Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.628,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da terceira parcela do FPM do mes de junho de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.581,41 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a taxa do CREA,para construção de uma unidade de saúde do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.369,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.484,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 16.640,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.213,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.861,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.340,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.424,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.232,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.688,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.921,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 87.937,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 19.536,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 84.903,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.616,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 51.942,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 187.214,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 41.741,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.757,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 15.966,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.411,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.997,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 34.115,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.664,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 14.829,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 10.008,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 16.454,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 24.615,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.222,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 12.667,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Junho/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.951,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de junho de 2014; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 3,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: FELIPE LUDGERO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de ministrar aulas de Jiu-jitsu,de forma descontraida com pratica e fundamento elementares,tambem como cultura e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços em ministrar a oficina de capoeira.os participantes deve possuir noções dos movimentos básicos como ginga,role,esquiva,benção,martelo,queixada por dentro,meia lua de frente,tambem como noções da musicalidade |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços como orientador social,com a finalidade de contribuindo para melhoria da qualidade de vida,com a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio,conf. contrato 001/14 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços em ministrar a oficina de costura industrial para produção de luvas de EPi. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO SANTOS RODRIGUES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços ministrar a oficina de Aerobica e Axe,que tem por finalidade a oferta de Esporte e Lazer para pessoas e familiares em vulnerabilidade social do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.019,10 |
Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa destina se a implantação do Consorcio para gerenciamento dos serviços de atendimento de urgencia e emergencia na regional de Varginha conforme lei no1975/2011 de 19 de maio de 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 12.100,53 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.252,00 |
Credor: UNIMED de Sao Lourenço Cooperativa de Trabalho Medico | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de remoção de Maria Candida da Silva do Hospital de Cristina para o Hospital de Varginha,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 172,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de duas caixa de formulario continuo 80 colunas,que serão utilizados pelo funcionario que trabalha no departamento pessoal desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço Campinas São José dos Campos,para tratamento fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 145,00 |
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de um leitor de código de barras,que sera utilizado no recebimento de diversas guias de arrecadação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de recarga de 23 cartuchos que serão utilizados na impressora de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.435,00 |
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de locação de 287m,de tabrados,que serão utilizados na praça Santo Antonio,para realização do 6o festival café com musica na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 324,48 |
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa reere se ao transporte de alunos dos Bairros Lopes,Vargem Alegre,Sete de Abril,Corrego das Pedras,Barrinha,Barra Grande até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.862,38 |
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos dos Bairros Lopes,Vargem Alegre,Sete de Abril,Barrinha,Barra Grande até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.541,28 |
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos dos Bairros do Lopes,Vargem Alegre,Sete de Abril,Barrinha,Barra Grande até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 882,18 |
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos dos Bairros Lopes,Vargem Alegre,Sete de Abril,Barrinha,Barra Grande até a Cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 730,08 |
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos dos Bairros Lopes,Vargem Alegre,Sete de Abril,Corrego das Pedras,Barrinha,Barra Grande e até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 445,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO CAMBUQUIRENSE DE ARBITRAGEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de arbitragem em campeonato de futebol de Campo,primeiro jogo da final do campeonato regional de futebol categoria amador da liga Camquirense de futebol |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 647,22 |
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao seguro em grupo dos funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 0,31 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.532,52 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% do repasse da segunda parcela do FPM, do mes junho de 2014, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.035,51 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesas refere se aligação provisoria na praça Santo Anonio onde sera realizado o 6o festival Cafe com musica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 8,18 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 2.270,00 |
Credor: UNIMED de Sao Lourenço Cooperativa de Trabalho Medico | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a remoção em UTI móvel do paciente José Benedito Silverio do Hospital de Cristina para o Hospital Escola da cidade de Itajubá. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: SILVANDIR TOMAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para o Sr.Silvandir Tomaz,para que seja realizado um exame de Utrasom,que sera realizado na Clinica Unimagem de Itajubá,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um cursos de Gestão |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: MAURO SERGIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira que sera utilizada para o auxilio moradia conforme lei no 1986/2011 de 27 de abril de 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 4.294,75 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa no HMG-5630,HNH-0513,HLF-6007,OPR-6443,HMN-6525,HMH-6676,HLF-6006,BSM-1222,OPQ-9203,KCF-8342,NXX-0840,HMN-9026,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Carlos Alberto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada ao Sr.acima,para que possa realizar um exame de endoscopia,a ser realizado no Hospital da Cidade de Carmo de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 352,58 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-7232,do Orgão Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 130,02 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-9990,que pertence a policia civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 402,46 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 512,21 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso do Sr.José Carle,que presta serviços a esta prefeitura na manutenção dos equipamentos das Estações de tratamento d'agua do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 823,03 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-1180,OCR-8553,que pertence a policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 783,09 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no compactador,e nos veiculos de placa nos GOM-9527,KCF-8342,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.102,55 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de com combustivel para uso nos veiculos de placa nos HLF-0664,BTK-4777,HLF-9011,HMN-6524,HLF-9010,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 461,50 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidos na retro B 90 B,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 141,20 |
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversas peças que serão substituidas no veiculo de placa noGPM-3721,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 334,75 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo cargo 1319 de placa no HLF-9950,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 449,10 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 03 caixas do medicamento Azatioprina 50 mg,que sera doado a Sra.Izabel Cristina dos Santos,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.955,00 |
Credor: MATHEUS JOSÉ DE MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a apresentação musical do artistas Matheus José Macedo que se a presentou nos dias 21 e 22 de junho no 6o festival café com Musica que se realizara na praça Santo Antonio,na cidade de Cristina MG, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 7.900,00 |
