Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Caxambu para buscar massa asfaltica para o serviço municipal de estradas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.007,12 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE - GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATADOS TERCERIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.820,91 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE -GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE MARÇO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 20.783,90 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE - GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALRELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) NO MES DE MARÇO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 25.699,92 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (15%) NO MES DE MARÇO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 12.086,51 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE -GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MES DE MARÇO DE 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 38.856,25 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% NO MES MARÇO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 53.321,21 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE - GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 46,62 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 0356-3281-1100 de uso no prédio da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 3.615,89 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações de telefones celulares de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 139,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone 035-3281-4003, que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 171,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1094 de uso da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 112,43 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-6022 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 260,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1466 de uso no prédio do estacionamento e lavador desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 67,68 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao pagamento do Conselho Regional de Engenharia para projeto de sinalização de 08 ruas na area urbana da cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: MAURICIO FERNANDES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ajuda financeira a Sr. acima para que possa realizar uma consulta médica na cidade de São Lourenço, conforme lei no 2006/2012 de 16/04/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.919,58 |
| Credor: José Divino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Água Limpa e Pinhal para o bairro Vargem Alegre (ida e volta). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.796,80 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 1.472 litros de leite tipo C para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 752,40 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 396 litros de leite para uso na merenda escolar do Centro de Educação infantil Chapeuzinho Vermelho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.088,00 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Paciência, Soares e Beleza para (ida e volta). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a despesas funerárias do Sr. Carlos Roberto da Silva; o falecido era residente a Rua Ana Francisca dos Santos no bairro São José Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 2.296,00 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de generos alimentícios para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escoloar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 557,50 |
| Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 74 unidades de couve flor, 74 kg de abobrinha, 50 kg de berinjela e 25 unidades de brócolis para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escoloar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 1.260,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor reerente a locação de concentradores de oxigênio para de pacientes carentes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 230,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 23 marmitex para o prestador de serviços no sistema de abastecimento de água e esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.026,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de março 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas em prédios da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas em prédios da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas em prédios do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 199,50 |
| Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 retentores dianteiros e 02 retentores trazeirospara o trator massey 265 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.915,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 9.868,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.716,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.915,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.515,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 4.158,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 3.513,11 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 4.352,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 8.155,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 7.951,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.768,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 90.759,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.915,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 18.696,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 82.043,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 12.183,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 46.136,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de março de 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 3.467,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.915,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 37.207,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 126.500,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de março de 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 38.248,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 9.074,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 15.293,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 35.465,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 15.531,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.836,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 1.536,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 4.892,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.700,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 16.613,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 10.917,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 19.997,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 26.052,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 4.485,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 13.456,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor referente a subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2067 de 30/12/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 782,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 3º | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a nuidade paga ao conselho acima,para o funcionamento no pronto atendimento municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 5,66 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: UALYSON HENRIQUE SILVA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços em ministrar a oficina "Serviço de Convencia' no mes de março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: LUCIA ELENA ANDRADE DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços em ministrar a oficina de contador de historias no mes de março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 950,00 |
| Credor: Juliana Negreiros David | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a prestação de serviços em ministrar oficina de aeróbica, promovida pelo CRAS. Referente ao mês de Março 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 950,00 |
| Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de serviços em ministrar oficina de costura industrial para produção de luvas de EPI. Referente ao mês de Março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a prestação de serviços em ministrar oficina de aeróbica, promovida pelo CRAS. Referente ao mês de Março 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 950,00 |
| Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a prestação de serviços em ministrar oficina de capoeira promovida pelo CRAS. Referente ao mês de março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a prestação de serviços como orientador social promovida pelo CRAS. Referente ao mês de Março 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 3.772,88 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta depesa refere-se a transferencia a empresa acima conforme convênio no 29510082004 firmado entre EMATER e Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 17,12 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas de vários de telefone do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 0,93 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% do ITR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.709,97 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da terceira parcela do FPM,do mes de março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 67,68 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao pagamento do Conselho Regional de Engenharia para o calçamento de 08 ruas na area urbana da cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor referente a subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2067 de 30/12/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 1.263,70 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 caixas de papel sulfite A4 para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 6.130,00 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor referente a pavimentação de 1.357,20 m2 em bloquete, e 542 m de meio-fio, das ruas Lázaro Gorgulho Fernandes e Joaquim Domingos Fernandes no bairro Vargem Alegre em atendimento do convênio no 078/2014/SEGOV/BADEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 8.568,40 |
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 332 kg de carne bovina de 2a, 332 kg de coxa e contra-coxa de frango, 143 dúzias de ovos e 80 kg de linguiça calabresa para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de taxa de inscrição do time de vôley do CRAS no campeonato JOPAN, que será realizado na cidade de Campanha MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 16.912,81 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor referente a despesas com iluminação pública das ruas e avenidas da cidade e zona rural do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 65,81 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% Lei no 7525 FBP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 367,80 |
| Credor: ROGÉRIO DOS SANTOS CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de motosserra prestados para a Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.303,69 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a mão de obra para ligação provisória no carnaval 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 19,31 |
