Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a ressarcimento de passagem de onibus de volta da cidade de Juiz de Fora onde foi levar microonibus placa OWW-3095 de uso da secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.433,74 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor referente a 03 diárias do Sr. Prefeito a cidade de Belo Horizonte para participação em reuniões, assinatura de termo aditivo ao convênio 733/2013 Secretaria de Estado da Saúde e votação a predidência da AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de uma reunião sobre Hanseníase. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,com objetivo de participar de uma reunião. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de buscar massa asfaltica para uso nas Ruas do Conjuto Habitacional Vila Esperança. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,para acompanhar paciente e a cidade de Varginha para participar de um curso de alta complexidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,com objetivo de levar funcionario | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de uma reunião que se realizara na superitendencia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora,com objetivo de levar onibus para revisão | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Rio de Janeiro,Varginha,São Paulo,Guara, para levar pacientes para tratamento médico fora do domi | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de buscar o veiculo de propriedade desta Prefeitura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José Dos Campos,São Paulo,Juiz de Fora,Varginha,São Lourenço, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíl | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: Willys Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de uma reunião da dengue,e a cidade de Varginha para participar do curso Sispncd | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Fernando César Gonçalves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de um curso do Viva Vida. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: João Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de uma reunião sobre Hanseniase,Varginha reunão sobre a dengue,e curso no Viva Vida. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço com objetivo de participar de um curso Viva Vida. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de uma reunião sobre Hanseníase. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de várias reuniões na superitendencia de ensino. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de uma reunião da superitendencia de ensino. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,para participar de uma reunião IGAM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,para participar de uma reunião sobre hanseniase,e a cidade de Varginha para participar, de uma reunião s/ dengue | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Carrancas,com objetivo de levar a secretaria de Turismo para participar de uma reunião. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: LUCILENE CRISTINA GREGORIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de um curso Viva Vida. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos,Varginha,Juiz de Fora,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicí | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,para participar de uma reunião sobre sobre Hanseníase,e na cidade de Varginha p/ reunião influenza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras com objetivo de participar de Reuniões de Gestores. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso sobre a saude mental. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras,São Lourenço,Lambari, a serviço da Vigilancia Epidemiologica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,com objetivo de participar de uma reunião que se realizara na 9o Delegacia do Serviço Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano: 2015 | Data: 02/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel, diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,Varginha,BH,Juiz de Fora para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Total dos empenhos: | 8.002,74 | |||