Credor: STAR SHOW E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de iluminação e som,para os locais onde serão realizados as apresentações musicais do 6o festival Café com Musica que se realizara na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 479,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 64 pacotes de papel higienico com 10 unidades cada para uso nos predios publicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para realizar a organização do 6o Festival café com musica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 275,94 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel para uso no trator agricola de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 288,86 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noHMG-4164 da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 6.186,77 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas máquinas, e nos veiculos de placa no HMN-8440,HLF-9949,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 204,83 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel S10 para uso no veiculo de placa no HMH-5489,que pertence a policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.445,72 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel oleo diesel,e óleo diesel S-10.para uso nos veiculos de placa nos OKD-7195,HMG-7754, HLF-0488,HLF-0487,HLF-0486,OWW-3095,HYMN-7234,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.050,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HBZ-9262,para transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de Itajubá conforme decreto no1297/2012 regulamentada pela lei no1692/2001 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: FABIANO DE ARAUJO MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços prestados em caráter de emergencia na instalação eletrica do museu do trem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 990,00 |
Credor: LUCIANO BOTION PERUCHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços como técnico de sonorização no 6o festival café com musica que se realizara na praça Santo Antonio no periodo de 19 e 21 de junho de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.944,00 |
Credor: MARCOS VINÍCIUS MOREIRA LEMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao serviço de monitoramento e apoio logistico para eventos na cidade de Cristina,para realização do 6o festival café com musica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.380,00 |
Credor: ANDERSON BACHA CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a apresentação musical de Anderson Bacha Campos no 6o festival café com musica que se realizara na praça Santo Antonio,na cidade de Cristina MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 3.979,00 |
Credor: IVAN SÉRGIO VER MEYER PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação do musico Ivan Sergio Ver Meyer Pires,para ministrar a oficinas de saxofone e flauta,no 6o festival café com musica que se realizara na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.140,00 |
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Esta despesa refere se 30 diarias e hospedagem de Imaculada Barbosa Moreira,e oito diarias do acompanhante Antonio Carlos Nogueira,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 301,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de alimentação para os funcionarios do serviços Municipal de água e esgoto desta prefeitura,devido ao serviços de emergencia prestado fora do horario de expediente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município Varginha com objetivo de participar de um curso de Saúde mental |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 157,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 14 marmitex e 07 refrigerante de 01 litro e dois refrigerantes de dois litros que foram consumidos pela policia florestal,que estava prestando serviço no municipio de Cristina,MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de locução durante as festividades do 6o festival café com musica,que ser realizara na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/06/2014 | Valor: 544,80 |
Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de publicação de atos de documentos oficiais TP 04/14 calçamento em diversas ruas do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 131,43 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Esta despesas refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais hospitalares,que serão utilizados no posto do PSF,da Rua José Borges de Oliveira Junior no 41 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 6,35 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: MARIA APARECIDA ANTONIO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada a Sra.Rosimeire Aparecida Fernandes,para realização de vários exames,que não faz no laboratorio da rede municipal de Saúde da cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.047,10 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária a Belo Horizonte com objetivo de assinar dois convenios na Sec.de Est. de Governo de MG ( SEGOV) para pavimentação de vias publicas no municipio,e reunião na Secretaria de Estado da Saúde SES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 5.932,58 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadaçao propria do municipio no mes de maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Angela de Souza Irineu Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um cursos do SISVAN |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 396,00 |
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de duas bomba de graxa manual,lumage 4KG,que sera utilizada no lavador de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 36,00 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de duas ampola de ceftriaxona IM de 01g,que sera utilizado pelo Sr.João Vitor Correia Maximiano e João Pedro Correia Maximiano,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 238,45 |
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de publicação de atos de documentos oficiais tomada de preço 04/14.aque se refere ao calçamento em diversas ruras do municipio de Cristina MG, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.840,00 |
Credor: INSTITUTO MANTIQUEIRA DE MÚSICA E ARTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despresa refere se a apresentação do grupo Musical,Banda IMMA & Mariana Campos,que se apresentara no 6o festival Café com Musica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.243,52 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao pagamento dos funcionarios da unidade de Vigilancia em Saúde com gratificação pelo desenvolvimento das ações municipais de vigilancia em Saúde no período de 30/01/2014 a 29/05/2014, conforme relação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 24,64 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.725,00 |
Credor: NEMMER NOROALDO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação de musico,para a a presentação musical no 6o festival café com musica que se realizara na praça Santo Antonio,na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 12,94 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Restituição do recurso não aplicado convenio SEDESE 1315/2011 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 133,50 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 08 refeições,dois refrigerante de dois litros e tres refrigerantes tubaina 600ml,e um refrigerante Coca cola KS,que serão consumidos pelos funcionarios da area do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 3.374,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação do musico,Jose Carlos de Castro.que ministrou a oficina de clarineta,no 6o café com musica,que se realizara na praça Santo Antonio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 459,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de refeições que foram consumida,pelo prestador de serviço a esta prefeitura o Sr.José Carle,que faz a manutenção nos equipamento das estações de tratamento d'agua do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 51,48 |
Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 33 ampola de amicacina 2ml 250mg,para uso na farmacia basica do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.325,00 |
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Esta despesas refere se ao fornecimento de diversos xerox e serviços de encadernações de documentação para as oficinas musicais do 6o festival café com musica oraganizado pela Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvençao repassada a entidade acima conforme LEI No 2041/2013 de 26 de dezembro de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 957,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811110,do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 215,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811443,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 16.195,63 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Esta desésa refere se as despesas com a luminação das Ria e Avenidas da cidade,e zona rural do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.286,46 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2026 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao consorcio acima,correspondente ao repasse para custear as despesas proveniente da coleta de lixo deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FRANCISCA CRUZ DA SILVA794 | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para sua filha,Diana Aparecida da Silva,que possa realizar uma Pulsoterapia com medicamento,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 21.510,00 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere se a mensalidade do consorcio circuito das aguas,conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 193,90 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a postagem de diversos tipos de correspondencia e documentos pertencente a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 207,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações telefonica da Escoa Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.019,10 |
Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa destina se a implantação do Consorcio para gerenciamento dos serviços de atendimento de urgencia e emergencia na regional de Varginha conforme lei no1975/2011 de 19 de junho de 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 963,49 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a expedição de correspondencia e diversos tipos de documentos de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 746,40 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 08 peças de dente dianteiro e 16 parafusos dianteiro e 16 porcas dianteiras que serão substituida na retro B90B de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 5.565,00 |
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de mobiliarios guarnições,equipamentos e utensilios para serviços de buffet ou enventos,duas tendas tamanho 10X10m,e 12 tendas tamanho 8X8m e lonas de fechamento para tendas tamanho 10X03,uma tenda 04X04 com tres fechamen |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras com objetivo de participar de curso |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção nos gabinetes da area do PSF,do municipio de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 660,00 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 15 vidros do medicamentos OXCARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 6% que sera utilizado pelo Jovem Emily Diani Nunes por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 525,00 |
Credor: SHINIKO - IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de várias chaves Nos 726-168,-966-012- 002-345-113098,-715-280,-912-016,que serão utilizados nos veiculos do setor de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para o funeral do Sr.Joaquim Amilton da Silva,Residente no Bairro Lambari Falecido em 03 de junho de 2014.por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: ANA MIRTES DA SILVA MILITÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada a Sra.Ana Mirtes da Silva Militão,para que possa realizar cinco sessões de terapia por ondas,que serão realizadas na clinica BY ORTHOS na cidade de São Lourenço. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MARILUCI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ajuda finnanceira doada a Sra.Mariluce da Silva,para que possa realizar uma consulta com Dr,João Roberto,na Santa Casa de Miséricordia de Itajubá por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DA FÁTIMA MENDES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ajuda financeira doada para o Sr.Celso Raimundo Texeira,para que possa realizar uma consulta médica com oftamologista Dr. Olavo,na Santa Casa de Misericordia de Itajubá. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.117,48 |
Credor: DIPROM FARMA DIST DE PROD ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 08 unidades do acido condicionador 37% em seringa com 2,5 ml,e 1.000 escova de dente tipo adulto,e 2.000 escova de dente tipo infantil e duas unidades de fluor gel acidulado com 200 ml 6.000 palitos p/aplicação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 784,80 |
Credor: Carlos Eduardo Samia | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais odontologicos que serão utilizados nos Gabinetes de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 470,00 |
Credor: CAROLINA ARAÚJO RESCK FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação de uma supervisora de cozinha,para o 6o festival café com musica que se realizara na praça Santo Antonio no periodo de 18 a 22 de junho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 5.236,74 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Esta despesa refere se a parcela do financimento efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, a traves do PROGRAMA PROVIAS,para aquisição de uma retroescavadeira 0 KM no valor tatal de 190.000.00 ( Conforme contrato no 20/0082-00) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 823,00 |
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materias que serão utilizados no laboratorio do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 2.228,60 |
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 139kg de carne bovina 2o, e 139kg de coxa e contra coxa,e 70 duzias de ovos frescos,que serão distribuidos na rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 179,00 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 01 caixa do medicamento Olanzapina 10mg com 30 capsula,que sera doado para o Sr,Abel Sergio Tavares,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira para auxilio funeral de Miguel Donizete de Castro,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao CREA, da inspeção no palco onde serão feitas as apresentações das festividades do café com musica,que se realizara na praça Santonio na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de participar de um curso do SESUS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: João Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de participar de um curso do SESUS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: ETIENE CARVALHO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivom de participar de um treinamento do Educacenso.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivom de participar de um treinamento do Educacenso.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: PAULO GABRIEL VICENTE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivom de participar de um treinamento do Educacenso.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Thais Oliveira da Costa Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar do curso GES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de levar caminhão para conserto e buscar peças na suprema. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte.Varginha,a serviço do Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Varginha,Itajubá,São S.Paraiso, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo a serviço do Gabinete. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor José Edson Borges,e Antonio Merinaldo de Souza até o municipio Olimpio Noronha,Pouso Alegre,São Lourenço,com objetivo de levar Jogadores de futebol ,e alunos do jogos JEMG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de de Pouso Alegre com objetivo de levar e buscar o onibus,que estava na revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, com objetivo de levar documentos IGAM . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Passos,Varginha,Itajubá,São Lourenço,Poços , para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.790,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo,Poços de Caldas,Campinas, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicilio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 510,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora,Poços de Caldas,BH,Varginha,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Anacley de Fátima Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de uma reunião junto ao INSS,na cidade de São Lourenço. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de buscar vacina,que sera utilizada no setor de Vigilancia Epidemiologica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,e Lavras,com objetivo de acompanhar paciente em tratamento fora do domicilio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 2.040,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos.Passos,São Paulo,Varginha,BH, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.850,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras,Campinas,São Paulo,BH,Bauru,Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Itajubá,Lavras,São Lourenço,Pouso Alegre,Tres Pontas,Alfenas para levar pacientes para tratamento médico fora do dom |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesas com diárias aos servidorores Paulo Edson Nunes,Telma da Siva Santos.Marlene Rafaela de Oliveira , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,Piranguinho,São Louenço,Lambari,Olimpio Noronha, Soledade de Minas,para pregar cartazes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.140,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos,Lavras,Poços de Caldas,Passos, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíli |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de DE itajubá,para organização do café com musica,e Pedralva com objetivo de participar da assembleia circuito turistico. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Passa Quatro,Itajubá com objetivo de organizar o 6o festival café com musica,e participar de uma reunião do SEDESE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Debito referente a recebimento de ressarcimento de despesas de publicação de extrato de prorrogação de vigencia (P/3012/14 referente ao contrato OGU No0366378-95,e recebimento de ressarcimento de despesas de publicação de extrato de alteração de vigencia |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 152,23 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6879,das atividades do Conselho tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 237,66 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG3007,HMH-9990,que pertence a policia civl. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.759,20 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos HLF-0664,BTK-4777,HLF-9010,HMN-6524,HLF-9011,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 429,86 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 673,56 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel,para uso no veiculo de placa noHMN-7232,do Orgão Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 953,05 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa noHLF-0664,BTK-4777,HLF-9010,HMN-6524, HLF-9011 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.142,86 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso na roçadeira nos veiculos de placa nos GOM-9527,GMZ-8912.KCF-8342.dos Serviços de Obas Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 385,70 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo do Sr,José Carle,que presta serviço nesta prefeitura conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 3.319,52 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosNXX-0840,OPR-6443,HMH-6676,HMG-5630,HMN-6525,HMN-9026,HLF-2899,HLF-6006,HLF-6007,HNH-0513,GMZ-8912,,BSM-1222,GPM-3721,KCF-8342,OPQ-9203,OWL-7213,OWL-7216,Sec.Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 3.360,04 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosNXX-0840,OPR-6443,HMH-6676,HMG-5630,HMN-6525,HMN-9026,HLF-2899,HLF-6006,HLF-6007,HNH-0513,GMZ-8912,,BSM-1222,GPM-3721,KCF-8342,OPQ-9203,OWL-7213,OWL-7216,Sec.Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 620,00 |
Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de ressolagem de pneus 900X20 liso,que serão utilizados nos veiculos de placa noHLF-9949 dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.968,00 |
Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a remoção da paciente Dirce Raposo de Oliveira,em UTI móvel de São Lourenço para hospital de Varginha no dia 08/05/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.242,00 |
Credor: DJG REMOÇÕES E SERVIÇOS CONGENERES LTDA. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a remoção do paciente Salvador Alberto Barone em UTI movel da Santa Casa de Misericordia de Itajubá,para o hospital regional de Varginha. no dia 19/05/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 90,43 |
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de terminais e mangueira,que serão substituidas nas maquinas de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.621,00 |
Credor: CLEVERSON MIRANDA NATALI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação de musico de apoio,que se apresentara no 6o café com musica,que se realizara na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 497,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos srviços prestados a esta prefeitua.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 116,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima referente a 1% da lei no7525 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 445,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços no rebimento de diversas guias de arrecadação desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 13,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas da lei no 8796. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 19,20 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a postagem de projetos e documentos enviados por esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 112,97 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811917,que funciona na estação de tratamento d'agua II. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 17,40 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX no 035-32811290,que funciona nesta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 235,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligaçoes do telefone no 03532811252,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 88,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811221,que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 273,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811511,que funciona no predio do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 404,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1322,que funciona na sala da policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 164,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesas refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta 1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 258,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 03532812158,que funciona no predio da Vigilancia Epidemiologica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 121,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 840,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX no 03532811100,que funciona nesta prefeittura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 158,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no03532811188,que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 229,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone na 035 32811301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.577,13 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito ao orgão acima correspondente a 1% da primeira parcela do FPM,do mes de junho de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 8.024,31 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente ao pagamento do parcelamento junto ao INSS,referente as competencias:ABRIL /MAIO / JUNHO de 2013 conforme processo RFB No 042.033.627/0001-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 6.508,20 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente ao parcelamento de debito junto ao INSS,relativo as competencia 10/2012 á 13/2012,conforme DEBCAD No 41156600-8 e 41156601-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 545,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contribuição do mes de junho de 2014, a associação acima conforme convênio firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 0,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.445,73 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) NO MES DE MAIO DE 2014. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 17.955,90 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(PSF) do mes de maio de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 22.080,77 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( 15%) NO MES DE MAIO DE 2014. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 32.094,58 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 %) NO MES DE MAIO DE 2014. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 9.560,83 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MES DE MAIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.241,70 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATADOS TERCERIZADOS NO MES DE MAIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 45.681,63 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: ADRIANA NOGUEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para Sra Albertina Nogueira dos Santos,para realização do exame Ecocardiograma,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ANEBELE FRANCINE DA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Esta despesa se proporcionara a estagiaria condições de treinamento pratico e aperfeiçoamento técnico cultural e de relacionamento humano e bem como a supervição e a companhamento dos serviços na area de psicologia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel S10,para uso no veiculo de placa noEXI-6945,para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de São Lourenço,conforme decreto no 1297/12,e regulamentado pela lei no 1692/2001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 7.325,00 |
Credor: PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: 1684,84Esta despesa refere se a contratação do musico,Paulo Cesar Ribeiro da Silva,para o 6o festival café com musica que se realizara na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 89,32 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a restituição de tarifas bancarias do convenio SETOP No355/2005,firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao CREA,para construção de várias pontes no municipio de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 2.470,00 |
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços de serviços de manutenção e assistência dos computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Cristina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada a Sra.acima,para realização de uma consulta para o seu filho Davi Vicente,que sera realizada na Santa Casa de Misericordia de Itajubá. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MAURI CARLOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada ao Sr.acima,para que possa realizar uma consulta com Dr,Celso Texeira na Santa Casa de Misericordia de itajubá. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois blocos com 100 folhas de papel vegetal 90G cor branca que sera utilizado no 6o café com musica que se realizara na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 99,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32816022,que funciona na Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.266,19 |
Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações dos celulares dos funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 17,31 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX no035-32811100 de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 285,83 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no03532811466 que funciona no estacionamento de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 10.994,55 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversostipos de materiais escolares que serão distribuidos na rede Municipal de Ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.410,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 94 metros de tabua 3 X30,para os Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 823,20 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 1.960 paes que serão consumidos,pelos alunos da Escola Municipal Deputado Milton Reis,e Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa do Bairro Vargem Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.796,76 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa fere-se ao fornecimento de 4.278 paes,que serão consumidos pelos alunos da Escola Municipal Maria da Gloria Zaidem do Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 294,00 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 700 paes,que serão consumidos pelos funcionarios da area de saúde do municipio de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 408,24 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 972 pães,que serão consumidos pelos alunos da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.925,70 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 4.585,pães para lanches dos funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 5.339,46 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel para uso nos veiculos de placa nos HLF-0488,HMG-7754,HMN-7234,HLF-9951,HLF-O487,HLF-0486,OWW-3095, OWT-3590,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 190,09 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel,para uso no trator agricola de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.599,98 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GXA-6549,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Loureno. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 1.550,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel S10,para uso no veiculo de placa no DTA-2773,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1602/2001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 309,21 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 8.114,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa fere se ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa noHLF-9950,HMN-8440,0XD-7115,HLF-9949,GMQ-8051,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 743,38 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel S10,que sera utilizado no veiculo de placa no HMH-5484,que pertence a policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.550,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel S10.que sera utilizado no veiculo de placa no JOL-3898,para transporte de alunos da cidade de Cristina a São Lourenço,conforme decreto 1297/12 regulamento pela lei no1692. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 5.589,96 |