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de emolumentos de 01 certidão de inteiro teor para esta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 744,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Repasse feito a associação acima correspondente a mensalidade do mes de março de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 3.772,88 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta depesa refere-se a transferencia a empresa acima conforme convênio no 29510082004 firmado entre EMATER e Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 0,22 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do ITR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 795,34 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% do repasse da segunda parcela do FPM do mês de março 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 431,86 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima correspondente aos juros do processo no 04926001427/2012-96, realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F.S/A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 614,04 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima correspondente ao processo no 04926001427/2012-96, realizado com a Secretaria da Receita Federaldo Brasil relativo a R.F.F.S/A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 1.796,80 |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de mensalidade ao orgão acima conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 89,80 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 aparelho telefônicos intelbras para uso da administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: EMC TECNOLOGIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de assistência tecnica e reparos em equipamentos witecom 02 unidades de BST 5523R e troca de placa mãe board. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 267,60 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento trileptal 6% para doação a paciente Vanilda da Silva Nunes, CPF-272.681.998-21 residente a rua Cônego Artêmio Schiavon, 24 Vila Esperança . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 258,70 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento stanglit 30 mg e januvia 100 mg para doação a paciente Geralda Ferreira Rodrigues, CPF-717.745.056-49 residente no bairro Vargem Alegre, Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 465,00 |
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento Sildenafil 50 mg para manutenção da famácia básica do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 539,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de enoxaparina sódica 20 mg para manutenção da farmácia básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 5.322,91 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP-Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação própia do municipio no mês de fevereiro de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 14.259,83 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor referente a despesas com iluminação pública das ruas e avenidas da cidade e zona rural do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 130,24 |
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 08 kg de corrente metálica para uso no caminhão placa HLF-9950 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 1.388,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de peças de reposição para o veiculo placa BTK-4777 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 125,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 rolo de 50 metros de tubo de polietileno para uso do sistema de abastecimento de água e esgoto no bairro Fazendinha. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 800,00 |
| Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de ressolagem de 04 pneus 205-70-15 do veiculo placa HMG-4104 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 113,00 |
| Credor: MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 silindro de oxigênio 10 m3 para uso na Serralheria desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 33,40 |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 20 pilhas médias para os otoscópios de uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 1.480,00 |
| Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a publicação para divulgação do Carnacristina 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA SILVESTRE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ajuda financeira a Sra. acima para que possa realizar uma consulta médica agendada para 25/03/15 na cidade de Itajubá MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: VITOR PAULINO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ajuda financeira a Sr. acima para que possa realizar uma consulta médica na Clinica São Lourenço na cidade de São Lourenço. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 858,99 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a juros da parcela do financiamento efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, através do PROGRAMA PROVIAS, para aquisição de uma retroescavadeira 0 km no valor de R$190.000,00, conforme contrato no20/0082-00). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 3.958,33 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a parcela do financiamento efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, através do PROGRAMA PROVIAS, para aquisição de uma retroescavadeira 0 km no valor de R$190.000,00, conforme contrato no20/0082-00). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 38,62 |
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de emolumentos de 02 certidões de inteiro teor para esta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento bromazepan para doação a Sra Marcela Freitas de Castro, CPF-490.345.376-80 residente a rua Jean Antonio Sallum, 12 Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 93,00 |
| Credor: Cadmodel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de plotagem cópias A1 e A2 para a Secretatia municipal de obras viação e serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 81,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a confecção de carimbos automáticos e de madeira para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 33,99 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento tiamina 300 mg para doação ao paciente Adalberto Aparecido Correa, CPF- 099.958.616-58 residente a rua Marechao Deodoro da Fonseca 109 bairro BNH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 96,00 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento frademicina 600 mg para doação a Sra air Correia Raposo, CPF-192.487.256-00 residente a rua Aureliano Ribeiro, 08 centro Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 75,60 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento cettaxona para doação ao paciente Crescio da Silva, CPF-949.066.376-04 residente a rua Comendador João Carneiro 49, Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 38,00 |
| Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento bupropina 150 mg para doação ao paciente Sidnei Marcelo Borges, CPF-853.320.546-53, residente a rua José Borges de Oliveira Junior Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 58,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais laboratoriais para uso no laboratório municipal do pronto atendimento municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 3.083,70 |
| Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais laboratoriais para uso no laboratório municipal do pronto atendimento municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 2.605,27 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de óleo diesel comum para as máquinas Patrol, retro new e Patrol Cartepillar de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 730,38 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de óleo diesel comum para os veiculo placa: HLF-0806 e trator massey fergunson de uso do serviço de municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 719,49 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de óleo diesel comum para os veiculo placa: HMG-4164 de uso da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 3.021,40 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de óleo diesel comum para os veiculos placas: HLF-0488, HMN-7234, HMG-7754, HLF-0487, HLF-0486 e HMM-7348 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 461,08 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas: HMH-6524 e HLF-9011 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo de propriedade do Sr. José Carle, conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 4.972,76 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas: NXX-0840, OWL-7216, OPR-6443, HLF-6006, OPQ-9203, GPM-3721, HLF-2899, HMG-5630, HMH-0513, HLF-6007 e HMN-6525 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 836,69 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para o veiculos placas: HMN-7232 e OQI-0179 de uso da Orgão Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 700,42 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para o veiculos placas:OKC-8553 e HMH-1180 de uso da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 273,62 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para o veiculos placas: HMN-9990 e OXK-9278 de uso da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 322,43 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa:HMN-6335 de uso do gabinete desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 3.872,36 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de óleo diesel S-10 e gasolina comum para os veiculos placas: KCF-1170, HLF-9950, GOM-9527, HLF-9949 e roçadeira de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 3.325,98 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de óleo diesel e gasolina comum para os veiculos OXD-7195, OWT-3540, HLF-9951, OWW-3095 e HLF-0664 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 529,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de cerâmicas, janelas, portas, batentes e conduites para doação a Sra Maria José Nogueira de Lima, CPF-009.927.856-18 residente a Rua Francisco Alves Pereira, 22. conforme Lei 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de manutenção elétrica no veiculo placa HLF-9949 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 1.308,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de ceramicas para banheiro, vitro, vitros, portas e vasos sanitários para doação a Sra Denize Aparecida Pereira Silva, CPF-062.864.116-82, residente na Travessa Bela Vista no 08 Bairro São Francisco Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de manutenção elétrica nos veiculos placa OWT-3590 e HLF-0488 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 135,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 calço de motor, 01 reparo do feixe de mola 02 tampas de reservatório de óleo, para o veiculo placa HMN-7232 de uso Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 50.100,00 |
