Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 24,27 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a diversas ligações do telefone 035-3281-1210 de uso no prédio desta prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 8.280,00 | |
| Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento relativo a serviços de implementação, deselvolvimento e manutenção do sistema de controle e administração escolar.; SISLAME. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 97,50 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de 25 pacotes de papel sulfite a-4 para uso da administração financeira. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 40,23 | |
| Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor referente a fornecimento de compressas de alcool absoluto 70% para uso do PSF. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 8.442,00 | |||