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos dos Bairros Lambari,Tocos,Beleza,Pedra alto da linha até a cidade de Cristina e vice versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 4.362,40 |
Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos dos Bairros Agua Limpa,Pinhal,Vargem Alegre até o municipio de Cristina e vice versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 5.239,08 |
Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos do Bairro Paciencia,Soares,Corrego das Vacas,Beleza,Agua Limpa,Pinhal,Vargem Alegre até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: PEDRO ANTONIO BORGES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada ao Sr.acima,para que seja realizado uma uma cirurgia no jovem Emanuel Bento Borges. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 176,00 |
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 tubos de ferro 1 1/2 2,5 que sera utilizado na confecção do portão da estação de tratamento d'agua Eta1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa rfere se ao fornecimento de duas caixa com 30 capsula do medicamento rispiridona 2mg,que sera doado ao Sr.Antônio Israel da costa por se tratar de pessoa desprovidas de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 3.341,70 |
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos do Bairro Fazendinha,Gloria até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 6.700,00 |
Credor: LEGATO EVENTOS MUSICAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao Show nusical, com a apresentação artistico-cultural,contratação do grupo musical três tenores n0 6o festival café com musica. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.249,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/2001 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 355,17 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a0s juros da 1/8 do processo no04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F S/;A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 127,06 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a restituição de rendimentos de aplicação financeira do convenio SETOP 203/2011 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 221,00 |
Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no trator agricola de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 5.517,60 |
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos dos Bairros Sertãozinho,Vargem Alegre,até a cidade de Cristina e vice versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 5.742,00 |
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros da Pedra (Zé Henriqueta) Vargem Alegre até a cidade de Cristina e vice versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.040,00 |
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 06 peças de lamina 13 furos,que serão utilizadas na patrol de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 71,00 |
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversas peças que serão substituidas no veiculo de placa no GSM1222,da Vigilancia Sanitaria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.276,00 |
Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 pneus novos 185 R-4 liso 08 lonas,que sera substituida no veiculo de placa noHLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 5.850,00 |
Credor: TOPADA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se as despesas com a organização da II Etapa da II copa do nucleo da mantiqueira que se realizou no dia 17/05/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: JEMER MÁQUINAS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao conserto na máquinas de lavar roupa da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 8,49 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois litros de refrigerantes de dois litros,que serão consumidos,pelos formandos da oficina de costura industrial para produção de luvas de EPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 71,35 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013,RELATIVO A OBRAS EXECUTADA POR ESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 105,90 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 30 refrigerantes de dois litros,e 03 galão de agua com a capacidade de 20litros,e um pote de manteiga,que serão consumidos pelos participantes do evento que sera realizado no dia 06/06/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 125,93 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento 07 ampola de 1g do medicamento ceftriaxona,que sera doado ao Sr,Antonio Ribeiro dos Santos,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.621,00 |
Credor: GIULIANO VIEIRA TIBURZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação de musico de apoio,(PERCUSSIONISTA) das oficinas instrumentais e das apresentações musicais dos professores e alunos do 6o festival café com musica,a ser realizado na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.621,00 |
Credor: DIOVANI VICENTE BUSTAMANTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação de musico de apoio ( baterista) das oficinas instrumentais e da apresentações musicais dos professores e alunos 6o festival café com musica a ser realizado na praça Santo Antonio na cidade de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: JÉSSIKA RIBEIRO CHAVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Esta despesa proporcionara a estagiaria condições de treinamento pratico e aperfeiçoamento na area de supervisão do Dr.Rafael Barcelos Tristão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.092,18 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas contas de luz proveniente da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON CARVALHO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para o Sr.Edson de Carvalho Fernandes,para que possa realizar uma consulta na Santa Casa de misericoridia de itajubá.com Dr.Celso Texeira,por se tratar de pessoa desprovia de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 99,00 |
Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se 01 doc.s/conteudo financeiro.02 indicação,04 arquivo e uma certidão de inteiro teor,e uma prenotação e vários emolumentos e taxas e fiscalização judiciaria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de solda no veiculo de placa HMM-1180,que pertence a policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 418,00 |
Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços na fechadura da porta dos veiculos de placa no HMG-7754, HMG-7740,e solda no banco HLF-0664,e ajuste no prisioneiro do cabeçote e balanciamento,regulagem de freio no veiculo de placa noBTK-4777,da Secretaria Mun.Educaç |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de solda na traseira do veiculo de placa no KCF-8342 dos Serviços de Obras Viação e serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 638,12 |
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversostipos de peças que serão substituidas,no veiculo de placa no GOM-9527,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 610,00 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois filtros de ar,sendo um interno e outro externo,para uso na retro de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 84,00 |
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a um pivo lado direiro e outro pivo lado esquerdo do veiculo de placa no HMH-6676,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO CENTER LACOSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao rastreamento do veiculo de placa no HMN-6524,da Secretaria Municipal de Edicação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.633,45 |
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a mensalidade do mes de MAIO de 2014 conforme convenio firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 269,85 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento do medicamento de ceftriaxona 1 G,que sera doado ao Sr.Créscio da Silva,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 96,00 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de medicamento de acetilcisteína 600 mg,que sera doado a Sra.Neide Maria da Silva Fernandes,por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.154,00 |
Credor: GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a primeira revisão do veiculo Onibus de placa no OWT-3590,incluindo oleo do diferencial 85W40 -óleo do motor man 10W40-oleo de direção hidraulica,lampada 114124V- filtso de ar externo descarbonizante via tanque. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 617,00 |
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de peça que sera substituida no veiculo de placa no 0WL-7219,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 945,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de 09 concentrador de oxigênio AIR SEPT 120V 05 Litros,e um concentrador de oxigenio 110V com 0PI EVERECO,que serão utilizados por pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 18.620,50 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversas cestas basicas que serão distribuidas entre os funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.550,00 |