| Credor: Premoldados e Construçoes Sao Lourenço Ind.Com. e Eng.Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Quadra Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Valor refente a 6a medição da construção de 01 quadra poliesportiva coberta com vestiário na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden, em atendimento ao termo de compromisso PAC-205264/2013. firmado com Ministério da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 272,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 cubos de rodas dianteiro e 02 rolamento da roda dianteira para o veiculo HNH-0513 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 360,30 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento dos medicamentos profenid retard, toragest e pantoprazol para doação a paciente Maria Aparecida de Oliveira cononforme processo judicial 020513001688-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 812,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento dos medicamentos Lyrica 100 mg e ciclobenzaprima para doação a paciente Maria Aparecida de Oliveira cononforme processo judicial 020513001688-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 15.583,88 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor referente ao pagamento da 4a medição da pavimentação das ruas Lázaro Gorgulho Fernandes e Joaquim Domingos Fernandes do bairro Vargem Alegre, em atendimento ao convênio no 078/2014/SEGOV/PADEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira ao Sr. acima para acompanhamento a sua esposa Adriana Aparecida da Silva que realisou transplante de rim no Hospital do Rim de São Paulo, na cidade de São Paulo SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: MARILUCI DE SOUZA MARCIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para compra de vacina para sua filha Livia de Souza Marciano. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Luciana Aparecida Simões | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para realização de consulta médica com médico ortopedista na cidade de Itajubá para sua filha Jenifer Simões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2067/2014 de 30 de dezembro de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 17.220,01 |
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consórcio acima conforme contrato firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 14.300,00 |
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consórcio acima conforme contrato firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 95,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 3º | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de taxa de certificado referente ao ano de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 246,48 |
| Credor: SEGURADORA LIDER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente ao seguro DPVAT do veiculo placa no OWW-3095 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 144,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 035-3281-1443 que funciona na Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 632,72 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1110 de uso do Pronto atendimento municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para a Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a 01 camera fotográfica digital, Sony H400 para udo do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 918,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 18 placas de tatame de 15 mm para uso no Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 195,80 |
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 06 assadeiras para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 53,70 |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de gelatina e bexigas para uso no evento "Saúde Escolar" que será realizado nas Escolas Municipais Maria da Glória Ferraz Zaiden, Euclides Pereira Cintra e João José de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 890,00 |
| Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de 01 impressora multifuncional 8620 para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 890,00 |
| Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de 01 impressora multifuncional 8620 para uso do gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 270,00 |
| Credor: Nova Comunicaçao Visual Serviços Serigraficos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 adesivos tamanho A-4 e 01 adesivo 3 x 1,5 para uso da Administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a serviços mecânicos prestados no veiculo HMG-7740 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 4.105,00 |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de peças de reposição para o veiculo placa HMG-7740 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 88,00 |
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 correia e 01 tensor para o veiculo placa POR-6443 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 273,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 discos de freio e 01 pastilha de freio para o veiculo HLF-6007 de uso da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 717,42 |
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 amortecewdores dianteiros e 02 batentes de amortecedor dianteiros para o veiculo placa QPQ-9203 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 67,68 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a ART de construção de muro de arrimo na avenida João José de Souza no bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a conserto de fogão na Escola Municipal Deputado Milton Reis e Escola Municipal Francisco Moreira da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 132,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a confecção de carimbos automáticos para uso na Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 140,00 |
| Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de confecção de banner 75cmX1X1cm e faixa 30,70 para divulgação de eventos no município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 15.468,75 |
| Credor: ADHOBE CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor referente a 6a medição do calçamento em bloquetes de diversas ruas em atendimento ao convênio no 474/2014 firmado com a MGI-MG. Rua Ibrahim Pinto da Fonseca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 7.520,00 |
| Credor: SELT ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a prestação de serviços de manutenção eletrica corretiva e preventiva,com fornecimento de materiais e mão de obra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: SAMUEL ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Espesa referente a ajuda financeira que será ao Sr. acima para auxilio moradia conforme lei no 1986/2011 de 26 de abril de 2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: Maria Alice Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ajuda financeira a Sra acima para pagamento parcial de consulta médica na cidade de Itajubá MG. Trata-se de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 160,00 |
| Credor: ANTONIO MARCOS AMARO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ajuda financeira ao Sr. acima para pagamento de exame (Raio X) da coluna cervical e toráxico. Trata-se de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: JANE DE JESUS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ajuda financeira a Sra acima para pagamento de consulta médica que será realizada na cida de Itajubá MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 270,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 5 m2 de areia lavada média para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva -, CPF-062.864.116-82, residente a travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 440,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1322 de uso da Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 444,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1664 de uso da Estação de tratamento de água ETA-1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 175,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1301 de uso da Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 168,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1188 de uso da Crehe Escola Chapeuzinho Vermelho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 523,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 035-3281-1100(PABX) que funciona no prédio desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 115,51 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 35-3281-1220 que funciona no gabinete desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 170,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1455 de uso do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 225,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 065-3281-1511 de uso do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 96,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1221 de uso do Centro de atendimento especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 255,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-2158 de uso da Vigilância epidêmiológica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 82,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1917 de uso da Estação de tratamento de água ETA II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 303,20 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1252 de uso do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 92,40 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-6022 de uso da Escola Municipal Francisco Moreira da Costa do Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 116,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1094 de uso da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 234,85 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1466 de uso no prédio do estacionamento e lavador desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 44,88 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1290 de uso no prédio desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 72,46 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1210 de uso no prédio desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 57,93 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 0356-3281-1100 de uso no prédio da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.661,30 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações de telefones celulares de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 57.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor referente a subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2067 de 30/12/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 17.062,92 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor referente a despesas com iluminação pública das ruas e avenidas da cidade e zona rural do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 19,73 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.529,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% do repasse da primeira parcela do FPM do mês de março 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.772,89 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta depesa refere-se a transferencia a empresa acima conforme convênio no 29510082004 firmado entre EMATER e Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 613,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a contribuição a associação acima conforme convênio firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO CIRCUITO DAS AGUAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Repasse feito a associação acima correspondente a mensalidade do mes de março 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 10.847,02 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor referente a parcela 20/0 do parcelamento de débito junto ao INSS relativo as competencias 10/2012 a 13/2012, conforme DEBCAD no 41156600-8 e 41156601-6 e parcela 02/60 do parcelamento DEBCAD no48594853-2, relativo a competencia 13/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 6.691,90 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Valor referente ao parcelamento de débito junto ao INSS relativo as competencias 10/2012 a 13/2012, conforme DEBCAD no 41156600-8 e 41156601-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 634,24 |
| Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a expedição de correspondência e diversos documentos des prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 14,00 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 brocha e 05 fixadores para cal para uso no Estádio Municipal José de Jesus Frauzino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: VIVIANE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ajuda financeira a Srta acima para pagamento de consulta para sua mãe Meiry Olinda Silvestre Silva CPF-000.315.316-95. A consulta será com especialista em neofrologia na cidade de São Lourenço MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 43,25 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 05 fitas de durex largo, 05 fitas de direx fino e 5 fitas crepe para uso da Secretaride Cultura, Turismo e Meioambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 815,00 |
