Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 853216 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 853216 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 853216 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 853211 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 853211 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853216 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 853216 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 1.370,00 | |
| Nº do documento: 853209 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 1.370,00 | |
| Nº do documento: 853209 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 853211 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853211 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias Jose Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 853211 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853211 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 850081 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.323-9 | ||
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA AMALIA CARNEIRO GORGULHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: João Tadeu da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Willys Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUCELIO DE PAULO MAXIMIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 853209 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luana de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853209 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 853209 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853216 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: 853206 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 1.144,58 | |
| Nº do documento: 853208 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.084,58 |