Credor: PRODUTOS SAP LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um aparelho de desobstrução de rede de esgoto com 50 metros e 25 varetas em aço,para uso dos funcionarios que trabalham na manutenção da rede de esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 1.159,50 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 85 metros de acabamento para forro de PVC,e cinquenta m2 de forro de PVC,e um grampeador de madeira,e um grampo106/06,e 150m de fio flexivel 2mm 2,5mm,que serão utilizados no posto de saúde do Bairro Sertãozinho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 69,80 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios,que serão consumidos pelos participantes da Vigilancia em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 271,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811365 que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 248,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamdas do telefone no 035-32812133,que funciona no predio do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 169,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811778,que funciona na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 128,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811251,que funciona no almoxarifado de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 426,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811962,que funciona no predio da Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 76,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32812095,que funcina no FAX de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 690,40 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 07 cartucho de tinta para impressora,remanufaturado 74 com 10ml cor preto marca TOPJET MOD.74A, 04 cartucho de tonner para impressora laser samsung SCX-3405W recondicionado Marca TOPJET mod. MLT-101S,04 Cartucho |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 100,80 |
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa fefere se ao fornecimento de 07 cartucho remanufaturado 27A preto,Marca Minas Cartucho,que serão,utilizados nos equipamentos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 378,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 07 cartucho de tinta para impressora D1000 remanufaturado com 05m,preto marca JET,e dois cartucho original de tinta para impressora 950XL,para HP OFFICE JET PRO 8600 cor preto e duas fita original para imp.Epson |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 288,00 |
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 20 cartucho remanufaturado 27A preto Marca Minas Cartucho,que serão utilizados nos equipamentos dos funcionarios da area do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.314,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 20 cartucho de tinta, remanufaturado que sera utilizado na impressora D1000 color com 90ml,marca TOP JET modelo122A color.e 30 cartucho remanufarado 28 color marca TOP JET MOD.28 A, para uso no pronto Atendimento |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 20 cartucho de tinta para impressora D1000 remanufaturado com 05 metros,marca JET,que sera utilizado nos equipamentos do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 432,00 |
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 30 cartucho remanufaturado 27A preto marca Minas Cartucho,que serão utilizados nos equipamentos do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 720,00 |
Credor: Rádio Transmineral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de inserções em radio.120 chamadas radiofonicas de 30 segundos,com objetivo de divulgar o evento do café com musica que se realizara na praça Santo Antonio no periodo de 18 a 22 de junho, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 470,00 |
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas na patrol de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 562,50 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois disco de freio ventilado, e um jogo de pastilha que sera substituida no veiculo de placa noHMH-5489,que pertence a policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um lavatorio,que sera utilizado no matadouro municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 307,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de uma caixa d'agua de 500 Litros que sera utilizada,na Creche Escola da Rua Cornel Albertino Dias Ferraz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 40,90 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais de escritorio,que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 224,00 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 08 caixa do medicamento que sera utilizado pelo Sr.Mauri Carlos Martns,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/06/2014 | Valor: 774,00 |
Credor: MAX FM 95,9 | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas inserções em radio para divulgação das festividades do café com musica,que sera realizado na praça Santo Antonio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.098,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo Cargo 1317,HMN-8440,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 594,00 |
Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de resolagem de 06 pneus 175-70-14,que sera utilizado na ambulancia de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de ressolagem de dois pneus 185R 14,que sera utilizados nos veiculos do Setor de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 980,00 |
Credor: Pousoban Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta desspesa refere se aos serviços de resolagem de pneus 225-7015,que sera utilizados nos veiculos do setor de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 523,70 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas nos veiculos de placa nos GMF-1978,GMF-1170,dos Serviços de Obras,Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 30 cartucho de tinta para impressora D1000 remanufaturado com 05m preto marca JET para uso nos equipamentos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 20 litros de aditivo que sera utilizado no radiador da patrol de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 885,60 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de material de limpeza que sera utilizado na cozinha,desta prefeitura, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 270,36 |
Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza que sera utilizado na cozinha,desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma pastilha de freio veicular,que sera substituida no veiculo de praca noOPQ-9203,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma junta homocinetica que sera substituida no veiculo de placa noHMG-6164,da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 590,00 |
Credor: MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de rebobinamento do motor eletrico 7.5 CV trifasico de alta rotação,que sera utilizado na estação de tratamento d'agua Eta1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.448,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Relativo ao pagamento de 01 (um) mes de ferias premio convertida em especie por opção do servidor conforme inciso XVIII do art.48 da lei Organica Municipal.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 36,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 caixa de agulha descartavel 20 X5,5 marca solidor que sera utilizada no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.366,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa noHLF-0486,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 430,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de alinhamento e balanciamento e serviços de mecanico nos veiculos de placa nos-0486,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ELIAS JÚNIOR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de propaganda volante para divulgação das festividades em comemoração ao aniversario da Cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ELIAS JÚNIOR DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de locução no período de 10 a 13 de maio de 2014.em comemoração ao aniversario da cidade de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.266,47 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de filmes que serão utilizados no RAIO X,do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 3.580,00 |
Credor: NUTRAFRAMA DISTRIBUIDORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um autoclave horizontal analogica 40 litros,marca BS,mod.40 litros analogico,e um selador especifica para embalagem de bobinas grau cirurgico área de selagem com 250mm,marca Alt equipamentos mod.ALT SEAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 222,50 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se a dez latas de nestogeneo de 400GS,que sera consumido pelo Jovem Maicon Cesar da silva,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 410,00 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa noHLF-9951,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 124,80 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 06 galoes de agua que sera consumido pelos funcionarios,e pacientes do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.700,00 |
Credor: HIDRÁULICA MANCHINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção no cilindro,e na bomba hidraulica da caçamba do caminhão CARGO 1317 HLF-1971,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ANA ULLY CARMO MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Esta despesa se proporcionara a estagiaria condições de treinamento pratico e aperfeiçoamento técnico cultural e de relacionamento humano e bem como a supervisão e acompanhamento dos serviços na area de psicologia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 642,65 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesas refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais hidraulicos que serão utilizados na manutenção do predio da policia civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de uma porta almofadada 0,850X2,10,que sera utilizada no posto de saúde do Bairro Sertãozinho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 45,60 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de duas barras treliça H8 de 06m,que sera utilizado no posto de saúde do Bairro Fazendinha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 126,90 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de caibro 5X5 tipo eucalipto e 10 telhas tipo amianto 2,44X0,50,que sera utilizado no posto de saude do Bairro Sertãozinho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 tubos de cola que serão utilizado na rede dágua que abastece o Bairro Bela Vista. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 25,21 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos pelos formandos da oficina de costura industrial para produção de luva |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.064,75 |