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços de manutenção e assistência dos computadores e impressoras de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 570,00 |
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços de manutenção e assistência dos computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 455,00 |
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços de manutenção e assistência dos computadores e impressoras de uso da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 984,00 |
| Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 06 fontes chaveadas POE 24v/01VA e 06 fontes chaveadas POE 48v/ 0,5 A para manutenção de rede da internet. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Helma Plasticos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 250 quilos de sacos plásticos para lixo para uso do serviço de limpeza pública e reciclagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 216,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 06 cartuchos originais de tinta para impressoras de uso da vigilância em Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 594,00 |
| Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 66 kg de bananinha doce para distribuição na rede munmicipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 700,00 |
| Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 50 kg de queijo minas frescal para distribuição na rede munmicipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 104,00 |
| Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 barras de ferro redondo 1/4" para serviço de manutenção de praças desta cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 90,20 |
| Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de03 pastas catálogos, 04 fitas crepe e 01 caixa de canetas esferográficas para uso no setor de tributos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 806,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 12 cartuchos originais de tinta para impressoras de uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 680,00 |
| Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 cartuchos de toner remanufaturado para impressora samsung de uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: RUTH MARIA CARNEIRO GORGULHO SOARES DE GOUVEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a serviços prestados como artesã para restauração e colocação de enfeites carlavalescos nas praças da cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 212,00 |
| Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a publicação de licitação TP 01/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 547,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Valor referente a assinatura de jornal Diário Oficial da União. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 69,50 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 reparo para caixa de descarga para uso na Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 571,72 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de generos alimenticios para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 2.247,11 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de generos alimenticios para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 1.811,40 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de generos alimenticios para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 770,88 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de generos alimenticios para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 315,66 |
| Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de cantoneiras, metalon, dobradiças e fechaduras para uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 60,50 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 sacos de 08 kg de cal para pintura para uso no Estádio Municipal José de Jesus Flauzino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 348,00 |
| Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a ressolagem de pneu 175-70-13 para o veiculo placa HMN-7232 de uso do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 18,55 |
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a serviços mecânicos prestados na retrescavadeira de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 232,00 |
| Credor: Eletrotecnica Sao Lourenço Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais para reparo de fogões a gás de uso das Escolas Municipais Francisco Moreira da Costa e Deputado Milton Reis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 141,50 |
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Fornecimento de 60 litros de cloro e 1/2 litro de creolina para uso no matadouro municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 25,80 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 par de botas de borracha | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 480,00 |
| Credor: LANCER EDITORIAL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Fornecimento da revista "Informativo MAI de ensino no 469 a 480" para a Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 125,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 enroladinhos de presunto e quijo e 50 croissant de frango para consumo dos participantes da formatura de costura industrial de luvas de EPI, promovido pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 220,00 |
| Credor: Julio Barcelar de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente ao primeiro emplacamento com par de placas do veiculo placa PVP-5473 de uso da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 2.049,63 |
| Credor: Geisa Carolina Rodrigues Monção | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a conversão em dinheiro de 01 mês de férias prêmio a que tem direito, conforme Lei Municipal no 1.294 de 08/10/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 2.103,62 |
| Credor: ROGERIO MARTINS SAMIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor referente a conversão em dinheiro de 01 mês de férias prêmio a que tem direito, conforme Lei Municipal no 1.294 de 08/10/90. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira ao Sr. acima para acompanhamento a sua esposa Adriana Aparecida da Silva que realisou transplante de rim no Hospital do Rim de São Paulo, na cidade de São Paulo SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 1.019,10 |
| Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde (Urgência) - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor referente a participação no consórcio para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência na regional de Varginha, conforme lei 1975/2011 de 19 de junho de 2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 439,97 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento dostinex 0,5 mg para doação a paciente Adriana Cristina de Paula, CPF-097.452.046-25 residente no bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 3.096,00 |
| Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Valor referente a diarias de pensão para os pacientes Francisaco Generoso Pacheco CPF-310.038.006-10 e na de Fátima dos Santos CPF-002.811.956-56, em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 650,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de manutenção nos consultórios odontológicos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 2.080,50 |
| Credor: LUCIANA DA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de lanches para Plolícia Militar e equipe de apoio ao carnaval 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 1.462,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 3400 pães para consumo na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 346,15 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 805 pães para consumo no Pronto Atendimento Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 275,20 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 805 pães para consumo no Centro Educacional Infantil Chapeuzinho Vermelho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 2.247,61 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 5.227 pães para consumo dos funcionários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a 50 galões de água para distribuição nos prédios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 730,00 |
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Belo Horizonte, Itajubá, Varginha, São Lourenço, Caxambu e Guará para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 220,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha e Belo Horizonte para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para buscar pneus. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá e São Lourenço a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio São Lourenço para participar de reunião do CIR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para participar de reunião SEDESE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 330,00 |
| Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Belo Horizonte, Itajubá e Varginha para levar paciente em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Varginha, para levar paciente em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diárias com pernoite e combustível ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Belo Horizonte para levar funcionários do CRAS para reunião SEDESE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 550,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, Juiz de Fora,Varginha,Itajubá e São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicilio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diária paga a Sra acima reletivo ao seu deslocamento até a cidade de São Lourenço a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município Itajubá, Campos do Jordão e Piranguçu para participar de Assembléia ADTIM e enconto SENAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município Itajubá para buscar materiais para a educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o munícípio de Poços de Caldas a serviço da administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participar de curso "Mães de Minas". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participar de curso "Mães de Minas". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participar de curso "Mães de Minas". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 110,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária e combustívelao servidor acima relativo ao seu deslocamento até a cidade de São Paulo para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campos do Jordão para levar secretaria de turismo para participar do evento EDTIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 630,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Passos e São Paulo para levar paciemnte em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de reunião so vacina HPV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 230,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Varginha, Itamonte e Lavras para participar de reuniões e cursos da área da saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 440,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras e Varginha com objetivo de participar de um curso sobre saúde mental. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de buscar vacina e levar água para analise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: José Celso Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diaria paga ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Iajubá para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 308,50 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de refeições, refrigerantes água mineral e sucos para consumo da equipe de profissionais participentes da Campnha do glaucoma "PROGRAMA VIBRA VISÃO",em parceria com o PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a serviço delocução na formatura de PRONATAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 384,00 |
