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Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 19,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 4,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 13,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CIA DE TEC.INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG -PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.911-3
Credor: LUCIA ELENA ANDRADE DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0020.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.911-3
Credor: UALYSON HENRIQUE SILVA BARROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0020.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.911-3
Credor: Carlos Augusto de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0020.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.911-3
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0020.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 850064 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: Hayde Chaib Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: 850063 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: Juliana Negreiros David
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 850062 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: Marcos Vinicius Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 2.377,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 3.772,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 57.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 2.675,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 8.235,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 8.465,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 90.216,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 46.409,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 129.057,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 98,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 517,25
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ROGÉRIO DOS SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 3.772,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 944,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 2.133,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 2.030,00
Nº do documento: 116695 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 2.703,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 2.474,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 400,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 247,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 470,00
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: MARINEIA ANTONIO - ME (RESTAURANTE E PIZZARIA REAL)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 888,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 118,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 8,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 52,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Auto Peças Socorro Ricardao Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 218,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 218,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 233,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.481-2
Credor: Loja Bodevan Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 16.783,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 814,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 7.276,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 11.236,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 21.282,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 419,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 20.011,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 1.676,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 3.198,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 207,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 236,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 268,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 199,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 285,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 18,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 310,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 412,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 470,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 614,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 6.580,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 478,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 1.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 855420 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: VITOR PAULINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 237,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 304,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 89,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 84,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 19,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 595,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 45,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 11.715,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 25.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.668-1
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: BENEDITO MARCOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: CLEISON RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 2.542,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 236,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.772,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 613,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.823,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 1.100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 1.068,00
Nº do documento: 850064 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: LUCIANA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 708,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 2.947,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.808,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 850025 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: SAMUEL ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 1.796,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/07/2015 Valor: 46,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/07/2015 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 16,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 267,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 124,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 183,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 73,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 306,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 29,51
Nº do documento: 850366 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIAGO RENATO VAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 855419 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARIA JOSE DA LUZ ROSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 855418 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: JUVENIL LUCIANO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853154 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ANATÁLIA LIMA REIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: NEUZA MARIA DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.481-2
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 19.985,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 3.706,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 20,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.006-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 574,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 271,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 255,38
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 2.702,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: José Divino da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 2.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 722,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 21.101,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 1.978,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 116694 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Roberta Conseza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 116694 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NILZA ELENA MARINHO CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Eliana Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 116694 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Gilmara Ferreira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 116695 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luciana dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 116695 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Karina Maria Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 116695 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joelma Francini Carneiro Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Geisa Carolina Rodrigues Monção
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Orlando Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 116693 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO EDSON NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 116694 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 116695 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jose Carvalho Ferrer
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: 116694 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 116694 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: 116693 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 670,00
Nº do documento: 116695 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 116701 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 45,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.904,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.318,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 677,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 230,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/07/2015 Valor: 2.538,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 570,30
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/07/2015 Valor: 2.439,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 4.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 4.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 4.396,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 4.832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: José Divino da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.270-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/07/2015 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ALBERTINA NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 24.757,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 853153 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 281081 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JORGE EDUARDO DOS SANTOS CARVALHO ME (MECÂNICA PORTAL)
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 2.901,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 12.158-4
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 24.790,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 334,00
Nº do documento: 201116 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: ROGÉRIO DOS SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 238,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 221,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 134,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 613,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 3.715,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 481,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 850023 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: SANDRA APARECIDA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 5.999,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 850061 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: NACIONAL HOTELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 1.958,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 23.427,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 26.007,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 14.532,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 48.864,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 21.101,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 8.568,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 10.657,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 2.716,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 3.761,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.626,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.567,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 3.622,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 5.159,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 9.111,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 2.026,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 20.184,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 87.244,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 16.393,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 10.917,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 19.997,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 27.377,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 211,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 1.237,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: DE OLHO NO FUTURO - LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CRISTIANE NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 853153 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 284,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 592,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 428,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 669,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 27,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: BIT HOME INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 1.563,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: BIT HOME INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 665,00
Nº do documento: 850203 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MARIA APARECIDA MENDES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 853154 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ANATÁLIA LIMA REIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: Fernando Adriano Albado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 158,00
Nº do documento: 855417 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fernando Adriano Albado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MECÂNICA LEONALDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 775,00
Nº do documento: 850814 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Fernando Adriano Albado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 69,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 797,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 110,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 20.976,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.289,96
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Francisco Claret de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 14,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: DANILO ROCHA SIMI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/07/2015 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 73,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: LIDAE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 227,41
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: ANA FLÁVIA DE LIMA E IRINEU PEREZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 227,41
Nº do documento: 850065 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: Luana de Lima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 2.575,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Pneusul Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 1.100,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 155,00
Nº do documento: 850365 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: RODOLFO PARES BRANDÃO PRADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 777,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 850063 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: LUIZ FERNANDO TELLES PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: LH JARDINAGEM EPAISAGISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 2.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: LH JARDINAGEM EPAISAGISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 4.485,45
Nº do documento: 853150 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 13.456,36
Nº do documento: 853150 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 2.336,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 6.443,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 2.117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 127,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Flori Informatica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 3.334,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 637,50
Nº do documento: 850106 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 59,30
Nº do documento: 070360 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 303,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 28,10
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 45,10
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 7.509,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 254,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 258,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 722,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 339,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 4.638,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 60,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 1.092,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 1.092,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 188,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 3.815,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 773,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: VIGESPY - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1025 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para a Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 909,10
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 511,93
Nº do documento: 850059 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 876,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 876,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 366,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: MÁRMORES E GRANITOS SÃO LOURENÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 447,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 235,80
Nº do documento: 850060 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 287,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 179,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 58,95
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 2.252,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 474,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 212,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 262,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 3.937,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 695,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 401,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 318,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 119,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 296,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Lucilia Maria da Silva Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 65,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 158,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 928,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Distribuidora Veicular Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 928,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Distribuidora Veicular Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 299,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 299,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 361,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 12,80
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VERMONT SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 937,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.571,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 892,50
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 892,50
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.584-6
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: DOMINUS QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: DOMINUS QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: THAMYRIS KELLY BALDANSI - MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 593,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 1.617,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 1.617,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 171,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 452,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 915,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 4.446,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 128,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 297,50
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 297,50
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 813,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 320,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 148,75
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 148,75
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: LIDAE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: 850061 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: CRISTINA COUNTRY CLUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 251,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 396,25
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 396,25
Nº do documento: 850615 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 717,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 1.466,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 1.466,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 1.466,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 850065 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 77,70
Nº do documento: 070360 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DALTRO NORONHA BARROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/07/2015 Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 1.097,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: JOANNE JUNQUEIRA LOPES JARDIM ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 1.097,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: JOANNE JUNQUEIRA LOPES JARDIM ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 850106 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 726,36
Nº do documento: 850062 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 116697 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 1.658,08
Nº do documento: 116696 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 1.328,74
Nº do documento: 281058 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 679,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/07/2015 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 1.024,40
Nº do documento: 853152 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 4.146,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 2.539,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 116693 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 116694 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 116693 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 116693 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias Jose Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 1.520,00
Nº do documento: 116694 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 8.635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: 281060 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Total dos pagamentos: 1.396.941,15