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais esportivos,que serão utilizados pela Secretaria de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 531,20 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se as despesas com 332 lanches com pressunto e queijo,que serão consumidos pelos funcionarios que participaram da Campanha de Vacinação de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Prolifarma Farmaceutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de medicamentos que serãq utilizados no PSF,da Rua José Borges de Oliveira Junior n 41. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 32,70 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 03 caixa com 50 unidades de papel vegetal,para uso dos funcionarios da Vigilancia Sanitaria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 403,80 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 08 livros de ponto diário marca tamoio,e dois livros de ata sem margem com 100 folhas,que serão utilizados nas escolas municipais Carneiro de Resende,Deputado Milton Reis,e Maria da Gloria Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 655,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de medicamentos que serão utilizados na farmacia do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: Vera Lúcia Campos Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira para que possa realizar um exame PET-SCAN, na clinica CORPUS,na cidade de Pouso Alegre,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2014 | Valor: 2.323,20 |
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Sertaozinho e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. (Referente ao mês de Junho de 2014) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2014 | Valor: 2.201,10 |
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Pedra (Jose Henriqueta) e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa.( Relativo ao mês de Junho de 2014) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2014 | Valor: 3.597,30 |
Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Agua Limpa, Pinhal e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. (Relativo ao mês de Junho de 2014) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.581,41 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2014 | Valor: 344,00 |
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos que serão utilizados no lavador de propriedade desta desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2014 | Valor: 483,75 |
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de limpa pneus glicerinado,enegrecer pneus e borracha marca itaquimica,com embalagem de 05 litros,óleo lublificante SAE 90,para engrenagens automotiva,em bombas plasticas com balde de 20 litros,p/uso no veic. 7232 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2014 | Valor: 2.921,25 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 750m de tabua de pinho 2,5 X20, e 650m de tabua de pinho 2,30,para o almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2014 | Valor: 554,50 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 04 baldes de óleo 15W40 balde com a capacidade de 20 litros cada,e 10 galões com a capacidade de 05 litros cada,que sera utilizado no lavador de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 192,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se uma caixa de óleo lubrificante API SM 10w40,com 12 unidades e embalagem de 01 litro cada caixa,que sera utilizada no veiculo de placa noHMN-6385,do Gabinete e Secretaria da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.639,20 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 03 caixa de graxa a base de sabão complexo,com 24 unidades,e 01 litro de óleo 15 W 40 e 03 caixa de óleo lubrificantes SAE 15 w 40 embalagem com 01 litro cada,e uma caixa de óleo lubrificante SAE embalagens 1/2 L |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2014 | Valor: 525,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 03 balde de óleo 10W30 com a capacidade de 20 litros que serão utilizados nas maquinas de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2014 | Valor: 913,00 |
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a dois baldes de óleo 85W140,e 06 baldes de óleo HD 68 balde com 20 litros que sera utilizados nos caminhões e maquinas de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.014,20 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 75,metros de tela de alambrado galvanizada de dois metros de altura malha 3" e oito qulograma de arame galvanizada N 12,que sera utilizado no reservatirio d'agua do Bairro Bela Vista. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 02 rolos de arame farpado bitola 14,que sera utilizados nos postes de alambrado,para fazer o fechamento do reservatorio d'agua do Bairro Bela Vista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2014 | Valor: 929,70 |
Credor: MARCELO GIOVANI DE SOUSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de ferramentas que serão utilizadas pelos funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 50 poste de concreto para construção de alambrado,nas medidas 2,80m X10cm X10cm com curvatura na ponta externa,que sera utilizado no fechamento da caixa d'agua do Bairro Bela Vista. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2014 | Valor: 220,50 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 14 varas de vergalhão 3/8 que sera utilizado no portão de fechamento da estação de tratamento d'agua Eta1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2014 | Valor: 283,50 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de18 unidades de vergalhão 3/16,para uso na construção do paredão de contençao da rede adutora de agua da cachoeira da gruta. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2014 | Valor: 573,50 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 50 sacos de cimento marca HOLCIM,e 20 unidades de vergalhão 3/16,para uso na construção do paredão de contençao da rede adutora de agua da cachoeira da gruta. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2014 | Valor: 511,00 |
Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 700 blocos de concreto com pedrisco 20X15X40,para os Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 830,00 |
Credor: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 4.000 Kg de sulfato de aluminio isento de pó em sacos de 20 ou 40Kg,marca suall,para uso nas estações de tratamento d'agua do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 60 metros linear de caibro 5X5 tipo eucalipto para uso na manutenção do telhado do Pronto Atendimento Muniicipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/06/2014 | Valor: 876,00 |
Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 1.200 bloco de concreto com pedrisco 20X15X040,que sera utilizado no fechamento da caixa d'agua que abastece as estações de tratamento d'agua Eta1 Eta 2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento 10 metros cubicos de brita no 1,que sera utilizada na manutenção dos predios publicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.380,00 |
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de imprementação,desenvolvimento e manutenção do sistema de controle e administração escolar (SISLAME) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 metros cubicos de areia tipo lavada fina,e 10metros de areia tipo lavada grossa,que serão utilizados na manutenção dos predios publicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2014 | Valor: 3.581,41 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2014 | Valor: 344,00 |
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos que serão utilizados na limpeza dos veiculos da area de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2014 | Valor: 483,75 |
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de limpa pneus glicerinado,enegrecer pneus e borracha marca itaquimica,com embalagem de 05 litros,óleo lublificante SAE 90,para engrenagens automotiva,em bombas plasticas com balde de 20 litros,p/uso no veic. 7232 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2014 | Valor: 2.921,25 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 750m de tabua de pinho 2,5 X20, e 650m de tabua de pinho 2,30,para o almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2014 | Valor: 554,50 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 04 baldes de óleo 15W40 balde com a capacidade de 20 litros cada,e 10 galões com a capacidade de 05 litros cada,que sera utilizado no lavador de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2014 | Valor: 192,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se uma caixa de óleo lubrificante API SM 10w40,com 12 unidades e embalagem de 01 litro cada caixa,que sera utilizada no veiculo de placa noHMN-6385,do Gabinete e Secretaria da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2014 | Valor: 2.089,20 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 03 caixa de graxa a base de sabão complexo,com 24 unidades,e 01 litro de óleo 15 W 40 e 03 caixa de óleo lubrificantes SAE 15 w 40 embalagem com 01 litro cada,e uma caixa de óleo lubrificante SAE embalagens 1/2 L |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2014 | Valor: 525,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 03 balde de óleo 10W30 com a capacidade de 20 litros que serão utilizados nas maquinas de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2014 | Valor: 913,00 |