| Credor: JOSÉ EDSON DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a serviço de segurança nos banheiros públicos no carnaval 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 4.857,41 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE - GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATADOS TERCERIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 1.821,06 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 22.068,77 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE - GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALRELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 25.617,21 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (15%) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 11.718,14 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE -GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 53.177,99 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE - GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 50,20 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Serviços de cópias heliográficas de documentos da Secretaria municipal de esporte e lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 214,60 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Serviços de cópias heliográficas de documentos desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de encadernação de atos e documentos oficiais da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 301,30 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Serviços de cópias heliográficas de documentos da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 800,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de cópias heliográficas de documentos da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 240,00 |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornmecimento de 40 galões de água para consumo da administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 3.339,00 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Pacieência, Soares e Beleza para (ida e volta). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 1.742,40 |
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Fzendinha e Glória para Cristina (ida e volta). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 5.119,40 |
| Credor: Premoldados e Construçoes Sao Lourenço Ind.Com. e Eng.Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Quadra Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Valor referente ao pagamento da 5a medição da construção da quadra esportiva escolar coberto com vestiário da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden; em atendimento ao termo de compromisso PAC-205264/2013 firmado com Ministério da Educação PNDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 135,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone 035-3281-4003, que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 750,00 |
| Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a prestação de serviços em ministrar oficina de aeróbica, promovida pelo CRAS. Referente ao mês de Fevereiro 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 284,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1365 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 255,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-2133 de uso do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 173,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1778 de uso da Secretaria municipal de esporte e lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 80,60 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-2095 de uso no prédio desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 138,03 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1251 de uso do almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 307,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1962 de uso da Secretaria municipal de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 105,25 |
| Credor: SEGURADORA LIDER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Despesa referente ao seguro DEPVAT do veiculo placa PVP-5473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 14.500,00 |
| Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRISTINA - MG, CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 2.067/2014 DE 30.12.2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 663,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao banco acima referente a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 765,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pagamento feito ao banco acima referente aos serviços de recolhimento de guias de arrecadação desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 1.384,99 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de óleo diesel comum para os veiculos mplacas HLF-6806, HLF-0805 e trator new holand de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 71,98 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de alcool para o veiculo HMH-9990 de uso da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 440,48 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de oleo diesel comum para o veiculo placa HMG-4164 de uso da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 719,12 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de oleo diesel comum para os veiculos placas HLF-0487, HMN-7234 e HMG-7754 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 1.084,50 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum para o veiculo placa HMH-0414, retroescavadeira e patrol cartepillar de uso do serviço municipal de estrtadas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 513,00 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 270 litros de leite para uso na merenda escolar do Centro de Educação infantil Chapeuzinho Vermelho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.824,00 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 960 litros de leite tipo C para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.614,50 |
| Credor: SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL - CDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor referente a o fornecimento de 581 livros da coleção "Estudando a Bíblia" para o 1o ao 5o ano do ensino fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 81,20 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de cantoneiras, parafusos com bucha, tela tipo mosquiteira, boia para caixa d'agua, bulfo 200g, lixa de ferro e cadeado para uso na Escola municipal deputado Elclides Pereira Cintra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 34,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de 01 ebulidor para uso da Secretaria de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 2.502,30 |
| Credor: Carlos Eduardo Samia | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de materiais odontológicos para uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 105,00 |
| Credor: NOVA DENTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de 02 lâmpadas halogena para uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 57,40 |
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 mangueira 5/8, 01 capa 5/8, 01 reparo CPL 0,5 e 01 capa 1/2 para a retro new de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 1.353,00 |
| Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de 02 discos de freio, 01 comando de freio, 02 aneis, 01 filtro hidraulico e 06 molas de comando para o trator new holand de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de 01 braço do retrovisor do veiculo placa no HLF-0487 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: Leni Pessin Furlam | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento referente a serviço de troca de bico do veiculo placa HMN-7948 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 1.022,53 |
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de 02 rodas e 04 tampas de cubos interna e externa para o trator de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 215,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de 01 alavanca de câmbio, 01 kit bronzina e 01 cola de junta para o veiculo placa HLF-0664 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/03/2015 | Valor: 377,50 |
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de 02 coxins traseiros, 04 espaçadores, 01 máquina de vidro e 01 braço limitador de porta para o veiculo placa HLF-9950 de uso de serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 1.108,30 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de materiais escolares para uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.638,50 |
| Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de materiais de escritórios para uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 2.224,50 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de materiais de escritório para uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 3.448,84 |
| Credor: José Divino da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Água Limpa e Pinhal para o bairro Vargem Alegre (ida e volta). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 51,31 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento referente a formnecimento de gasolina comum para o cortador de grama de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 138,42 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento referente a formnecimento de gasolina comum para o veiculo placa HMN-6829 de uso do Conselho tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 2.089,40 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento referente a formnecimento de gasolina comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas HLF-0664, OXD-7195, HLF-9951, OWT-3590 e OWW-3095 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 120,17 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa: OXK-9278 de uso da Polícia civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 581,42 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo de propriedade do Sr. José Carle, conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 898,78 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimnento de casolina comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: ORC-8553 e OQM-9656 de uso da Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 548,47 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimnento de casolina comum para os veiculos placas: HMN-7232 e ORI-0175 de uso do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 508,12 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimnento de casolina comum para o veiculo placa GMF-1170 de uso do Serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 1.479,11 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimnento de casolina comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: KCF-8342, GOM-9527, HLF-9950 e roçadeira de uso do Serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 3.581,68 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimnento de casolina comum para os veiculos placas NXX-0840, HLF-6006, OWL-7216, OPR-6445, GPM-3721, HMN-9026, HMG-5630, HLF-2899, HNH-0513, HMH-6676 e OWL-7213 de uso da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 155,13 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento referente a fornecimnento de casolina comum para o veiculo placa HLF-9010 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 3.519,00 |
