Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/05/2015 | Valor: 3.270,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/05/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 853686 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 853184 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maria Angela de Souza Irineu Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Sueli Candida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 856182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: João Tadeu da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 853186 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luana de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/05/2015 | Valor: 2.289,16 | |
| Nº do documento: 850609 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/05/2015 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: 850361 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: 853184 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 2.240,00 | |
| Nº do documento: 853186 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias Jose Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/05/2015 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 856179 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.768,40 |