Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 9,00 |
| Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a tarifa de cartão pessoa jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.103,32 |
| Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Lopes, Vargem Alegre, Sete de Abril, Corrego das Pedras, Barrinha, Barra Grande até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Campanha e S. J. Bento para levar alunos participantes de campeonato de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para levar Secretário de turismo para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 950,00 |
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 caixa de direção recondicionada para o veiculo HMH-6676 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 27,00 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX.que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 310,65 |
| Credor: Megafort Distribuidora Importação e Exportação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de leite Nestogeno para doação ao paciente Luiz Paulo Pereira da Silva por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 6.456,30 |
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 310 Kg de carne bovina de 2a, 305 Kg de coxa e cintra-coxa de frango, 90 Kg de linguiça calabresa e 155 dúzias de ovos frescos., para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: Juliana Negreiros David | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de aerobica e tem por finalidade a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio. Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de setembro 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de capoeira., promovido pelo CRAS. Referente ao mes de setembro 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de aerobica e axe e tem por finalidade a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio. Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de setembro 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa referente a prestação de serviços como orientador social no mês de setembro ,com a finalidade de melhorar a qualidade de vida,com a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio,conf. contrato 01/14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de costura industrial para produção de luvas de EPI. Promovido pelo CRAS. Referente ao mês de setembro 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 18,72 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 4,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.659,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 6.723,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.312,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.659,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 15.813,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.481,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 7.875,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.424,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 7.079,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 7.292,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.921,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 85.954,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.659,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 17.148,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 78.723,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.185,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 3.659,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 44.299,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 148.622,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 32.655,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 8.656,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 13.366,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.411,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.070,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 33.404,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 2.664,32 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 13.996,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 10.008,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 16.454,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 23.285,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 4.222,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 12.667,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: MAURO SERGIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a ajuda financeira que sera utilizada para o auxilio moradia conforme lei no 1986/2011 de 27 de abril de 2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.433,48 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% do repasse da terceira parcela do FPM,do mes de setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.772,88 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviço de sonorização solicitado pela secretaria de cultura, turismo e meio ambiente na inauguração do Centro de Informações Turisticas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ANTÔNIO BRAZ DE SOUZA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços de perfurações de poços artesianos nos Bairros São Domingos e Fazendinha neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 508,40 |
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Serviços de publicação de atos de documentos oficiais, processo licitatório 1.104/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 210,25 |
| Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Serviços de publicação de atos de documentos oficiais, processo licitatório 1.104/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 93,90 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento 01 caixa do medicamento OLANZAPINA 5 MG para doação a paciente Edelzia Aparecida de Souza Oliveira, CPF-004.088.196-26 residente á Rua Cel. Albertino Ferraz, 55 Bairro Campo de Rosário Cristina MG. Trata-se de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 368,00 |
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Serviços de publicação de atos de documentos oficiais, PP 21/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de setembro de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 417,00 |
| Credor: NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de hospedagem de Maria Elizabeth Cardoso Calderucci e Aline de Fátima da Silva, para participarem do Encontro de Formação de Cordenadores e Orientadores do PNAIC, na cidade de Polos de Caldas MG.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lenice Aparecida Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para possa pagar uma consulta para sua filha Alexia Rodrigues da Silva Reis no CEAM em Itajubá MG, por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 9,59 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 3 galões de água de 20 litros para consumo na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 168,00 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 caixa do medicamento OLAPAZINA 10 MG para doação ao paciente Abel Sérgio R. Tavares CPF-099.514.766-35, residente na Rua Ana Francisca dos Santos, Bairro São José. Trata-se de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.187,20 |
| Credor: Helma Plasticos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de tocas descartáveis, suportes para sabonete, suporte para papel toalha, lixeira plásticas e papel toalha para uso nas Escolas Municipais Carneiro de Rezende e Maria da Glória F. Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 97,67 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 1 mangueira 5/8, 02 salva-vidas, 02 soldas amarelas e 01 reparo litelton para a retro NEW 90 B 90 de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 945,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a locação de 09 concentradores de oxigênio , que serão utilizados por pacientes deste município. Por se tratarem de pessoas desprovidas de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 8.080,98 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação própria do município no mês de agosto de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 181,82 |
| Credor: ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a anuidade paga a Agencia Nacional do cinema,no exercicio de 2014,das torres de TV do municipio de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 1.250,20 |
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Serviços de publicação de atos de documentos oficiais, processo licitatório no 1030/2014 tomada de preços no 004/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 1.483,66 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos placas: HMN-6524, HLF-0664 e HLF-9010 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 961,42 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos ORC-8553 e HMH-1180 de uso da Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 761,48 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para uso dos veiculos placas: GOM-9527 e KCF-8342 de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 671,70 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo GMF-1170 de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 415,32 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso do Sr.José Carle,que presta serviços a esta prefeitura na manutenção dos equipamentos das Estações de tratamento d'agua do municipio. Conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 5.382,36 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos placas OPQ-9203, HLF-6067, NXX-0840, OWL-7213, GPM-3721, HMN-9026, HMH-6676, OPR-6443, HLF-6006, HMN-6543,HLF-2899 e OWL-7216 de uso da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 559,94 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa HMH-7232 de uso do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 258,92 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa HMH-9990 de uso da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 154,29 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo HMN-6335 de uso do gabinete desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 74,64 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa HMN-6879 de uso do Conselho Tutelar. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 31,10 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o cortador de grama de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 3.772,88 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 7,56 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 812,34 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% do repasse da segunda parcela do FPM,do mes de setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 672,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Repasse feito a associação acima,correspondente a mensalidade do mes de setembro conforme convenio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 68,40 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 caixas do medicamento CLOBAZAN, para doação a paciente Raquel Fernandes da Silva CPF-058.718.216-42 residenta a Rua João Fonseca s/n Bairro Campo de Rosário Cristina MG. Trata-se de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 263,60 |
| Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 junta nomocinética, 01 jogo de vela, 01 jogo de cabo de vela e 01 jogo de pastilha para o veiculo HMN-6676 de uoso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 351,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 cabo de freio de mão 02 automáticos de freios para o veiculo HMN-6676 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURI CARLOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a ajuda financeira para que possa realizar uma consulta médica na Clinimed na cidade de Itajubá, por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 295,00 |
| Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço mecânico de troca do silencioso e solda coletor do veiculo HLF-0664 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 688,00 |
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 arruelas, 10 engraxadeiras e 01 terminal para a Retro New de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 166,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 terminal axial, 01 correia dentada, 01 tensor e 01 mangueira de filtro de ar para o veiculo placa HLF-9010 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Cartório de Registros de Títulos, Documentos P. Juridicas de Itajubá MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor referente a custas judiciais para notificação extrajudicial via cartório para empresa HR Construção, montagem e manutenção Industrial Eireli ME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria das Graças dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira a sra acima para custear estadia na cidade de São Lourenço para tratamento de saude, por se tratar de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 15.697,33 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se as despesas com a luminação das Ruas e Avenidas da cidade e zona rural do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 2,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesas refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.449,99 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HBZ-9263 para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de Itajubá,conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.549,99 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de óleo diesel S10.que sera utilizado no veiculo de placa no JOL-3898,para transporte de alunos da cidade de Cristina a São Lourenço,conforme decreto 1297/12 regulamento pela lei no1692. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.449,99 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa na DAS- 7466 para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/2001, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa na DAS- 7466 para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/2001, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 586,55 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: OQM-9656 e HMH-5489 de uso da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 7.896,07 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: HMH-0414, HLF-9950, HLF-0805, OXD-7116, HLF-0806, HLF-9949 e máquinas Retro Caterpillar, Retro New, Trator New, Patrol Caterpillar e Patrol New de uso do Serv. Mun. de Estradas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 5.258,27 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: OWT-3590, OXD-7195, OWW-3095, HLF-0487, HMG-7754, HLF-0488, HMN-7234, HLF-9959 e HMG-7740 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.745,00 |
| Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Remoção do paciente João Marques dos Santos em UTI móvel do Hospital de Cristina para o Hospital Samuel Libâneo em Pouso Alegre, com vaga regulada pelo SUSFACIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ DIAS AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de mudas de ipês amarelos para plantação nas margens da rodovia de acesso a esta cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 188,00 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum para o trator master de uso do serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 33,00 |
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 aparelho telefonico simples para uso da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 33,00 |
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 aparelho telefonico simples para uso no departamento de engenharia desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 390,40 |
| Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 2 vigas U, simples 4", 02 roldanas 2 e 1/2 e 04 paineis 2x1 para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 248,00 |
| Credor: Eletrotecnica Sao Lourenço Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de peças para reposição no fogão a gas industrial de uso da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 2.249,97 |
| Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa com registro de escritura de imóvel desapropriado pelo município para construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 22,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 caixa do medicamento Bromoprida e 01 caixa do medicamento Dimeticona para doação a paciente Natálçia Rafaela da Silva Oliveira residente a Rua Coronel Albertino Ferraz, 41 nesta cidade. Trata-se de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 755,30 |
| Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de 01 impressora HP laser M1132 MFP para uso do gabinete desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Denise Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para pagamento parcial de exame médico a ser realizado na Clinica São Lourenço, por se tratar de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: WALTENCIR PAULINO DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contratação do Sr. acima para serviço de pedagogo com especialização em supervisão escolar, para ministrar oficina de teatro neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: TERRÃO SOM E LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de sonorização prestados nas festividades realizadas no Bairro São José neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 05 litros de thinner para uso na pintura da Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 414,39 |
| Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a expedição de correspondencia e diversos tipos de documentos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 153,50 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 caixa d'agua de 500 litros marca SINTEC para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 42,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Fernanda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento referente a ajuda financeira a Sra acima para que possa comprar vacina hipossensibilizante mista, para sua filha Raissa Rodrigues da Silvas. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 105,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 124,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-3281-1443,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.087,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1110,do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 601,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX no 035-3281-1100,que funciona nesta prefeittura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 292,25 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone na 035 3281-1301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 240,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 03532812158,que funciona no predio da Vigilancia Epidemiologica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 160,90 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no03532811188,que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 163,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone n o 035-32811664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 385,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1322,que funciona na sala da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 328,05 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811511,que funciona no predio do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 45,73 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do PABX no035-3281-1100 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 43,30 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do PABX no035-3281-1100 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 59,06 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone no 035-3281-1220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 18.614,26 |
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 97,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 92,37 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 caixas com 100 unidades abaixadores de língua, 05 caixas com 100 unidades marca SOLIDOR, 05 caixas com 100 unidades de agulhas descartáveis marca LABOR IMPORT e 05 litros de alcool absoluto 70% marca PROLINK para uso do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 674,50 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 caixas com 100 pares de luvas de procedimento tamanho M e 100 ceringas descartáveis 10 ml sem agulha para uso do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 319,00 |
| Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais laboratoriais para uso no laboratório municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 796,50 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de 180 unidades do medicamento ONDANSETRONA 8 MG comprimido para manutenção da Farmácia básica do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 881,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 2.230,60 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornewcimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 986,90 |
| Credor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 236,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço de montagem e conserto de pneus nos veiculos placas: HLF-0664, BTK-4777, HLF-4777, HLF-0664, HMN-6524 e HMG-7740 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 24,00 |
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço de montagem e conserto de pneus no veiculo placa: HMN-7232 de uso do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 1.028,40 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 127,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento dos medicamentos BENERA e ETNA para doação ao paciente José Carlos da Costa, residente na Rua Ana Umbelina, 15 Bairro Campo do Rosário Cristina. Trata-se de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de confecção de adesivos, jato de areia 70x70 e cartões de visita para uso do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 706,00 |
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças de reposição para máquina Patrol New de uso do Serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 93,99 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento do medicamento OLANZAPINA 5MG para doação ao paciente Antonio Israel da Costa. A retirada do medicamento será feito pela Sra Maria do Carmo Santos CPF-031.261.186-23 residente na Rua Ibrahim Pinto da Fonseca, s/n. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 280,50 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento dos medicamentos LAMOTRIGINA 25MG e TOPIRAMATO 50MG para doação a paciente Manuela de Fátima Batista residente e domiciliada neste municipio.. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 319,25 |
| Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mecânicos de revisão prestados no veiculo HLF-9951 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 614,00 |
| Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Forneciento de material para manutenção de instrumentos de percursão para a fanfarra da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 660,00 |
| Credor: ANDRÉ LUIZ PINHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de livros e gibiteka com 40 volumes para distribuição na rede de ensino municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 756,00 |
| Credor: AUTO CENTER LACOSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços mecanicos de injeção eletrônica e diagnose no veiculo HMG-5630 de uso do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 feixe de molas veicular para o veiculo placa HLF-6007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 84,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de pastilhas de freio veicular para o veiculo placa ORC-8353 de uso da Policia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 372,00 |
| Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 jogos de lona de freio traseiro para o veiculo HLF-0805 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 57.000,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Camila Elena da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Ajuda financeira a Srta acima para realização de consulta de sua mãe Maria Elena de Oliveira Silva com médico neuro-cirurgião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 6.066,54 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas:NXX-0840, OPR-6443, HMH-6676, HMG-5630, HMN-6525, HMN-9026, HLF-2899, HLF-6006, HLF-6007, HNH-0513, GMZ-8912, BSM-1222, GPM-3721, KCF-8342, OPQ-3203, OWL-7213 E OWL-7216 de uso S. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 905,10 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas: ORC-8553 e HMN-1180 de uso da Policia Militar.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 633,08 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas: HMN-7232 e OQI-0179 de uso da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.332,79 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos: HLF-0664, HLF-9010, HMN-6524 e HLF-9011 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviço de diagnose e serviços mecânicos no veiculo placa: HMN-8440 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 720,00 |
| Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de sensor de temperatura e pressão da admissão e sensor de temperatura de arrefecimento para o veiculo HMN-8440 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.253,24 |
| Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de base de rede, 10A, fios elétricos e lâmpadas para uso nas Escolas Municipais Deputado Milton Reis e Maria da Gória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 409,10 |
| Credor: LUZ ELETRO TRÊS CORAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de reatores, tomadas , bocais e interruptores para uso nas Escolas Municipais Deputado Milton Reis e Maria da Gória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 216,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento da alimentação aos funcionários da Sonda Estaca Ltda ME, durante a prestação de serviços de estaqueamento para construção da quadra Poliesportiva da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 517,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento da alimentação aos funcionários do Serviço unicipal de Água e Esgoto em serviços prestados fora do expediente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 175,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento da alimentação aos participantes da Campanha de Glaucoma do Programa VIBRAS Visão Brasil, em parceria com PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 68,60 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de cadeados, rebites, tintas para piso trinchas e dobradiças para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 1,09 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 6.508,20 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente ao parcelamento de debito junto ao INSS,relativo as competencia 10/2012 á 13/2012,conforme DEBCAD No 41156600-8 e 41156601-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 8.220,23 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente ao parcelamento de debito junto ao INSS,relativo as competencia 10/2012 á 13/2012,conforme DEBCAD No 41156600-8 e 41156601-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 545,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a contribuição do mes de agosto de 2014, a associação acima conforme convênio firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 3.772,89 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 3.917,41 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% do repasse da primeira parcela do FPM,do mes de setembro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 375,00 |
| Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sr. acima referente a estágio no setor de Assistência Social desta Prefeitura, conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: Lysa Almeida Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Pagamento feito a Srta acima referente a estágio no setor de engenharia desta Prefeitura, conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: SURUBIM COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços referente a revisão do microônibus placa OWW-3095 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.939,08 |
| Credor: SURUBIM COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de peças e óleos lubrificantes automotivos para revisão do microônibus OWW-3095 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Renata da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento referente a ajuda financeira a Sra acima para que possa comprar vacina hipossensibilizante mista, para seu filho Pietro da Cruz Oliveira Anselmo. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 1.286,46 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2026 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pagamento ao consorcio acima,correspondente ao repasse para custear as despesas proveniente da coleta de lixo deste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 458,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 articuladores SKF e 02 amortecedores traseiros para o veiculo HLF-6007 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 125,34 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de biscoitos, bolos, requeijão, refrigerantes e água para consumo dos prticipantes da formetura dos alunos da Oficina de Costura Industrial, provida pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento do medicamento OXCARBAMAZEPINA 6%, para doação a paciente EMILY Diani Nunes, residente à Rua João José de Souza, 75 Bairro Vila Esperança, por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento do medicamento GABANEURIN 300 mg para doação a paciente Diana Aparecida da Silva, residente no Bairro Água Limpa. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 45,00 |
| Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 carimbo automático color printer 40 para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 237,80 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 portais de 0,80 cm e barras triliças h8 de 06m, para doa ação a Tadeu Domingos da Silva CPF-063.189.116-18 e Claudinéia Ferreira CPF- 103.756.846-03, por se tratarem de pessoas desprovidas de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 248,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de 02 latas tinta esmalte de 3,600 Kg, cor amarela e 02 latas de tinta esmalte 3,600 KG cor preta, para pintura de placas de silalização de vias públicas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 184,05 |
| Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 6 metalons 20x30 retangular, 04 gonzos de 3/4 e 01 tubo redondo 11/2 para reparos nas estações de tratamento de água do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 508,10 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de disjuntores, lâmpadas fluorescentes e mistas, fita isolante e fio 4 mm para manutenção elétrica do Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 252,02 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1094,que funciona na escola Municipal Maria da Gloria Zaidem | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 227,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 035-3281-1252 que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 44,40 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do PABX no035-3281-1100 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 265,96 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1466,que funciona no estacionamento e lavador de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 84,86 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 03532811221 que funciona no centro de atendimento especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 115,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32816022,que funciona na Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 460,00 |
| Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de automático de partida para o veiculo placa HMG-7740 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/09/2014 | Valor: 998,08 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para os veiculos de placas nos KCF-8342, GOM-9527 e roçadeira de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/09/2014 | Valor: 744,14 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa no GMF-1170 de uso dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 575,37 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso do Sr.José Carle,que presta serviços a esta prefeitura na manutenção dos equipamentos das Estações de tratamento d'agua do municipio. Conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 237,56 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa: HMH-9990 de uso da Policia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 154,84 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa: HMN-6335 de uso do gabinete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 142,46 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa: HMN-6879 de uso do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.480,00 |
| Credor: G.M. DE MAGALHÃES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Fornecimento de material didático contendo: Enciclopédias de base llvolumes, Pastas CD estudantes, 12 volumes e pastas família 12 volumes para distribuição nas escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 3.701,34 |
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Fazendinha, Gloria até a cidade de Cristina e Vice Versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 vitrô de correr 1,5 x 1m, para uso no prédio onde funciona a Vigilância Epedêmiológica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 199,96 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento do medicamento cloridrato de Ondonsetrona 8 mg, para doação a paciente Marly Batista de Oliveira, CPF 794.147.026-87, residente na cidade de Cristina MG. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 196,00 |
| Credor: JEMER MÁQUINAS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de reparo e manutenção de bebedouro de uso na copa do prédio desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 144,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32814003.que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 873,60 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 2.080 pães para alimentação de alunos da Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande e Escola Municipal Francisco Moreira da Costa do Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.764,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 4200 pães para alimentação de alunos da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zeiden do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.008,44 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 4.782 pães para alimentação de funcionários desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 308,70 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 735 pães que serão consumidos pelos funcionarios do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 340,20 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 810 pães para alimentação de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 4,24 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 03532811322,que funciona na sala da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços de manutenção de consultórios odontológicos desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.536,43 |
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 1.417 litros de leite integral tipo C para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 7.870,00 |
| Credor: Sonda Estaca Ltda. ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de estaqueamento e cravação de estacas strauss na construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 420,00 |
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 roda com oito furos para a carreta do trator de uso do Serviço municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 157,00 |
| Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de retentores, diafrágmas de freio veicular, maçanetas internas e conectores para o veiculo HLF-9949 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 490,00 |
| Credor: GIOVANNI COCENZA ARRUDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Diárias de hospedagem referente a prestadores de serviços de estaqueamento para a construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 750,00 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HBZ-9263 para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de Itajubá,conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 599,99 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no EXI - 6945 para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GXA-6549,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no 1297/12 regulamentado pela lei no 1692//2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.450,00 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa na DAS- 7466 para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/2001, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 475,03 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel S 10 para o veiculo placa: OQM-9656 de uso da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 4.269,26 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel S 10 e óleo diesel comum para os veiculos placas: HLF-9951, OWT-3590, HLF-0486, HMN-7234, HMG-7754, e HMG-7740 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 6.033,46 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel S 10 e óleo diesel comum para os veiculos placas: HLF-9950, HLF-0805, HMN-8740, OXD-7116, HLF-0806, Patrol e Retroescavadeira de uso do Serviço Municipal de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 210,21 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de óleo diesel S 10 para o veiculo HMG-4164 de uso da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 3.680,82 |
| Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Lopes, Vargem Alegre, Sete de Abril, Corrego das Pedras, Barrinha, Barra Grande até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 16.644,95 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se as despesas com a luminação das Ruas e Avenidas da cidade e zona rural do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 110,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diárias com combustível ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo, Itajubá e São Lourenço para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar onibus de uso Secretaria Municipal de Educação para conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o municipio de São José dos Campos para levar caminhão de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais para reparo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Belo Horizonte, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Natércia para levar alunos participantes de torneio. de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diarias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de Seminário de formação PNAIC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: REGINA CELIA MARINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga a servidora acima relatico ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar do encontro do PIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARCIA MARTA DA SILVA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga a servidora acima relatico ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar do encontro do PIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga a servidora acima relatico ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar do encontro do PIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Zilma Ribeiro Viana Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento atá o município de São Lourenço para participar de encontro PIP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Poços de Caldas, Varginha, Campinas, Guará S. José dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ate o município de Natercia e Congonhal, para levar participantes de torneio de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e Itajubá, para acompanhar paciente em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias a servidora acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e São Lourenço a serviço do gabinete desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diária com pernoite a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de encontro formação PNAIC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diaria com pernoite relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para participar de reunião junto a Secretaria Estadual de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até osmunicípios de Airiuoca e Baependi para levar alunos para participar de jogos estudantis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento feito ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajubá, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a diária pagas a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a Serviço do Orgão Municipal de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Passa Quatro para participar de reunião sobre Capacitação saúde do trabalhador. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.930,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesas com combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, B. Horizonte, Sorocaba, S.J. Campos, S. Paulo Campinas, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para levar professores para participar de seminário PNAIC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o municipio de Belo Horizonte e Monteiro Lobato para participar de cursos , reuniões e forum, representando a Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participar de reunião junto a GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 340,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, Itajubá, J. de Fora, São Lourenço para levar paciente em tratamento médico fora do municipio.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Passa Quatro com objetivo de participar de um curso de capacitação Saúde do Trabalhador. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participar de reuniões de Gestores de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município Varginha com objetivo de participar de um curso de Saúde mental | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, Itajubá e Passa Quatro com objetivo de buscar vacina e participar de reunião sobre vililãncia epidêmiológica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Lavras e Varginha, para levar pacientes em tratamento médico fora do dimicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião no INSS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Sandra Mitie Sakae | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima indetificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de São Lourenço para participar de reunião junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de uma reunião na agencia do INSS, sito a Rua Huberto Sanches. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 307,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811455,que funciona na sede do PSF,da Rua José Borges de Oliveira Junior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 2.650,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S. Paulo, Campinas, S.J. Campos, J. de Fora, Lavras, B. Horizonte, Passos, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.430,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municipios de Lavras, P. Caldas, São Paulo, Campinas, BH, Varginha, S.S. Paraiso para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 490,00 |
| Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha, São Lourenço, Lavras e Belo Horizonte , para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e São Lourenço, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 113,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversa chamadas do telefone no 035 32811917,que funciona na estação de tratamento dagua Eta1 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora para levar ônibus de uso da Secretaria Municipal de Educação para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.090,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S.J. Campos, Lavras, Varginha, Passos, Campinas, Guarulhos, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, Itajubá e Varginha , para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, Itajubá, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S.S.Paraiso, Campinas e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas a serviço do gabinete e Varginha para reunião no CMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 290,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ate o município de Varginha, São Paulo, S. J. Campos, Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 22,65 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 21.840,29 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( 15%) NO MES DE AGOSTO DE 2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 1.428,40 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE CONTRATADOS TERCERIZADOS NA FOLHA DO MES AGOSTO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.543,01 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) NO MES DE AGOSTO DE 2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 18.025,21 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(PSF) DO MES DE AGOSTO DE 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 9.596,16 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 25% NO MES DE AGOSTO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 32.728,68 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 %) NO MES DE AGOSTO DE 2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 41.947,04 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO DE 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: MAXLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Locação de um compactador sapo por tres dias para uso na reforma da Escola Municipal Dep. Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/09/2014 | Valor: 4.113,44 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone celulares de uso dos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 447,64 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-31811962,que funciona na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 292,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-32811365,que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Munipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 287,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32812133,que funciona na sede do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 85,78 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32812095,que funcina no FAX de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 146,83 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811778,que funciona na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 143,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligaçoes do telefone no035-32811251,que funciona no almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 13,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ICMS Lei 87/96 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 32,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de recolhimento de diversas guias de arrecadação desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 348,75 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 4.482,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de recolhimento de diversas guias de arrecadação desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 119,08 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação oriundas da lei no 7525 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Maria Alice Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a ajuda financeira para que possa realizar um exame médico, o exame será realizado na Clinica N-COR na cidade de Itajubá MG. Trata-se de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 380,29 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima, correspondente aos juros do processo no04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F S/;A | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.019,10 |
| Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Esta despesa destina se a implantação do Consorcio para gerenciamento dos serviços de atendimento de urgencia e emergencia na regional de Varginha conforme lei no1975/2011 de 19 de junho de 2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviço de locução que sera realizado nos dias 06 e 07 de setembro, durante as cerimônias de comeração do dia da independência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 449,00 |
| Credor: SHINIKO - IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Fornecimento de 1 kit saca filtro, 01 kit abraçadeira e 01 alicate de pressão para manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 2.915,00 |
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços de manutenção e assistência dos computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Cícero Donizete Vaz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a ajuda financeira doada ao Sr.acima, para realização de uma cirurgia de seu filho Lucas Pereira da Silva, que será realizada no Hopital de São Lourenço MG. Por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Sidnei Marcelo Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Serviço de troca de cilindro de fechadura de porta na Escola Municipal Carneiro de Rezende., a fechadura em questão foi danificada quando estava em uso da Secretaria de Cultura, Turismo e meio ambiente, no 6o Festival Café com Música. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Sidnei Marcelo Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Serviços de 20 cópias de chaves simples para imóveis de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 166,00 |
| Credor: Sidnei Marcelo Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Serviços de cópias de chaves, troca de cilindro de fechadura e cópia de chave da retroescavadeira B-9080, para o Serviços de Obras, Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Sidnei Marcelo Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Serviços de 20 cópias de chaves simples para imóveis de uso da administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 72,00 |