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Sertãozinho para Vargem Alegre (ida e volta) e dos bairros Sertãozinho e Vargem Alegre para Cristina (ida e volta). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 3.297,30 |
| Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Tocos, Beleza, Lambari e Pedra para a Cristina (ida e volta). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 868,40 |
| Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento referente a transporte de alunos dos bairros Pedra e Henriqueta para o bairro Vargem Alegre (ida e volta). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 15.919,20 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a cestas básicas para distribuição gratuita aos servidores públicos municipais conforme lei autorizativa no 1.561/97 alterada pela lei municipal 1.973/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima referente a estágio no destacamento da Polícia Civil conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 24,21 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1110 que funciona no pronto atendimento municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 62,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 circuito de lanterna traseira para o veiculo placa HLF-9010 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 260,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 kit de embreagem do veiculo placa HMN-6524 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/03/2015 | Valor: 432,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 08 cartuchos originais de tinta 662-XL preto e colorido para uso nas impressoras da Escola Municipal João José de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 208,00 |
| Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 2 torneiras para uso na construção do prédio onde funcionará a Farmácia de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 5.559,90 |
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 216 kg de carne bovina de 2a, 216 kg de coxa e contra-coxa de frango, 93 dúzias de ovos e 51 kg de linguiça calabresa para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: MIGUEL RODRIGUES MACIEL PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor rerferente a serviços de fotografia no carnaval de rua de 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: NEUZA MARIA DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa referente a ajuda financeira a sra acima para auxilio moradia conforme lei no 1986/2011 de 26 de abril de 2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 74,90 |
| Credor: FRANCISCA CRUZ DA SILVA794 | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para a compra de um aparelho tanyx para uso de sua filha Diana Aparecida da Silva, CPF-131.152.646-31 residente no bairro Água Limpa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 212,00 |
| Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Valor referente a assinatura do Jornal Panorama do Sul de Minas.TP 04/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 410,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 fechadura do porta mala, 01 batente da fechadura e 01 par de palhetas do para brisa do veiculo placa HMN-6335 de uso do gabinete desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de ressolagem de 06 pneus 5-60-15 dos veiculos placas BTK-4777 e GMN-6653 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento deo medicamento Halaperidiol gotas para doação a Gessê Junior Mira Moreira filho de Ivone de Mira Toledo, CPF-663.897..636-20, residente à rua João Fonseca 28b bairro Campo de Rosário . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento do medicamento Forfig 200 mg, para doação a paciente Aparecida Carvalho de Souza, CPF-066.146.526-80, residente à rua José Gorgulho Fernandes s/n bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 2.166,26 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel para os veiculos placas: HLF-9951, OXD-7195, OWT-3590 E oww-3095 de uso da Secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 475,50 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas ORC-8553 e HMH-1180 de uso da Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 403,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Valor referente a assinatura de jornal comercial confor PP 05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 212,00 |
| Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: Valor referente a assinatura do Jornal Panorama do Sul de Minas.TP 05/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 522,50 |
| Credor: BEATRIZ ROSA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira para realização de exames Doper Venoso Colorido, Ecocardiograma e Angiotomografia da Sra Antonia Pereira Candido, CPF-071.540.176-94 moradora no Bairro Cruz neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 331,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Fornecimento de 15 pares de luva de segurança e 20 máscaras com filtro para manutenção do almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 326,00 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 pacotes de 500 g de pó de café para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.964,90 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para a Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: alor referente a aquisição de 01 tanquinho, 01 máquina de lavar roupas, 01 ferro elétrico e 01 ventilador de parede para uso mo Centro municipal de educação infantil chapeuzinho vermelho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 34,70 |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 isqueiros para uso no Pronto atendimento municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 243,90 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais de escritório para uso da vigilância sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 18,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de 05 cadernos, brochura, capa dura 96 folhas para uso da vigilância sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 29,01 |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 pâes, 01 kg de mortadela e 03 garrafas de refrigerante para consumo dos participantes de jogo de abertura de campenato no Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 145,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 valvula de banheiro completa para uso no prédio do museu do trem da Secretaria de Turismo, cultura e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 132,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 caixas de água mineral para consumo dos participantesdo carnaval 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 759,12 |
| Credor: SHINIKO - IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais elétricos e ferramentas para uso na garagem municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 237,01 |
| Credor: BENEDITA C. B. PEREIRA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento dos medicamentos Travaflox 500mg, Nimensulida 100 mg e tramadol 100 mg para doação ao paciente Vitor Paulino dos Santos Filho, CPF-048.220.326-98 residente no bairro Jardim Bela Vista. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 480,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 tanque de combustível para o veiculo placa GMF-1170 de uso do serviço municipal de estradas vicunais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 48,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 jogo de junta e 01 reparo do feixe de mola para o veiculo placa HMG-5630 de uso do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 galões de água para consumo nos prédios do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 253,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de marmitex e refrigerantes para funcionários do sistema de abastecimento de água e esgoto em serviços prestados fora do espediente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 163,73 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a custo do serviço de arrecadação da CIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 120,50 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de 12 coloas, 10 rolos de durex, 10 canetas marca texto, 02 caixa de canetas esferograficas para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 174,80 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 corretivos de fita, 2 perfuradores de papel e 01 caixa de lapis preto para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 684,00 |
| Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço de ajuste no comando de válvulas no veiculo HMN-7948 de uso da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 800,00 |
| Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de retífica do cabeçote do veiculo placa: HMG-4164 de uso da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 179,45 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de canetas, régua transparente, tesouras pequenas, durex, porta durex clips, carbono e cola branca para uso da Secretaria municipal de esporte e lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 livro de ponto para uso na secretaria de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 53,60 |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 16 pares de pilhas não recarregáveis para uso da secretaria de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 63,20 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de calculadoras de mesa e pilhas não recarregáveis para uso da administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 pistolas de cola quente grande para uso no curso de decoração e artesanato promivido pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/03/2015 | Valor: 98,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 terminal de cambio para o veiculo placa HMN-8440 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 439,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a conserto e montagem de pneus das máquinas patrol new holand, retroescavadeira e veiculos placas GOM-9527,e HMH-0414 de uso do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 420,00 |
| Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de retifica de cabeçote do veiculo placa HLF-6006 de uso da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 160,80 |
| Credor: JONAS CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 suporte de TV 42" e 01 suporte para receptor 25cm x 30cm para uso no prédio do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 650,00 |
| Credor: JONAS CARLOS DE OLIVEIRA NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de 01 antena parabólica, 60 cm elsys com receptor OI TV, para uso no prédio do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 606,00 |
| Credor: CASA PEIXOTO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento 18 facas e 02 pedras de afiar para uso no matadouro municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 90,00 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 caixa de formulários contínuos para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 680,00 |
| Credor: ASP - Acessórios Suprimentos e Perif. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de holerite com bloqueio para uso na administração financeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 38,30 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 par de botinas de segurança com poliuretano alcochoado, confeccionada em couro para uso de funcionário da vigilância sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 53,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 pivos da bandeja de suspenção superior para o veiculo placa GPM-3721 de uso da Secretaria municipal de saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 878,40 |
