Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 116639 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Sandra Mitie Sakae | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116639 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850079 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.323-9 | ||
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.495,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 1.047,10 | |
| Nº do documento: 116627 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 342,82 | |
| Nº do documento: 070330 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 116650 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: 116650 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 116639 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 116650 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 116639 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 116639 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 116650 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.690,00 | |
| Nº do documento: 116633 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: 116621 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 116650 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias Jose Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 116639 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 116650 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 116650 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 116639 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Anacley de Fátima Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 116621 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 116625 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 116650 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Bruno Alexandre Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: GEISA APARECIDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 116624 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Zilma Ribeiro Viana Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850078 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.323-9 | ||
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.875,78 |