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 6 metros de revestimento de parede branco, para manutenção do prédio onde funciona a Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.404,27 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a diversas contas de luz proveniente da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 700,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 unidades do medicamento Enoxaparina sódica 40 mg, marca BL. Para abastecimento da Farmácia Bássica do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 26,50 |
| Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 caixas com 40 unidades de filtro de papel no 03 marca PILÃO, para uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 127,20 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Fornecimento de 48 centos de copos descartáveis 200 ml, marca CRISTAL COPO, para uso do PSF. Programa Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 269,90 |
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento do medicamento NESTOGENO 2 400gC, para doação a Luiz Paulo Pereira da Silva filho de Paulo Sérgio da Silva, CPF-091.196.856-37 residente no bairro São José, Cristina MG. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/09/2014 | Valor: 52,00 |
| Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento dos medicamentos, Hixizine xarope e Domperina líquido, para doação ao paciente Luiz Paulo Pereira da Silva, filho de Paulo Sérgio da Silva, CPF-091.196.856-37 residente no bairro São José Cristina MG. Por ser pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 24,30 |
| Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento do medicamento Creme Lanette 100g, para doação ao pacienteLuiz Paulo Pereira da Silva filho de Paulo Sérgio da Silva, CPF-091.196.856-37 residente no bairro São José, Cristina MG. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 259,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 37 galões de água para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 1.633,45 |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a mensalidade do mes de agosto de 2014 conforme convenio firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/09/2014 | Valor: 1.335,00 |
| Credor: SPRINGER SIQUEIRA NUNES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de reforma completa da bomba do lavador da garagem desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 551,25 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 lâmpadas fluorescentes 40 wats, 15 reatores, 15 barras de canaletas, 4 tomadas, 1 lâmpada mista 250 wats e 01 sensor com fotocélula para uso na Escola Municipal Francisco Moreira da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 2.295,00 |
| Credor: SK ESPORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Fornecimento de 270 metros quadrados de rede de proteção fio 4 malha 10 nylon, para uso na quadra poliesportiva do bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 101,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de tintas para piso e água raz para manutenção do trevo que dá acesso a cidade cidade de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 567,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 03 portais de 80 cm, 03 portas lisas de 80 cm e 03 fechaduras internas, para manutenção do almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 928,50 |
| Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 2 portas metálicas, 4 janelas venezianas, 01 basculante de banheiro e 3 dobradiças, para manutenção do almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 174,30 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 415 pães para lanches na Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 25,75 |
| Credor: KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de 5 tomadas sobrepor com canaleta de 10 ampres para uso na manutenção elétrica do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 75,84 |
| Credor: Eletro RM Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de 12 tomadas 10 amperes e 05 plugs com 03 pinos para manutenção elétrica do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 37,50 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de alimentos para participantes da formatura da Oficina de Costura Industrial de Luvas EPI promovida pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/09/2014 | Valor: 128,00 |
| Credor: JAMALAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 valvula de descarga completa para uso no prédio onde funciona o MUSEU DO TREM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 bateria automotiva 12 V 60 AMP, para o veiculo placa: HLF-0664 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 302,45 |
| Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Fornecimento de 3 lâmpadas vapor de sódio 400 watts, tubular e 02 reatores, para iluminação do Estádio Municipal José de Jesus Flauzino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 129,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 pastas suspensas, marmorizadas com haste de metal , para uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.960,00 |
| Credor: Pousoban Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Serviços de ressolagem de 03 pneus 1000 x 20 borrachudo e 2 pneus 900 x 20 liso radial, dos veiculo placa HLF-9949 e HLF-9950 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/09/2014 | Valor: 19,60 |
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Serviços referente a 196 cópias heliográficas de documentos da Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 625,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento do medicamentos para manutenção da Famácia Básica do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 320,00 |
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para manutenção da farmácia básica do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 478,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de roda livre manual para o veiculo placa GMF-1170 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/09/2014 | Valor: 852,12 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de tintas, lixas , rolos para pintura e trinchas para uso na Escola Estadual Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/09/2014 | Valor: 244,50 |
| Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Fornecimento de cartuchos de toner originais e remanufaturados para impressoras de uso na administração geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/09/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: DIAGNÓSTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Serviços de exames laboratoriais, anátomo patológico de pacientes deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 925,00 |
| Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de braço hidráulico direito, braço hidráulico esquerdo e lâminas 5 furos para o trator Massey Ferguson de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/09/2014 | Valor: 760,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 1 coletor de escape, 01 junta do coletor para o veiculo placa: HLF-0664 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 336,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 unidades do medicamento Enoxaparina sódica 60 mg , para uso na farmácia do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/09/2014 | Valor: 5.495,20 |
| Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Lambari, Tocos, Beleza, Pedra até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Pousada Jardim do Lago Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento de hospedagem de Willis Aparecido Pereira funcionário da vigilância epidêmiológica, que participou de curso sobre doença de chagas, na cidade de Lambari MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/09/2014 | Valor: 148,04 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de junta fácil, disco de corte e tinta óleo para uso na vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 1.374,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para manutenção da farmacia basica do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 680,00 |
| Credor: DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de 05 unidades de papel para ultrasson UPP-110Smm 110 x 20m marca SONY para uso no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/09/2014 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Helma Plasticos Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Fornecimento de 200 kg de sacos plásticos com capacidade de 100 litros para uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 127,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Fornecimento de botijas, válvula para gás, mangueira para fogão e braçadeira metálica, para uso no Posto de Saúde do Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 99,88 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 30 metros de caibro 5x5 e 4 metros de viga 6x12 de eucalípto para uso no prédio do posto de saúde do Bairro Sertãozinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/09/2014 | Valor: 170,00 |
| Credor: RICARDO LUIZ PEREIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de MDF 20mmx0,60cm para uso prédio do posto de saúde do Bairro Sertãozinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 30 litros de óleo dois tempos frasco com 1/2 litro que sera utilizado na roçadeira dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 189,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento 06 vergalhão 3/8' que sera utilizado na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/09/2014 | Valor: 109,98 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 94 telhas,material de barro cozido,tipo francesa 40cm X 25cm marca tambaú modelo francesa,que sera substituida no Estadio Municipal José Jesus Flausino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: REGIANE MARIA BARROS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere a 02 diarias do Sr.Dr.Guilheme,funcionario da firma ADPM,com sede na cidade de Belo Horizonte,que teve como objetivo de sua visita, nos orientalos como seria a contabilização das despesas e receitas do municipio em 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/09/2014 | Valor: 223,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 caixas de eletrodos para tens ( 3 cm,) serão utilizados nos aprelhos de fisioterapia do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para que possa realizar sessões de quimioterapia no periodo de 22/09/14 a 24/09/14 na cidade de Pouso Alegre MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: DALTRO NORONHA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a locação de um imóvel urbano, localizado a Rua Cel. Batista Pinto no 370 centro Cristina/MG para ser utilizado para o funcionamento de Conselho Tutelar de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.134,00 |
| Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 06 câmaras de ar nova para pneu 7,5x16 marca jaboti e 06 pneus novos 7,5x16 borrachudo 10 lonas marca Ling Long LL59 para o veiculo placa OWW-3095 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2014 | Valor: 811,44 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 211 m de ripas, 275 m de vigas e 40 telhas para doação a Claudinéia Ferreira CPF-103.756.846-03, Tadeu Domingos da Silva CPF-063.189.116-18 e José Carlos da Costa CPF-534.789.676-00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2014 | Valor: 590,02 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de agulhas descartáveis, alcool absoluto 70% marca PROLINK, alcool gel 70%, bobinas grau cirurgico com filme laminado e luvas para procedimentos, para uso nas uniidades básicas de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2014 | Valor: 2.113,80 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Fornecimento de 300 caixas de 500 unidades de compressa de gaze para uso na unidade basica de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2014 | Valor: 381,25 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 sacos de cal CH-III e 15 varas de vergalhão 3/8", marca VOTORAÇO para manutenção do matadouro municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2014 | Valor: 642,40 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 210 blocos de pedrisco 20x20x40 e 10 varas de vergalhão 5/16" de 12 metros marca GERDAU, para manutenção do cemitério municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2014 | Valor: 2.278,88 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de blocos de concreto, arame recozido, cimento prego 18x30 e vergalhões 3/16", para manutenção do cemitério municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2014 | Valor: 511,00 |
| Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 350 blocos de concreto com pedrisco para manutenção do cemitério municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2014 | Valor: 3.320,00 |
| Credor: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Fornecimento de 4.000 kg de sulfato de alumínio isento de pó, em sacos de 20 kg marca SUALL para uso nas estações de tratamento de água do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARIZA TEREZA RIBEIRO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Aluguel de imóvel urbano localizado a Rua Visconde do Rio Branco , 18 fundos com o objetivo de execução de oficinas promovidas pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2014 | Valor: 520,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 sacos de cimento marca HOLCIM, para uso na reforma da Escola Municipal Deputado Milton Reis, do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2014 | Valor: 112,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 90 metros de caibro 5x5 de eucalípto para uso na reforma da Escola Municipal Deputado Milton Reis, do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2014 | Valor: 270,00 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 malhas pop 3/16 para uso na reforma da Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2014 | Valor: 112,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 200 blocos de concreto com pedrisco 20x10x40, para doação a Tadeu Domingos da Silva CPF-063.189.116-18 e Claudinéia Ferreira CPF-103.756.846-03, por se tratarem de pessoas desprovidas de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2014 | Valor: 723,75 |
| Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 15 tubos de PVC/PBA JEI DN 75mm 3" com anel, para manutenção das estações de tratamento de água do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2014 | Valor: 153,50 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 caixa d'água de 500 lts de plástico polietileno, marca SINTEC para uso do sistema de abastecimento de água e esgoto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2014 | Valor: 153,50 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 01 caixa d'água de 500 lts de plástico polietileno, marca SINTEC para uso na Estação de tratamento de água ETA 2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2014 | Valor: 3.303,00 |
| Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de armarios de aço e mesa para atendimento educacional , marca FORTE ROCHA , para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2014 | Valor: 4.757,80 |
| Credor: LOJA DA ESCOLA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de conjuntos escolares compostos de mesas e cadeiras marca LOJA DA ESCOLA, para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.527,20 |
| Credor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de armários de cozinha, arquivos de aço, mesas para sala de professor, racks para computador com teclado retratil, roupeiros de aço e suporte para gabinete de computador para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2014 | Valor: 125,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 500 tijolos, 20x10x5, marca Ceramica Barra Mansa. Para manutenção do aumoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2014 | Valor: 777,02 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 211 metros de caibro de eucalípto 5x5, 360 metros de ripa de eucalipto, 25 telhas de amianto e 74 metros de viga de eucalipto para manutenção do aumoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/09/2014 | Valor: 302,50 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 sacos de cal para pintura para uso no Estádio Municipal José de Jesus Flauzino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2014 | Valor: 12.990,96 |
| Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: 1a medição da Pavimentação de 1.357,20m2 em Bloquetes e Execução de 542,00ml de Meio-Fio de Concreto e de 522,00ml de Sarjeta nas ruas Lázaro Gorgulho Fernandes e Joaquim Domingos Fernandes, ambas no Bairro Vargem Alegre, Conv. 078/2014/SEGOV/PAD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2014 | Valor: 270,00 |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia tipo lavada grossa para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2014 | Valor: 554,95 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 Kg de arame recozido e 50 sacos de cimento, para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 metros cúbicos de brita no 1 , para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2014 | Valor: 209,82 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 12 mts de caibro de eucalipto 5 x 5 cm, 12 mts de viga de eucalipto 6 x 12 e 10 varas de vergalhão 3/8', para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2014 | Valor: 1.019,69 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para manutenção da farmacia básica do municipio.Para doação a pessoas carentes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2014 | Valor: 52,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 21 metros de caibros 5 x 5, para uso no prédio do PSF, da Rua José Borges de Oliveira Junior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de brita no 1 para uso na reforma da quadra poliesportiva do bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 15 metros cúbicos de brita no 1 para manutenção do almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 5 metros cúbicos de brita no 1 para uso nas quadras poliesportivas dos Bairros Vargem Alegre e Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2014 | Valor: 540,00 |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia tipo lavada grossa, para uso nas quadras poliesportivas dos bairros Vargem Alegre e Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para que possa realizar sessões de quimioterapia no periodo de 22/09/14 a 24/09/14 na cidade de Pouso Alegre MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2014 | Valor: 1.134,00 |
| Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Fornecimento de 06 câmaras de ar nova para pneu 7,5x16 marca jaboti e 06 pneus novos 7,5x16 borrachudo 10 lonas marca Ling Long LL59 para o veiculo placa OWW-3095 de uso da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2014 | Valor: 811,44 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 211 m de ripas, 275 m de vigas e 40 telhas para doação a Claudinéia Ferreira CPF-103.756.846-03, Tadeu Domingos da Silva CPF-063.189.116-18 e José Carlos da Costa CPF-534.789.676-00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2014 | Valor: 381,25 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 sacos de cal CH-III e 15 varas de vergalhão 3/8", marca VOTORAÇO para manutenção do matadouro municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2014 | Valor: 2.278,87 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de blocos de concreto, arame recozido, cimento prego 18x30 e vergalhões 3/16", para manutenção do cemitério municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2014 | Valor: 3.320,00 |
| Credor: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Fornecimento de 4.000 kg de sulfato de alumínio isento de pó, em sacos de 20 kg marca SUALL para uso nas estações de tratamento de água do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2014 | Valor: 520,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 sacos de cimento marca HOLCIM, para uso na reforma da Escola Municipal Deputado Milton Reis, do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2014 | Valor: 112,50 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 90 metros de caibro 5x5 de eucalípto para uso na reforma da Escola Municipal Deputado Milton Reis, do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2014 | Valor: 112,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 200 blocos de concreto com pedrisco 20x10x40, para doação a Tadeu Domingos da Silva CPF-063.189.116-18 e Claudinéia Ferreira CPF-103.756.846-03, por se tratarem de pessoas desprovidas de recurso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2014 | Valor: 723,75 |
| Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 15 tubos de PVC/PBA JEI DN 75mm 3" com anel, para manutenção das estações de tratamento de água do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2014 | Valor: 3.303,00 |
| Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de armarios de aço e mesa para atendimento educacional , marca FORTE ROCHA , para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2014 | Valor: 4.757,80 |
| Credor: LOJA DA ESCOLA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de conjuntos escolares compostos de mesas e cadeiras marca LOJA DA ESCOLA, para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.527,20 |
| Credor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de armários de cozinha, arquivos de aço, mesas para sala de professor, racks para computador com teclado retratil, roupeiros de aço e suporte para gabinete de computador para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/09/2014 | Valor: 777,01 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 211 metros de caibro de eucalípto 5x5, 360 metros de ripa de eucalipto, 25 telhas de amianto e 74 metros de viga de eucalipto para manutenção do aumoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2014 | Valor: 270,00 |
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de areia tipo lavada grossa para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2014 | Valor: 554,95 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 Kg de arame recozido e 50 sacos de cimento, para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 20 metros cúbicos de brita no 1 , para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2014 | Valor: 209,82 |
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 12 mts de caibro de eucalipto 5 x 5 cm, 12 mts de viga de eucalipto 6 x 12 e 10 varas de vergalhão 3/8', para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 10 metros cúbicos de brita no 1 para uso na reforma da quadra poliesportiva do bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 15 metros cúbicos de brita no 1 para manutenção do almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2014 | Valor: 480,29 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Fornecimento de medicamentos para manutenção da farmacia basica do Pronto Atendimento Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2014 | Valor: 2.573,00 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 100 Kg abóbora madura, 250 Kg de banana prata, 200 Kg de batata, 100 Kg de inhame e 124 Kg de tomate, para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2014 | Valor: 640,00 |
| Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 80 Kg bananinha doce, para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 50 Kg de queijo, minas frescal para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2014 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de 80 Kg de abobrinha, 50 Kg de berinjela, 100 Kg de beterraba, 100 Kg de cenoura, 80 unidades de couve-flor e 50 unidades de brócolis para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Fornecimento de 5 metros cúbicos de brita no 1 para uso nas quadras poliesportivas dos Bairros Vargem Alegre e Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2014 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: SPINELLI ESPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de arbitragem para os campeonatos municipais de Futebol de campo promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e laser. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2014 | Valor: 3.303,00 |
| Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de armarios de aço e mesa para atendimento educacional , marca FORTE ROCHA , para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2014 | Valor: 4.757,80 |
| Credor: LOJA DA ESCOLA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de conjuntos escolares compostos de mesas e cadeiras marca LOJA DA ESCOLA, para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.527,20 |
| Credor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de armários de cozinha, arquivos de aço, mesas para sala de professor, racks para computador com teclado retratil, roupeiros de aço e suporte para gabinete de computador para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2014 | Valor: 6.019,20 |
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Sertaozinho e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2014 | Valor: 5.933,40 |
| Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Pedra (Jose Henriqueta) e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2014 | Valor: 3.303,00 |
| Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de armarios de aço e mesa para atendimento educacional , marca FORTE ROCHA , para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2014 | Valor: 4.757,80 |
| Credor: LOJA DA ESCOLA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de conjuntos escolares compostos de mesas e cadeiras marca LOJA DA ESCOLA, para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/09/2014 | Valor: 1.527,20 |
| Credor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de armários de cozinha, arquivos de aço, mesas para sala de professor, racks para computador com teclado retratil, roupeiros de aço e suporte para gabinete de computador para uso nas Escolas Municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2014 | Valor: 6.230,40 |
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Sertaozinho e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2014 | Valor: 6.124,80 |
| Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Pedra (Jose Henriqueta) e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2014 | Valor: 9.280,25 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Agua Limpa, Pinhal e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/09/2014 | Valor: 690,00 |
| Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de imprementação,desenvolvimento e manutenção do sistema de controle e administração escolar (SISLAME) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2014 | Valor: 4.655,14 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Agua Limpa, Pinhal e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.046,86 |
| Credor: DAVID SOARES MENDES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção na torre de TV do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2014 | Valor: 5.488,56 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Soares Paciencia Jabotical até a cidade de Cristina e Vice Verasa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2014 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de assessoria juridica,acompanhamento processual e contencioso,prestação de serviços junto ao forum de Cristina e instancia superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.135,00 |
| Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel com terreno total de 250m2 e um galpão coberto com 209m2 com a are total de 459m2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 525,00 |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a locação de 03 máquinas xerox com fornecimento de peças e suprimentos, despesas de viagem e assistência técnica,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel de um terreno com a area de 200metros quadrados para armazenagem de bens públicos da Prefeitura Municipal de Cristina,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Esta despesa refrere se aos serviços,como quimico,com objetivo de dar assistência nas estações de tratamento d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2014 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços técnicos especializado ' in loco' na area de contabilidade pública e treinamento de pessoal,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel que sera utilizado como lavador,estacionamento,e garagem dos veiculos de propriedade desta prfeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2014 | Valor: 7.240,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços técnico especializado na area administrativa,e na area de auditoria e consultoria contábil,administrativa financeira e de gestão em administração pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.215,69 |
| Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção,reparo e trocas de equipamentos nas ETAS,e poços artesianos e nos reservatorios d'agua tratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2014 | Valor: 665,83 |
| Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de hitoriadora,da Sra Elizana de Castro Fernandes,que trabalha na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de processamento das remessas dos bancos de dados dos sistemas de informatica,anbulatoriais SIA/ SUS/CNES.Conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2014 | Valor: 1.517,00 |
| Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de serralheiros,prestado pelo Sr.José Ailton de Oliveira,conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/09/2014 | Valor: 730,77 |
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de coleta e transporte para destinação final dos residuos dos lixo hospitalares da Cidade de Cristina MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.247,33 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a contratação da empresa especializada para o fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps por período de 12 meses. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/09/2014 | Valor: 3.670,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a contratação da empresa especializada para o fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps por período de 12 meses. | ||||
| Total das liquidações: | 1.341.575,79 | |||