Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: 853221 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4449 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: João Tadeu da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4445 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4441 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 853221 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4440 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Bruno Alexandre Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 853221 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853221 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853221 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 853221 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Elias Jose Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Jose Carvalho Ferrer | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 853221 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.144,58 | |
Nº do documento: 281086 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 1.640,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 853221 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 853218 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 853223 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 853221 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.144,58 |