ADPM

Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 09.735-9
Credor: Banco Itaú S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Juliana Negreiros David
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Marcos Vinicius Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Carlos Augusto de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Hayde Chaib Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 18,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 15.813,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 7.292,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.921,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 85.954,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 3.185,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 3.659,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 44.299,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 148.622,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.433,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 3.772,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: ANTÔNIO BRAZ DE SOUZA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855299 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Lenice Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 9,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 8.080,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 855294 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 855298 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 181,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.483,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 559,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.772,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 7,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 812,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 5.126,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 855293 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MAURI CARLOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Cartório de Registros de Títulos, Documentos P. Juridicas de Itajubá MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855292 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Maria das Graças dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 15.697,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 5.258,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 853135 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANDRÉ LUIZ DIAS AMARAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 2.249,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Cartorio de Registro de Imoveis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 855291 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Denise Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: WALTENCIR PAULINO DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 850185 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: TERRÃO SOM E LUZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 414,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855290 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Maria Fernanda da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 105,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 124,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 1.087,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 601,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 292,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 240,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 160,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 163,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 385,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 328,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 45,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 43,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 59,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 18.614,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 881,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850058 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: MARIZA TEREZA RIBEIRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 986,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 1.028,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 614,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 57.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855288 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Camila Elena da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 633,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 1.332,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 6.508,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 8.220,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 3.772,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 3.917,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 850184 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Lysa Almeida Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 855286 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Renata da Cruz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.286,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2026 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 125,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 252,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 227,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 265,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 84,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 115,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: G.M. DE MAGALHÃES ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 3.701,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 199,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: 850462 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: JEMER MÁQUINAS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 144,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 4,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 2.536,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 7.870,00
Nº do documento: 850179 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Sonda Estaca Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: GIOVANNI COCENZA ARRUDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 4.269,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 3.680,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 16.644,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 852134 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: REGINA CELIA MARINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARCIA MARTA DA SILVA BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Zilma Ribeiro Viana Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853136 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luana de Lima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Bruno Alexandre Freitas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joao Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 1.930,00
Nº do documento: 856127 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 852134 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 852134 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 852134 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 853136 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 853140 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 855129] Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 853127 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Sandra Mitie Sakae
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: 853127 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 307,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 852134 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 853136 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias Jose Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO EDSON NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 113,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jose Carvalho Ferrer
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853127 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 853127 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: 855129 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 22,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 21.840,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.428,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.543,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 18.025,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 9.596,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 32.728,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 41.947,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 4.113,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 447,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 292,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 287,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 85,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 146,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 143,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 13,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 348,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 4.482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 119,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 755284 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Maria Alice Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 614,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 380,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.019,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 850186 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.751,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.565-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 2.915,00
Nº do documento: 853133 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: 850227 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 855283 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Cícero Donizete Vaz da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 855282 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Eduardo José da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 2.404,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 5.154,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 269,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 24,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 3.303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 2.744,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 6.484,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 2.484,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 2.744,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.734-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.931,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 11.734-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 3.861,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 7.875,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 4.424,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 6.232,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.744,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 16.999,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 78.598,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 13.996,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 10.008,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 16.454,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 25.643,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 4.222,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 12.667,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 1.633,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 988,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 345,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 99,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 54,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Procipa Industria e Comercio de EPI Ltda. ME.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 174,30
Nº do documento: 850561 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 300,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 75,84
Nº do documento: 855289 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Eletro RM Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 117,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 205,50
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 850180 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 286,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1008 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos Serviço Obras, Viação Serviços Urbanos Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.174,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 69,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Lojas Cem S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 185,00
Nº do documento: 855295 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 850830 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 165,00
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 195,00
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 6.088,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 334,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 482,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 581,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 645,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 689,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 713,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 325,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 8.678,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 415,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 387,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.249,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 599,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 855296 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 19,60
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 383,10
Nº do documento: 850831 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.853-0
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 602,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 1.475,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 895,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 302,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 12.990,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.614-2
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LIDAE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.137,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Rose da Silva Castro ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Administração Financeira Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Penha Mapa Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 1.019,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 210,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 855285 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Vera Lúcia Campos Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 936,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 936,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 511,00
Nº do documento: 850557 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 511,00
Nº do documento: 850559 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 1.713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: J.C Gonçalves Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 659,40
Nº do documento: 850561 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.207,50
Nº do documento: 850561 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 338,10
Nº do documento: 850561 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 289,80
Nº do documento: 850561 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.144,52
Nº do documento: 850561 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 10,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 246,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 246,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 2.191,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 2.191,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: POTENCIAL POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 5.495,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: Pousada Jardim do Lago Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 3.510,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 2.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 4.088,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 2.573,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 186,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 873,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO CENTER LACOSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 310,00
Nº do documento: 853130 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MILENE SUSI BATISTA ROCHA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Procipa Industria e Comercio de EPI Ltda. ME.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 18.453,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 749,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 850558 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 76,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 76,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 96,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 92,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 3.279,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 2.569,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SPINELLI ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 99,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 775,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 2.098,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 355,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: Moletok Modas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 673,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 207,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 207,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 451,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 550,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 2.095,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 1.853,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 10.115,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 16876 Conta: 647.024-4
Credor: T.J.T. POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Iluminação de Praças Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 193,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 823,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 6.019,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 5.933,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 9.280,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 109,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 5.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 2.334,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 885,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: 850341 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: REGIANE MARIA BARROS ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 42,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 355,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: Moletok Modas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 2.015,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 1.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 1.815,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.881,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SELMA MARIA FERNANDES ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 387,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 850560 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 2.247,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 3.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 730,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.215,69
Nº do documento: 850246 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.215,69
Nº do documento: 850247 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 665,83
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 850226 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 1.517,00
Nº do documento: 853128 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.517,00
Nº do documento: 850562 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.248.582,21