Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.510,00 | |
| Credor: Darci dos Santos Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Campinas, Passos, Sorocaba, Lavras, São Paulo, P. de Caldas e Guará para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.980,00 | |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 510,00 | |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.210,00 | |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Varginha, São Paulo, Campinas, Itajubá, Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.160,00 | |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Varginha, São Paulo, Campinas, Itajubá, Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 410,00 | |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Itajubá, Varginha e São José dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.077,03 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de link de acesso a internet de 03 mbps por periodo de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Francisco Claret de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de chapa de vidro de 01 metro quadrado para uso no prédio do PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 147,30 | |
| Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de facas, garfor e colheres para uso no jantar de formatura do proerd 5o ano na Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 11,20 | |
| Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refrigerantes para o jantar de formatura do proerd 5o ano na Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 18,00 | |
| Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 unidades de inseticida para uso na Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 1.658,08 | |
| Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de serralheria para a Secretaria de obras, viação e serviços urbanos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Cleison Rodrigues Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 03 retrovisores para o veiculo placa HMH-0414 e patrol caterpilar de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 21,70 | |
| Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 7 pilhas pequenas não recarregáveis para uso em controle remoto de TV e DVD da Escola Municipal de Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 90,00 | |
| Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 rolamentos da roda interno e externo da careta do trator de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 120,00 | |
| Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 sensor de reduzida para o veiculo Placa HMN-0414 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Guará, J. de Fora, S.J. Campos, Passos,, e Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 41,00 | |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 pastas de plásticos sem elástico, 01 perfurador de papel e 01 grampeador para uso da Secretari municipal de esporte e lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 246,48 | |
| Credor: SEGURADORA LIDER | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Despesa referente ao seguro DPVAT,do veiculo placa no PVN-1573 de uso da Secretaria municipal de saude. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 540,00 | |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 sacos de cal e 55 varas de vergalhão 3/8" para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 900,00 | |
| Credor: JSA Mineração Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros de brita no 1 para uso no muro de contenção do prédio do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 540,00 | |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia lavada grossa para uso no muro de contenção do prédio do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 270,00 | |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 5 metros de areia lavada grossa para uso na reforma do muro da quadra poliesportiva do bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 850,00 | |
| Credor: LUIZ VAGNER FRANCO DA ROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de desinsetização no prédio do PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Serviços de cópias heliográficas de documentos da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 12.738,75 | |
| Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde (Urgência) - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor referente a participação no consórcio para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência na regional de Varginha, conforme lei 1975/2011 de 19 de junho de 2011. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 bicos injetores para o veiculo HMG-7740 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 64,40 | |
| Credor: AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais esportivos para usa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 36,60 | |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 04 calculadoras de mesa, 03 pastas de plástico de 3 cm e 03 pastas de plástico de 4 cm para uso do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 10,00 | |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de uma reunião sobre Hanseníase. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 15.040,00 | |
| Credor: SELT ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em iluminação pública, englobando perimetro urbano, zona rural e aglomerados com fornecimento de materiais e mão de obra. Consorcio CIMAG- leis municipais 2062/2014 e lei 2063/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para buscar pneus. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 43,00 | |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 pivo para o veiculo placa OCR-8553 de uso da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 57,50 | |
| Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de medicamentos para abastecimento da farmácia básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 25,50 | |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 10 kg de rejunte branco para doação a Maria José Nogueira de Lima, cpf-009.927.856-18, residente a rua /Francisco Alves Pereira 22 centro. Conforme lei municipal 1323 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 90,00 | |
| Credor: JOÃO PAULO DA SILVA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a serviço de propaganda volante para divulgação do Programa de Desconto e Parcelamento incentivado PDPI 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 45,00 | |
| Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 nswith 08 portas 10/100 para uso na secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 402,50 | |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor referente a locação de máquinas de cópias heliográficas com fornecimento de peças, suprimentos, despesas de viagem e assitência tecnica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 130,00 | |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 correias do alternador do veiculo HMG-7754 de uso da Secretaria Municipal de Educação.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 337,50 | |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor referente a locação de máquinas de cópias heliográficas com fornecimento de peças, suprimentos, despesas de viagem e assitência tecnica, para uso da secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 125,10 | |
| Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 03 cantoneiras para uso da secretaria municipal de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 120,00 | |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Valor referente a fornecmento de ferramentas para uso da secretaria de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 165,00 | |
| Credor: CENTRO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA ABR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de reparo e conserto de caixa de som, troca de autofalantes, cabos de força e reparo em USB de caixa acústica usadas nas oficinas de aeróbica promovidas pelo CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 530,00 | |
| Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Valor referente a 01 inversor de energia 700w com porta USB para uso do serviço de matutenção de torres de TV, telefonia e internet. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 220,00 | |
| Credor: ELETRO CARVALHO PATROCÍNIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de consertos de furadeira e lixadeira de uso do sistema de abastecimento de água e esgoto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 25 pacotes com 04 unidades de esponja dupla face para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 360,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento do medicamento fenobarbital 100 mg para manutenção da farmácia básica do municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 1.976,00 | |
| Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de peças automotivas para o veiculo placa HLF-0805 e HLF-0806 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 64,00 | |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 20 pranchetas de madeira para uso do PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 1.782,00 | |
| Credor: LEVI LEANDRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de colocação de calhas, condutores e e material de acabamento para a Escola Municipal Deputado Milton Reis. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: VIGESPY - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para a Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor referente aquisição de uma câmara de segurança 301R para uso no Centro municipal de educação infantil Chapeuzino Vermelho. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 598,50 | |
| Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de materiais esportivos para uso da secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Quadra Engenharia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a prestação de serviços de ensaio de peças de concreto para pavimentação dos bairros Vila Esperança II e Vla Esperança III. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 356,00 | |
| Credor: PAPELARIA TOP JET LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 40 pastas de arquivo grande tipo AZ para uso da administração financeira. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 280,00 | |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diárias pagas ao servidor acima referente aom seu deslocamento até os municíopios de S. Paulo, Campinas e Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Orlando Jose da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá e São Lourenço com objetivo e levar paciente para tratamento de saúde fora do municipio.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.966,67 | |
| Credor: AGÊNCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a elaboração de trabalho sobre patrimonio cultural a ser apresentado ao IEPHA-MG, para repasse de ICMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.800,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor referente a serviços de arrecadação municipal de tributos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 178,00 | |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 retentores para o veiculo placa HLF-0486 de uso da secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 136,00 | |
| Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 galões de tinta esmalte para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 65,00 | |
| Credor: I9 INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 01 swith 08 portas 10/100 para uso na unidade do PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 20,00 | |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 02 ralos para uso no prédio da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8,76 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do IPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,56 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação do IPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 53,72 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1290 de uso no prédio desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a desenvolvimento de indentidade visual-layout do site, hospedagem do site, base de dados, sistemas e contas de e-mails da prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 36,43 | |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de alimentos para consumo de participantes de curso de capacitação sobre HIV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 857,00 | |
| Credor: COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 cartuchonovo de tinta para impressora 951 XL para HP office jet pro 8600,cor preto,marca print,e cinco cartucho de tinta novo para impressora 22Xl colorido marca Minas Print | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 299,00 | |
| Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento dew 46 galões de água para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.137,00 | |
| Credor: CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de cartuchos novos para impressoras de uso da secretaria municipal de educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 12,80 | |
| Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 50 unidades de metoclopramida 10mg para uso no plano de contingência de enfrentamento da dengue. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 190,00 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de medicamentos para uso no plano de contingência de enfrentamento da dengue. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 26,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 52 unidades de dipirona solução oral 500 ml para uso no plano de contingência de enfrentamento da dengue. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 213,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de paracetamol 500 mg e Dipirona 500 mg para uso no plano de contingência de enfrentamento da dengue. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.138,70 | |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de brita no 01 para manutenção do almoxarifado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 948,00 | |
| Credor: Construnil Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 40 sacos de cimento para manutenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.487,50 | |
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 25 metros cúbicos de areia tipo lavada média para manutenção do almoxarifado municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 130,00 | |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 20 sacos de 8 kg de cal para pintura para uso da secretaria municipal de esporte e lazer. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 78.887,28 | |||