Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.510,00 | |
| Credor: Darci dos Santos Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Campinas, Passos, Sorocaba, Lavras, São Paulo, P. de Caldas e Guará para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.980,00 | |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 510,00 | |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.210,00 | |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Varginha, São Paulo, Campinas, Itajubá, Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.160,00 | |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Varginha, São Paulo, Campinas, Itajubá, Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 410,00 | |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Itajubá, Varginha e São José dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Guará, J. de Fora, S.J. Campos, Passos,, e Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10,00 | |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de uma reunião sobre Hanseníase. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para buscar pneus. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 280,00 | |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diárias pagas ao servidor acima referente aom seu deslocamento até os municíopios de S. Paulo, Campinas e Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Orlando Jose da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá e São Lourenço com objetivo e levar paciente para tratamento de saúde fora do municipio.. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 10.940,00 | |||