum e óleo diesel S10 para os veiculos placas HLF-0486, HMG-7754, OWT-3590, OWW-3095, HLF-0664, HLF-0664, OWD-7195, HLF-9951, HMN-7234 e HLF-0487 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.796,80 |
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de mensalidade ao orgão acima conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.707,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pagamento feito ao banco acima referente aos serviços de recolhimento de guias de arrecadação desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 3.000,00 |
Credor: CLAUDIA REGINA GARCIA MILLÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a apresentação artística com espetáculos circenses, técnica, malabarismo e acrobacias para público infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 627,00 |
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 66 kg de bananinha doce para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 756,00 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 378 litros de leite para uso na merenda escolar do Centro Municipal de Educação infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 3.200,00 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 1600 litros de leite tipo C para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/09/2015 | Valor: 1.186,95 |
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais elétricos para uso do sistema de abastecimento de água e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/09/2015 | Valor: 397,50 |
Credor: LUZ ELETRO TRÊS CORAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais elétricos para uso do sistema de abastecimento de água e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 98,40 |
Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 03 unidades de metalon 20x30 e 04 dobradiças para uso na casinha do compressor de consultório odontológico desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 36,00 |
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornmecimento de 03 caixas de eletrodo para uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 95,60 |
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 150 abraçadeiras 280x4,8, 50 ganchos zincado com bucha 08 e 1 disco de corte 7x1/16 para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/09/2015 | Valor: 15.732,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de cestas básicas para funcionários, conforme lei de doação 1864/07. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 326,93 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima correspondente aos juros do segundo processo no 04926200543/2015-39, realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F.S/A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 492,18 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima correspondente aos juros do processo no 04926001427/2012-96, realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F.S/A. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 11,58 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos para os participantes do curso de capacitação sobre hanseniase. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 276,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 12 caixas de óleo lubrificante 15w40 para os veiculos de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 248,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a peças automotivas para o veiculo placa HMN-8440 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a serviços mecânicos prestados no veiculo placa OWW-3095 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/09/2015 | Valor: 416,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor eferente a fornecimento de peças automotivas para o veiculo placa OWW-3095 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 73,00 |
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais de escritórios para uso do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 12,24 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 pacotes de colheres descartáveis para uso em evento promovido pela orgão municipal de assistência social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 160,50 |
Credor: MARINEIA ANTONIO - ME (RESTAURANTE E PIZZARIA REAL) | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos preparados para fornecimento a profissionais da assistência social participantes de curso de capacitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 35,00 |
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a confecção de 01 carimbo automático para uso da vigilância sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/09/2015 | Valor: 240,30 |
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais esportivos para uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.933,90 |
Credor: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais esportivos para uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.946,40 |
Credor: MUNDO DOS ESPORTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais esportivos para uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 6.479,40 |
Credor: MUNDO DOS ESPORTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais esportivos para uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.770,00 |
Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Transporte Escolar de Alunos - Linhas não negociadas no Processo Licitatório no 003/2015 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.411,48 |
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Pedra e Henriqueta para o bairro Vargem Alegre (ida e volta). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.830,00 |
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Sertãozinho para Vargem Alegre (ida e volta) e dos bairros Sertãozinho e Vargem Alegre para Cristina (ida e volta). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.396,40 |
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Tocos, Beleza, Lambari e Pedra para a Cristina (ida e volta). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.832,00 |
Credor: José Divino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Água Limpa e Pinhal para o bairro Vargem Alegre (ida e volta). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 740,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a serviços mecânicos no veiculo placa OWW-3095 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 485,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de peças automotivas para o veiculo placa OWW-3095 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 junta do cabeçote para o veiculo placa HMH-5489 de uso da polícia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/09/2015 | Valor: 16.416,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de cestas básicas para funcionários, conforme lei de doação 1864/07. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/09/2015 | Valor: 9,34 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 unidades de 500g de tempero para consumo dos participantes do evento "Saúde dos Trabalhadores", promovido pela vigilancia sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/09/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: Julio Barcelar de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a emplacamento com par de placas para o veiculo placa HLF-9949 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/09/2015 | Valor: 177,00 |
Credor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 30 metros de chitão estampado de 1,40 m de largura para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2015 | Valor: 575,25 |
Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 650 blocos de concreto 20x15x40 cm, para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2015 | Valor: 680,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 caixas de graxa para os veiculos placa HLF-0486, HLF--0487, HLF-0488 e HMN-7234 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 571,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 caixas de óleo luvrificante para os veiculos placa HLF-0664, HLF-9010, HLF-9011 e HMN-6524 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2015 | Valor: 402,50 |
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 5 baldes de 20 litros de óleo lubrificante SAE 15W40 para os veiculos placas HMG-7740, HMG-7754 e HLF-9951 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2015 | Valor: 3.198,00 |
Credor: HIDROSANEAMENTO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais hidraulicos para uso do serviço de abastecimento de água e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.030,00 |
Credor: CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 290 kg de sulfato de alumínio para uso do sistema de abastecimento de água e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2015 | Valor: 1.141,41 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro para os veiculos placas OWW-3095, OSD-7195 e OWT-3590 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2015 | Valor: 339,35 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro para o veiculo placa OXD-7116 de uso da secretaria de obras viação e serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2015 | Valor: 372,50 |
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro do veiculo gol TL MB S, 04 portas , flex de uso da vigilancia sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2015 | Valor: 1.013,67 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de peças automotivas para o veiculo placa HLF-9950 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2015 | Valor: 575,25 |
Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 650 blocos de concreto 20x15x40 cm, para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2015 | Valor: 680,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 caixas de graxa para os veiculos placa HLF-0486, HLF--0487, HLF-0488 e HMN-7234 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2015 | Valor: 571,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 caixas de óleo luvrificante para os veiculos placa HLF-0664, HLF-9010, HLF-9011 e HMN-6524 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2015 | Valor: 402,50 |
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 5 baldes de 20 litros de óleo lubrificante SAE 15W40 para os veiculos placas HMG-7740, HMG-7754 e HLF-9951 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.030,00 |
Credor: CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de 290 kg de sulfato de alumínio para uso do sistema de abastecimento de água e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2015 | Valor: 1.141,41 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro para os veiculos placas OWW-3095, OSD-7195 e OWT-3590 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2015 | Valor: 339,35 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro para o veiculo placa OXD-7116 de uso da secretaria de obras viação e serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2015 | Valor: 372,50 |
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro do veiculo gol TL MB S, 04 portas , flex de uso da vigilancia sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2015 | Valor: 1.013,67 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de peças automotivas para o veiculo placa HLF-9950 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/09/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de peças automotivas para o veiculo de placa HMN-8440,de uso do seviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2015 | Valor: 1.141,41 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro para os veiculos placas OWW-3095, OSD-7195 e OWT-3590 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2015 | Valor: 339,35 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro para o veiculo placa OXD-7116 de uso da secretaria de obras viação e serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2015 | Valor: 372,50 |
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro do veiculo gol TL MB S, 04 portas , flex de uso da vigilancia sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/09/2015 | Valor: 1.013,66 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de peças automotivas para o veiculo placa HLF-9950 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2015 | Valor: 1.141,42 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro para os veiculos placas OWW-3095, OSD-7195 e OWT-3590 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2015 | Valor: 339,35 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro para o veiculo placa OXD-7116 de uso da secretaria de obras viação e serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2015 | Valor: 372,50 |
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro do veiculo gol TL MB S, 04 portas , flex de uso da vigilancia sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2015 | Valor: 337,50 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor referente a locação de máquinas de cópias heliográficas com fornecimento de peças, suprimentos, despesas de viagem e assitência tecnica, para uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/09/2015 | Valor: 887,25 |
Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais escolares para distribuição nas escolas municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2015 | Valor: 337,50 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor referente a locação de máquinas de cópias heliográficas com fornecimento de peças, suprimentos, despesas de viagem e assitência tecnica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.070,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Campinas e Rio de Janeiro para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2015 | Valor: 1.000,00 |
Credor: SPINELLI ESPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor rerferente a prestação de serviços de premiação, prestação de serviços de arbitragem para os campenatos sub 17 e veteranos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2015 | Valor: 666,00 |
Credor: CRISTINA COUNTRY CLUB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor referene a locação da sede do Cristina Country Club para oficinas promomovidas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7.520,00 |
Credor: SELT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em iluminação pública, englobando perimetro urbano, zona rural e aglomerados com fornecimento de materiais e mão de obra. Consorcio CIMAG- leis municipais 2062/2014 e lei 2063/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.920,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Guará, J. de Fora, S.J. Campos, Passos,, e Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2015 | Valor: 250,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Varginha, São Paulo, Campinas, Itajubá, Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2015 | Valor: 600,00 |
Credor: DALTRO NORONHA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor referente a locação de um imóvel situado na rua Coronel Batista Pinto para utilização do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2015 | Valor: 726,36 |
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a serviços prestados como historiadora para a Secretaria municipal de cultura, turismo e meio ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor referente a aluguel de imóvel sutuado na Rua Visconde do Rio Branco, s/n, para utilização como lavador, estacionamento e garagem para frota municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.328,74 |
Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção , reparos e trocas de equipamentos nas Estações de tratamento de água, poços artesianos e nos reservatórios de água do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/09/2015 | Valor: 655,00 |
Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a prestação de serviços de quimico para assistência nas Estações de tratamento de água. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2015 | Valor: 760,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Campinas, Passos, Sorocaba, Lavras, São Paulo, P. de Caldas e Guará para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2015 | Valor: 788,00 |
Credor: Sindicato Rural de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor referente a locação de 02 salas onde funciona e escritório da EMATER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor referente a locação de um imóvel com terreno e galpão com área de 200 metros quadrados para armazenagem de bens públicos desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.200,00 |
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor referente a locação de 01 imóvel com terreno de 250 m2 e galpão coberto de 209 m2, para funcionamento da serralheria desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2015 | Valor: 1.658,08 |
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de serralheria para a Secretaria de obras, viação e serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/09/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte do residuo do lixo hospitalar da cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2015 | Valor: 650,00 |
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de processamento das remessas dos bancos de dados dos sistemas ambulatoriais SIA/SUS/CNES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2015 | Valor: 5.100,00 |
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a assessoria, consultoria jurídica, acompanhamento processual e contecioso, prestação de serviço junto ao forum da Comarca de Cristina e instâncias superiores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2015 | Valor: 1.410,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2015 | Valor: 490,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Varginha , São Lourenço e Pouso Alegre, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2015 | Valor: 450,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor referente a contratação para serviços de desenvolvimento da entidade, visual-layout do site, hospedagem do site, base de dados, sistemas e contas de e-mails da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2015 | Valor: 8.635,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor referente a serviços tecnicos especializados na área administrativa , de auditoria, consultoria contábil, administrativa financeira e gestão em administração pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.550,00 |
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado "in loco" na área de contabilidade pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/09/2015 | Valor: 2.539,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de link de acesso a internet de 03 mbps por periodo de 12 meses. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/09/2015 | Valor: 4.146,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de link de acesso a internet de 03 mbps por periodo de 12 meses. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 329 | Data: 10/09/2015 | Valor: 613,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a contribuição a associação acima conforme convênio firmado com esta prefeitura. |
Total das liquidações: | 1.386.657,61 |