Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/12/2015 | Valor: 490,52 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor referente a 01 diária do Sr. Prefeito a cidade de Poços de Caldas-MG para participar de reunião na Gerência Executiva de Governo da Caixa Economica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até os município de São Paulo, BH, Campinas, Varginha, Poços de Caldas e S. J. Dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, Pouso Alto e São Lourenço com objetivo de participar de cursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diárias a servidora acima relativo ao seu deslocamento até os município de P. de Caldas,Varginha e Lavras para participar de reuniões de gestores e Cursos CIR e AACD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar de cursos fitoterápico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa se refere se ao pagamento de diarias ao servidor acima identificado,relativo ao seu deslocamento até o municipio de Varginha e São Lourenço para participar de curso fisoterapitico | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: João Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar de cursos fitoterápico e capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diárias a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso PNI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diárias a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso PNI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Gonçalves para participar de palestas sobre o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Gonçalves para participar de palestas sobre o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Caldas para buscar produtos quimicos para uso do sistema de abastecimento de água e esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e Lavras para participar de curso e buscar vacina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participar de curso fitoterápico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 190,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH, para levar pacientes para tratamento médico fora do do domicilio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diárias com pernoite ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte a serviço do gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 60,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para levar profesorras para participar de curso . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diárias com pernoite pagas a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de curso de formação PNAIC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diária com pernoite paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de curso de formação PNAIC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 240,00 |
| Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Campinas e Juiz de Forae para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 310,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de S. Paulo, Varginha, P. Alegre e Lavras , para levar pacientes para tratamento médico fora do do domicilio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 630,00 |
| Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Varginha , São Lourenço e Lavras , para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diária paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municíopio de São Lourenço para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 190,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Campinas, Lavras e São Paulo para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diarias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Passos e São Sebastião do Paraiso para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílçio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/12/2015 | Valor: 290,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/12/2015 | Valor: 1.144,58 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor referente a 01 diária do Sr. Prefeito a cidade de Belo Horizonte para assinatura de termo de convênio na Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.640,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2015 | Valor: 220,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2015 | Valor: 10,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o munícípios de Itajubá, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.540,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Guará, J. de Fora, S.J. Campos, Passos,, e Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/12/2015 | Valor: 450,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Varginha, São Paulo, Campinas, Itajubá, Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/12/2015 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Total das liquidações: | 10.635,10 | |||