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a dois baldes de óleo 85W140,e 06 baldes de óleo HD 68 balde com 20 litros que sera utilizados nos caminhões e maquinas de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.014,20 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 75,metros de tela de alambrado galvanizada de dois metros de altura malha 3" e oito qulograma de arame galvanizada N 12,que sera utilizado no reservatirio d'agua do Bairro Bela Vista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 02 rolos de arame farpado bitola 14,que sera utilizados nos postes de alambrado,para fazer o fechamento do reservatorio d'agua do Bairro Bela Vista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/06/2014 | Valor: 929,70 |
Credor: MARCELO GIOVANI DE SOUSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de ferramentas que serão utilizadas pelos funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 50 poste de concreto para construção de alambrado,nas medidas 2,80m X10cm X10cm com curvatura na ponta externa,que sera utilizado no fechamento da caixa d'agua do Bairro Bela Vista. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 220,50 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 14 varas de vergalhão 3/8 que sera utilizado no portão de fechamento da estação de tratamento d'agua Eta1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 283,50 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de18 unidades de vergalhão 3/16,para uso na construção do paredão de contençao da rede adutora de agua da cachoeira da gruta. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2014 | Valor: 573,50 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 50 sacos de cimento marca HOLCIM,e 20 unidades de vergalhão 3/16,para uso na construção do paredão de contençao da rede adutora de agua da cachoeira da gruta. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2014 | Valor: 511,00 |
Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 700 blocos de concreto com pedrisco 20X15X40,para os Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2014 | Valor: 830,00 |
Credor: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 4.000 Kg de sulfato de aluminio isento de pó em sacos de 20 ou 40Kg,marca suall,para uso nas estações de tratamento d'agua do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 60 metros linear de caibro 5X5 tipo eucalipto para uso na manutenção do telhado do Pronto Atendimento Muniicipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2014 | Valor: 672,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse feito a associação acima,correspondente a mensalidade do mes de Maio e Junho conforme convenio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2014 | Valor: 876,00 |
Credor: ANGELO JOSÉ RAPOSO MATIAS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 1.200 bloco de concreto com pedrisco 20X15X040,que sera utilizado no fechamento da caixa d'agua que abastece as estações de tratamento d'agua Eta1 Eta 2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento 10 metros cubicos de brita no 1,que sera utilizada na manutenção dos predios publicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2014 | Valor: 540,00 |
Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 metros cubicos de areia tipo lavada fina,e 10metros de areia tipo lavada grossa,que serão utilizados na manutenção dos predios publicos municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.046,86 |
Credor: DAVID SOARES MENDES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção na torre de TV do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2014 | Valor: 23.226,55 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.1029 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção do Prédio da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Esta despesa refere se a construção da Farmacia de Minas - resolução SES No 1795/2009,por meio do contrato de Gestão no 292/2009 SUS/MG/FES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: Sindicato Rural de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação duas salas onde funciona o escritorio da EMATER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2014 | Valor: 2.490,00 |
Credor: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 4.000 Kg de sulfato de aluminio isento de pó em sacos de 20 ou 40Kg,marca suall,para uso nas estações de tratamento d'agua do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2014 | Valor: 57.000,00 |
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2014 | Valor: 181,00 |
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação do predio onde funciona Ag.Satelite do Correio do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2014 | Valor: 2.490,00 |
Credor: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 4.000 Kg de sulfato de aluminio isento de pó em sacos de 20 ou 40Kg,marca suall,para uso nas estações de tratamento d'agua do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 30.000,00 |
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/06/2014 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de assessoria juridica,acompanhamento processual e contencioso,prestação de serviços junto ao forum de Cristina e instancia superior. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.375,00 |
Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao seguro dos veiculos de placa no HMH-6676,NXX-0840,HMG-4164,HLF-6006,HLF-6007,HMN-9026,HNH-0513,OPR,6443,GPM-3721,OPQ-9203, da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2014 | Valor: 2.532,47 |
Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao seguro dos veiculos de placa nosHLF-0486,HLF-0487,HLF-0488,HMN-7234,HLF-9951,HMN-6524,HLF-9010,HLF-9011,BTK-4777,HMM-7948,HLF-O64,HMG-7740,HMG-7754 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.386,22 |
Credor: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao seguro dos veiculos CARGO 1317,de placa HMN-8440,HLF-0805,HLF-0806,HLF-9950,HMH-0414,GMZ-8912,HMH-0414,KCF-8342,GOM-9527,HLF-9949,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 595,00 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 340 litros de leite tipo C,que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2014 | Valor: 1.135,00 |
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel com terreno total de 250m2 e um galpão coberto com 209m2 com a are total de 459m2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 525,00 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de 03 máquinas xerox com fornecimento de peças e suprimentos, despesas de viagem e assistência técnica,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel de um terreno com a area de 200metros quadrados para armazenagem de bens públicos da Prefeitura Municipal de Cristina,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.844,50 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 1.054 Litros de leite tipo C,que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2014 | Valor: 13.076,16 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere se a construção da sede do CRAS, sito a Rua Coronel Barbosa que sera construida com recursos do convenio no1315/11, atraves da empresa CONSTRUNIL LTDA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.250,00 |
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços técnicos especializado ' in loco' na area de contabilidade pública e treinamento de pessoal,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel que sera utilizado como lavador,estacionamento,e garagem dos veiculos de propriedade desta prfeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2014 | Valor: 7.240,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços técnico especializado na area administrativa,e na area de auditoria e consultoria contábil,administrativa financeira e de gestão em administração pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2014 | Valor: 325,00 |
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de coleta e transporte para destinação final dos residuos dos lixo hospitalares da Cidade de Cristina MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.215,69 |
Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção,reparo e trocas de equipamentos nas ETAS,e poços artesianos e nos reservatorios d'agua tratada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2014 | Valor: 665,83 |
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de hitoriadora,da Sra Elizana de Castro Fernandes,que trabalha na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de processamento das remessas dos bancos de dados dos sistemas de informatica,anbulatoriais SIA/ SUS/CNES.Conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.517,00 |
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de serralheiros,prestado pelo funcionario José Ailton de Olivera,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2014 | Valor: 614,04 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente ao do processo no04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F S/;A |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2014 | Valor: 13.500,00 |
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade acima,conforme lei no2.041 de 26 de Dezembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/06/2014 | Valor: 742,00 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 424 litrosde leite tipo C,que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 488,12 |
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de coleta e transporte para destinação final dos residuos dos lixo hospitalares da Cidade de Cristina MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/06/2014 | Valor: 238,00 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 136 litrosde leite tipo C,que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.247,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação da empresa especializada para o fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps por período de 12 meses. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2014 | Valor: 3.670,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação da empresa especializada para o fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps por período de 12 meses. |
Total das liquidações: | 1.451.798,25 |