| Credor: Moletok Modas Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Fornecimento de 16 calças de bri branca, 16 camisetas brancas e 16 bonés brancos para uso de funcionários do matadopuro municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 18.625,00 |
| Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de 250 cadeiras fixas em polietileno injetado, moldados anatomicamente, modelo secretária sem braço para uso no auditório da Escola Estadual Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de 400 plásticos para pasta catálogo, 04 marca texto, 03 pacotes com 100 unidades de papel sulfite e 01 pasta masculina para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 177,60 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de diversos materiais para escritório para uso no CRAS.; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2015 | Valor: 170,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 metros cúbicos de areia suja para manutenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 2.259,19 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de varas de vewrgalhão para manutenção do almoxarifadomunicipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2015 | Valor: 124,25 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 pares de botas de borracha de PVC para uso da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 795,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS CRABI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 30 tubos de concreto DN 0,40 x 1,00 metro para uso do sistema de abastecimento de água e esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2015 | Valor: 724,50 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de 01 refrigerador, 01 porta, frost free, 42 litros marca CONSUL para uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2015 | Valor: 1.256,25 |
| Credor: SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de cadeiras de vários tipos para uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2015 | Valor: 283,50 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 06 tubos pvc esgoto para doação a Maria José Nogueira de Lima, CPF-009.927.856-18 residente a rua Francisco Alves Pereira 22. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2015 | Valor: 76,75 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 caixa d'agua 500 de 500 litros para doação a Maria José Nogueira de Lima, CPF-009.927.856-18 residente a rua Francisco Alves Pereira 22. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2015 | Valor: 135,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 05 m2 de areia lavada média para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva CPF-062.864.116-82 residente a travessa Bela Vista bairro São Francisco. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2015 | Valor: 189,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 tubos de pvc esgoto para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Conf. lei mun.1323 de 31/07/1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2015 | Valor: 76,75 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 caixa d'agua para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Conf. lei mun.1323 de 31/07/1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2015 | Valor: 509,35 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 812 telhas e 150 tijolos furados para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Conf. lei mun.1323 de 31/07/1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 5 m2 de brita no 1 para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Conf. lei mun.1323 de 31/07/1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2015 | Valor: 312,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 30 sacos de cimento para doação a Maria José Nogueira de Lima, CPF-009.927.856-18 residente a rua Francisco Alves Pereira, 22 bairro São Francisco. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2015 | Valor: 460,14 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 05 metros de areia lavada média para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Cristina MG. Conforme lei municipal 1323 de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 5 metros de areia lavada média para doação a Maria José Nogueira de Lima CPF-009.927.856-18 residente a rua Francisco Alves Pereira, 223 Centro Cristina. Conforme lei municipal no 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2015 | Valor: 208,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 20 sacos de cimento para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Cristina MG. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1.991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2015 | Valor: 21.588,77 |
| Credor: EDITORA POSITIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de kits de materiais didáticos para alunos da educação infantil, maternal e pré escolar para distribiuição na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2015 | Valor: 66,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 300 tijolos furados para manutenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2015 | Valor: 57,45 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 03 pares de botinas de segurança para uso de funcionários da Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2015 | Valor: 2.532,51 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2015 | Valor: 1.375,01 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2015 | Valor: 417,50 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos placas: HMG-5630, HMN-6525, OWL-7213 e OWL-7216 de uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2.547,75 |
| Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde (Urgência) - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor referente a participação no consórcio para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência na regional de Varginha, conforme lei 1975/2011 de 19 de junho de 2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2015 | Valor: 516,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 08 pneus novos 175/70 R-13 radial para os veiculos placas HLF-6006 e HLF-6007 de uso da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2015 | Valor: 7.591,25 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 40 reduções de esgoto, 90 tubos de pvc de 100 mm e 120 tubos de pvc 150 mm para uso no loteamento COHAB e Vila Esperança III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2015 | Valor: 162,10 |
| Credor: HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para uso do Sistema de abastecimento de água e esgoto no loteamento COHAB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2015 | Valor: 525,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 40 registros de pressão e 120 curvas curta pvc, para uso do serviço de manutenção de água e esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2015 | Valor: 191,50 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 pares de botina de segurança para uso da Secretaria de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.520,90 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Fornecimento de 54 pares de botas de borracha, 93 pares de botina de segurança e 20 pares de luva para manutenção do almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2015 | Valor: 416,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 40 sacos de cimento para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 422,75 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 sacos de cal para massa para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2015 | Valor: 208,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 sacos de cimento para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 1.293,86 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 25 sacos de cal para massa, 28 varas de vergalhões 1/2" e 38 varas de vergalhão 3/8" para uso no muro de contenção do prédio do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2015 | Valor: 520,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 sacos de cimento para uso na reforma do muro de contenção do CRAS.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia tipo lavada grossa para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 924,25 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 5 metros cubicos de brita no 1 para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2015 | Valor: 69,00 |
| Credor: PRIMER 3000 CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 06 tubos de concreto de 0,30 x 1,0 m, para uso no serviço de abastecimento de água e esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2015 | Valor: 135,00 |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 05 metros cubicos de areia tipo lavada grossa para manutenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2015 | Valor: 540,00 |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia lavada fina e 10 metros cúbicos de areia lavada grossa para manutrenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2015 | Valor: 440,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia suja para calçamento e 10 metros cúbicos de areia lavada média para manutrenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2015 | Valor: 394,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a locação de prédio onde funciona a Agência Satelite do Correio do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2015 | Valor: 170,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 metros cúbicos de areia suja para manutenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2015 | Valor: 2.259,19 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de varas de vewrgalhão para manutenção do almoxarifadomunicipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2015 | Valor: 124,25 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 pares de botas de borracha de PVC para uso da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/03/2015 | Valor: 795,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS CRABI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 30 tubos de concreto DN 0,40 x 1,00 metro para uso do sistema de abastecimento de água e esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2015 | Valor: 724,50 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de 01 refrigerador, 01 porta, frost free, 42 litros marca CONSUL para uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2015 | Valor: 1.256,25 |
