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Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 521,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 226,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 16,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.253,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 144,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.286,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 19.395,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 8-4
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 13,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 74,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.807,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 24.801,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: João Tadeu da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 21,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 486,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 792,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.095-2
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 13,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 16,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 46,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 6.121,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 9,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 30,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 115,94
Nº do documento: 850374 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 743,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 90,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.816,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 120,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 685,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 164,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 4363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 136,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 85,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 85,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 139,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 139,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 335,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 110,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 193,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 378,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 237,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 747,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.958,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 448,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 468,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 1.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 850075 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: ARIANA ARANTES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.039,92
Nº do documento: 853166 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 301,00
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 5.100,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 68,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 391,50
Nº do documento: 850872 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 596,60
Nº do documento: 850235 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 9.017,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.716,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.672,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.994,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.943,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.989,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.352,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.801,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.955-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.685,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.246,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.946,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 89.465,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.270-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 20.219,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 78.094,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 32.507,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades das Pré-Escolas Municipais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 12.253,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 35.203,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 126.241,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 9.430,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 19.473,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.852,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 13.941,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 12.177,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.738,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 37.001,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.891,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15.254,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 10.917,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 19.997,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 24.730,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.485,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 13.456,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 22,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 250,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.955-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.955-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 351,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 591,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 18.842,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.796,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Bruno Alexandre Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO EDSON NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 310,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias Jose Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jose Carvalho Ferrer
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.294,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.373,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: José Divino da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.418,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.277,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 634,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.146,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 144,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: ANATÁLIA LIMA REIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: TIAGO RENATO VAZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: ROSANE APARECIDA REIS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 127,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 236,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 350,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 412,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 523,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 614,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 171,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 473,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 824,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.276,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 11.771,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 19,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 09.735-9
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 79,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Cartorio de Registro de Imoveis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.144,58
Nº do documento: 281086 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 185,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 308,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 331,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 380,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 177,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 74,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 162,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 232,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.044,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 4.078,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.849,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 22.935,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 24.924,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 11.752,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 40.861,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 834,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 9.074,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 186,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 972,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.097,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 546,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 2.323,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: ROSANA CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5.727,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.498,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 3.285,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 521,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 689,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 759,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 850045 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: PAOLA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 9.868,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.716,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 3.322,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.789,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.419,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 9.242,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 962,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 92.859,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.026,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 18.560,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 84.379,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 3.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.915,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 32.763,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 9.676,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 37.726,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 9.633,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 15.196,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 15.390,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.836,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.536,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 39.794,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 3.025,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 15.254,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 10.917,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 19.997,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 27.795,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 4.485,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 13.456,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.729-3
Credor: SANDRA APARECIDA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 22.001,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.300,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 281088 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 398,00
Nº do documento: 850871 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: S.C.A. HOTEIS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 7.314,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: BENEDITA VITORIA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: RODRIGO BERNARDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 504,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 1.672,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 281088 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 122,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 434,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 455,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 3.317,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 2.600,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 170,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 5.812,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 340,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 643,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 253,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 54,89
Nº do documento: 850115 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 181,10
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 181,10
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 28,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 963,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 963,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERRASUL COM. VAREJISTA E ATAC. DE FERRAMENTAS E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: DOMINUS QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: DOMINUS QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.944,89
Nº do documento: 853166 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 301,00
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 5.181,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.270-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 4.744,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: José Divino da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3938 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 4.778,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 4.396,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 4.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.411,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 18,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 100,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.481-2
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 451,90
Nº do documento: 853165 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 296,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 929,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 567,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 2.483,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 458,72
Nº do documento: 850232 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: ITAJUBÁ PURIFICADORES DE AGUA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 332,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 334,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 680,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Helma Plasticos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 4.485,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 13.456,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 408,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MIRIAM NORONHA REZENDE BOSHI - Cartório 2º Ofício
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 605,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 284,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 119,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 487,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 5.480,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 162,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 252,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 790,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 5.337,27
Nº do documento: 855434 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.005,95
Nº do documento: 853166 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 316,05
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 48,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 169,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 305,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 11,20
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 106.034,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.176-2
Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 485,50
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 76,20
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 59,40
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 569,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 446,25
Nº do documento: 850233 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 446,25
Nº do documento: 850233 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 27,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 289,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.983,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: AGÊNCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.137,96
Nº do documento: 853166 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 616,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERRASUL COM. VAREJISTA E ATAC. DE FERRAMENTAS E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 78,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.640,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 220,00
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.141,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 339,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: CLAUDIA REGINA GARCIA MILLÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 372,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 372,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 95,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 32,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 371,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 371,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 77,35
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.223,53
Nº do documento: 853166 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 346,15
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 73,00
Nº do documento: 850114 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 287,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 57,00
Nº do documento: 850628 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 115,80
Nº do documento: 850154 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 97,50
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 97,50
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.200,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 88,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 151,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 640,00
Nº do documento: 25 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 476,00
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 476,00
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 161,50
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 161,50
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 446,25
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 446,25
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 1.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 25 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 139,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 395,00
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 395,00
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 964,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 964,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 369,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 986,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.763,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 391,30
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 2.039,06
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: REGIANE MARIA BARROS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 344,00
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 998,46
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.856,74
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.733,76
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 285,95
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 95,25
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 95,25
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 446,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 446,25
Nº do documento: 853219 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 850100 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 25 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: REGIANE MARIA BARROS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 890,00
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: Maria Natalia Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: Maria Natalia Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 162,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 162,50
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 116,40
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 165,75
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 84,50
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 21,56
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 89,19
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 631,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Vilmar Oliveira Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 367,70
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 37,40
Nº do documento: 850487 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: CLEVERSON MIRANDA NATALI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: DIOVANI VICENTE BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: MATHEUS JOSÉ DE MACEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: GIULIANO VIEIRA TIBURZIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 165,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação das Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 344,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 190,40
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 311,75
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 898,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 285,95
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.634,00
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.951,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 255,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 297,50
Nº do documento: 850097 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 297,50
Nº do documento: 850097 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: ASSOCIAÇÃO CAMBUQUIRENSE DE ARBITRAGEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 94,25
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 94,25
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 143,10
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 143,10
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 52,20
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 52,20
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 112,62
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 112,63
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: 850099 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.909-1
Credor: CRISTINA COUNTRY CLUB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.040,60
Nº do documento: 855225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 2.064,00
Nº do documento: 853225 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 331,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 374,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 2.138,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: SELT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: SELT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 7.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: SELT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 7.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 12.133-9
Credor: SELT ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 227,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MIRIAM NORONHA REZENDE BOSHI - Cartório 2º Ofício
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: DALTRO NORONHA BARROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 283,50
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 283,50
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 189,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 189,00
Nº do documento: 853227 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 120,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 2.547,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde (Urgência) - CISSUL Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.547,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde (Urgência) - CISSUL Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 726,36
Nº do documento: 850074 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 726,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.039-6
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 853164 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 850626 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 1.658,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 1.328,74
Nº do documento: 850255 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.328,74
Nº do documento: 850256 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: 853218 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 853223 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 853221 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 8.635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Total dos pagamentos: 1.899.355,91