Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de reunião no INSS . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município Tres Corações para participar de Seminário sobre Educação Inclusiva MEC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de reunião junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias e combustivel pagos ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S.S. Paraiso, B. Horizonte e Varginha para levar paciente em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Estiva para levar e buscar conselheira para o curso sobre Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Tres Corações para participar de Seminário sobre Educação Inclusiva MEC. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço Campinas, S.J. Campos, S. Paulo, P. Caldas para levar pacientes em tratamento fora do domicilio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, Lavras, São Paulo e São José dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municipios de São Lourenço e Lavras para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 407,95 |
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesas com viagem a cidade a de Viçosa Minas Gerais com objetivo de participar do seminario PRADIME,que se realizara no dia 23 de julho de 2014.26 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: HILDA CANDIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participação de curso de implantação linha guia HA+DIA+IR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias como pernoite pagos ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Viçosa para participação em curso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias com pernoite pagos ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até ao município de Viçosa para participar de curso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diarias e pernoite pagos ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municipios de Viçosa e Tres Corações para levar e trazer professores participantes de curso e ao municipio de São Lourenço a serviço da Secretaria M.de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e São Paulo para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso de implantação linha guia HÁ+DIA-IR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Margareth Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participar de reunião PROGVISA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participar de reunião PROGVISA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.180,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesas com combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, N. Lima, B. Horizonte, Sorocaba, S.J. Campos, S. Paulo, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Curso Circuito Turísticos Lideranças Municipais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Conceição do Rio Verde, para levar alunos participantes do JEMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, Itajubá, São Paulo, P. de Caldas, J. de Fora, Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do municipio.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso de capacitação sobre doença de chagas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá, São Lourenço e Varginha, para participar de reuniões de Gestores de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Sandra Mitie Sakae | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima indetificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Itajubá para participar de reunião junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: Anacley de Fátima Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com o objetivo de participar de uma reunião junto ao INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de buscar vacina, participar capacitação em doença de chagas, levar água para analise. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Poços de Caldas, Lavras e Varginha, para levar pacientes em tratamento médico fora do dimicilio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.570,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S. Paulo, Campinas, S.J. Campos, J. de Fora, Lavras, B. Horizonte, Passos, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha, São Lourenço, Baependi, Caxambu, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de P. Caldas, Varginha, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de P. Caldas, S.J. Campos, Lavras, Varginha, Passos, Campinas, Guará, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, Itajubá, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Jucimara Aparecida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima indentificado relativo ao deslocamento até o município de Itajubá para participar de Seminário do PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Júlia Pereira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima indentificado relativo ao deslocamento até o município de Itajubá para participar de Seminário do PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Edilene Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima indentificado relativo ao deslocamento até o município de Itajubá para participar de Seminário do PIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Gecilene Ribeiro Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima indentificado relativo ao deslocamento até o município de Estiva MG para participação em curso de capacitação do Conselho Tutelar. | ||||
| Total dos empenhos: | 11.257,95 | |||