| Credor: SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de cadeiras de vários tipos para uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2015 | Valor: 283,50 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 06 tubos pvc esgoto para doação a Maria José Nogueira de Lima, CPF-009.927.856-18 residente a rua Francisco Alves Pereira 22. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2015 | Valor: 76,75 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 caixa d'agua 500 de 500 litros para doação a Maria José Nogueira de Lima, CPF-009.927.856-18 residente a rua Francisco Alves Pereira 22. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2015 | Valor: 135,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 05 m2 de areia lavada média para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva CPF-062.864.116-82 residente a travessa Bela Vista bairro São Francisco. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2015 | Valor: 189,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 tubos de pvc esgoto para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Conf. lei mun.1323 de 31/07/1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2015 | Valor: 76,75 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 caixa d'agua para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Conf. lei mun.1323 de 31/07/1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2015 | Valor: 509,35 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 812 telhas e 150 tijolos furados para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Conf. lei mun.1323 de 31/07/1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 5 m2 de brita no 1 para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Conf. lei mun.1323 de 31/07/1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2015 | Valor: 312,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 30 sacos de cimento para doação a Maria José Nogueira de Lima, CPF-009.927.856-18 residente a rua Francisco Alves Pereira, 22 bairro São Francisco. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2015 | Valor: 460,14 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 05 metros de areia lavada média para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Cristina MG. Conforme lei municipal 1323 de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 5 metros de areia lavada média para doação a Maria José Nogueira de Lima CPF-009.927.856-18 residente a rua Francisco Alves Pereira, 223 Centro Cristina. Conforme lei municipal no 1323 de 31 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2015 | Valor: 208,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 20 sacos de cimento para doação a Denize Aparecida Pereira da Silva, CPF-062.864.116-82 residente a Travessa Bela Vista s/n bairro São Francisco Cristina MG. Conforme lei municipal 1323 de 31 de julho de 1.991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2015 | Valor: 66,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 300 tijolos furados para manutenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2015 | Valor: 57,45 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 03 pares de botinas de segurança para uso de funcionários da Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2015 | Valor: 2.532,51 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2015 | Valor: 1.375,01 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2015 | Valor: 417,50 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos placas: HMG-5630, HMN-6525, OWL-7213 e OWL-7216 de uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2.547,75 |
| Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde (Urgência) - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor referente a participação no consórcio para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência na regional de Varginha, conforme lei 1975/2011 de 19 de junho de 2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2015 | Valor: 516,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 08 pneus novos 175/70 R-13 radial para os veiculos placas HLF-6006 e HLF-6007 de uso da Secretaria municipal de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2015 | Valor: 7.591,25 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 40 reduções de esgoto, 90 tubos de pvc de 100 mm e 120 tubos de pvc 150 mm para uso no loteamento COHAB e Vila Esperança III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2015 | Valor: 726,36 |
| Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a serviços prestados como historiadora para a Secretaria municipal de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2015 | Valor: 162,10 |
| Credor: HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para uso do Sistema de abastecimento de água e esgoto no loteamento COHAB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2015 | Valor: 525,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 40 registros de pressão e 120 curvas curta pvc, para uso do serviço de manutenção de água e esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2015 | Valor: 191,50 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 pares de botina de segurança para uso da Secretaria de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.520,90 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Fornecimento de 54 pares de botas de borracha, 93 pares de botina de segurança e 20 pares de luva para manutenção do almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2015 | Valor: 416,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 40 sacos de cimento para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2015 | Valor: 422,75 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 sacos de cal para massa para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2015 | Valor: 208,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 sacos de cimento para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2015 | Valor: 1.293,86 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 25 sacos de cal para massa, 28 varas de vergalhões 1/2" e 38 varas de vergalhão 3/8" para uso no muro de contenção do prédio do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2015 | Valor: 520,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 sacos de cimento para uso na reforma do muro de contenção do CRAS.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 225,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia tipo lavada grossa para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2015 | Valor: 924,25 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 5 metros cubicos de brita no 1 para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, S.J. Campos, Passos, R. de Janeiro, BH e Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até os município de São Paulo, BH, Campinas, Varginha, Poços de Caldas e S. J. Dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2015 | Valor: 69,00 |
| Credor: PRIMER 3000 CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 06 tubos de concreto de 0,30 x 1,0 m, para uso no serviço de abastecimento de água e esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2015 | Valor: 135,00 |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 05 metros cubicos de areia tipo lavada grossa para manutenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a aluguel de imóvel sutuado na Rua Visconde do Rio Branco, s/n, para utilização como lavador, estacionamento e garagem para frota municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 1.328,74 |
| Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de manutenção , reparos e trocas de equipamentos nas Estações de tratamento de água, poços artesianos e nos reservatórios de água do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2015 | Valor: 655,00 |
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a prestação de serviços de quimico para assistência nas Estações de tratamento de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2015 | Valor: 525,00 |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor referente a locação de máquinas copiadoras, com fornecimento de peças e assistência técnica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Varginha, S.S. Paraiso e Passos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 580,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Campinas , São Paulo, São Lourenço, S. S. Paraiso, Rio de Janeiro e S. J. Campos para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 340,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Campinas, Itajubá, Belo Horizonte e Juiz de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 2.110,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, BH, S. S. Paraiso, Passos e Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 440,00 |
| Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Varginha , São Lourenço, Itajubá e Lavras., para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Passos, S. S. Paraiso, Lavras, P. de Caldas e Guará para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2015 | Valor: 540,00 |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia lavada fina e 10 metros cúbicos de areia lavada grossa para manutrenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2015 | Valor: 440,00 |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia suja para calçamento e 10 metros cúbicos de areia lavada média para manutrenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 650,00 |
| Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a locação de um imóvel com terreno e galpão com área de 200 metros quadrados para armazenagem de bens públicos desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a locação de 01 imóvel com terreno de 250 m2 e galpão coberto de 209 m2, para funcionamento da serralheria desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2015 | Valor: 1.256,25 |
| Credor: SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de cadeiras de vários tipos para uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2015 | Valor: 2.532,51 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2015 | Valor: 1.375,01 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/03/2015 | Valor: 417,50 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos placas: HMG-5630, HMN-6525, OWL-7213 e OWL-7216 de uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.550,00 |
| Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado "in loco" na área de contabilidade pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.658,08 |
| Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de serralheria para a Secretaria de obras, viação e serviços urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2.650,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de limpesa nos rios Bode, Lambari, corrego das casinhas , corrego da fábrica de batata e ponte do Aron. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2015 | Valor: 640,25 |
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamentro feito a empresa acima referente a serviços de coleta, transporte e destinação final dos residuos de serviço de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2015 | Valor: 650,00 |
| Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de processamento das remessas dos bancos de dados dos sistemas ambulatoriais SIA/SUS/CNES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2015 | Valor: 5.100,00 |
| Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a assessoria, consultoria jurídica, acompanhamento processual e contecioso, prestação de serviço junto ao forum da Comarca de Cristina e instâncias superiores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor referente a contratação para serviços de desenvolvimento da entidade, visual-layout do site, hospedagem do site, base de dados, sistemas e contas de e-mails da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2015 | Valor: 8.635,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Valor referente a serviços tecnicos especializados na área administrativa , de auditoria, consultoria contábil, administrativa financeira e gestão em administração pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2015 | Valor: 1.256,25 |
| Credor: SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente a aquisição de cadeiras de vários tipos para uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2015 | Valor: 2.532,47 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/03/2015 | Valor: 1.374,97 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/03/2015 | Valor: 417,50 |
| Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de seguros dos veiculos placas: HMG-5630, HMN-6525, OWL-7213 e OWL-7216 de uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2015 | Valor: 2.247,33 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de link de acesso a internet de 03 mbps por periodo de 12 meses. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/03/2015 | Valor: 3.670,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de link de acesso a internet de 03 mbps por periodo de 12 meses. | ||||
| Total das liquidações: | 1.716.659,28 | |||