ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.744,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 6.723,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.484,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.744,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 11.734-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 14.955,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.001,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 11.734-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 7.333,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 5.310,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 6.872,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 5.938,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.841,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 89.631,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.744,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 18.954,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 79.764,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 3.185,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.744,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 41.159,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 151.067,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 34.184,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 9.097,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 13.805,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.411,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 3.951,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 32.645,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.978,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 18.667,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 10.983,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 16.454,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 23.960,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 4.222,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 12.667,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 116599		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 13,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 283.141-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 492,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 850077		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.323-9
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 35,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.169,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 0,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.860-X
Credor: Ocimar Giovani de Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.860-X
Credor: Carlos Augusto de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 125,85
Nº do documento: 190791		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: ODAIR BERTOLIM ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 4.538,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 051554		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: PAULO FERNANDES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.897,99
Nº do documento: 281070		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: IZABEL MARIA GORGULHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 686	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.771,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 3.521,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.266,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 238,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 526,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 419,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 139,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 122,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 388,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 46,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 597,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 2.658,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.1020			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes , Abrigos e Mata Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: MEGAMAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.633,45
Nº do documento: 850004		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 11.039-6
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.729-3
Credor: MAURO SERGIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 15.135,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 647,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAL EDUCACIONAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 502,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 224,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 7.041,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1022			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 88,00
Nº do documento: 190790		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: Eletro RM Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 1.839,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: 070309		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Julio Barcelar de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 240,00
Nº do documento: 201042		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: Julio Barcelar de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 165,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 352,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 245,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 135,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 182,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 279,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 121,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 596,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 1.303,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 173,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 21,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 15,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 14,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 27.183,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 5.402,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 7.783,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.762-5
Credor: NUTRAFRAMA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 352,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 190,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 487,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 222,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 540,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 6.019,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 4.104,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 2.014,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 727,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 575	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.158,40
Nº do documento: 281030		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SILAS AVELINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.158,40
Nº do documento: 281048		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JUSCELINO CUSTÓDIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.881,66
Nº do documento: 281049		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 941,20
Nº do documento: 281051		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: José Vitor Vaz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 733,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 359,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 937,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 5.907,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 7.783,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 5.974,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: ASSOCIAÇÃO CAMBUQUIRENSE DE ARBITRAGEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 593,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: Convicsom Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 2.356,00
Nº do documento: 281047		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JORGE LUIZ DOMINGOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.610,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 176,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 070308		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: CARLOS ROBERTO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 2.295,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: PURILAR COMÉRCIO DE FILTROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 45,00
Nº do documento: 0703307		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 335,00
Nº do documento: 281068		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 155,00
Nº do documento: 281068		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 1.047,10
Nº do documento: 116592		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 850057		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.051-5
Credor: CLUBE OPERÁRIO CRISTINENSE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênios com Entidades Culturais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 116594		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 116584		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 820,00
Nº do documento: 116584		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 370,00
Nº do documento: 116584		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Elias Jose Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 116594		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: PAULO EDSON NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 116594		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 1.740,00
Nº do documento: 116591		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.090,00
Nº do documento: 116599		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 116591		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MARCELO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 116584		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 116594		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 116594		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 10,00
Nº do documento: 116599		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 130,00
Nº do documento: 116594		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 11.6594		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 370,00
Nº do documento: 116594		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 1.620,00
Nº do documento: 116584		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/02/2014	Valor: 10,00
Nº do documento: 116591		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Orlando Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 280,00
Nº do documento: 116591		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 720,00
Nº do documento: 116591		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 10,00
Nº do documento: 116591		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 20,00
Nº do documento: 116584		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 116594		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 116591		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 1.633,45
Nº do documento: 850002		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 11.039-6
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 116593		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BRUNA MONTEIRO DE BARROS CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 489,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 104,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 12.750,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 1597-0	Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 306,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 77,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 1.094,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 105,25
Nº do documento: 281069		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 105,25
Nº do documento: 281069		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 2.603,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 210,50
Nº do documento: 850126		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 2.119,13
Nº do documento: 051553		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: SEGURADORA LIDER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 23,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.256,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 18.108,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 21.597,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 24.293,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 8.571,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 926,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 43.919,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 7.286,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 1.355,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: Vilmar Oliveira Correa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 2.023,98
Nº do documento: 281046		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 420,00
Nº do documento: 281046		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 323,40
Nº do documento: 051552		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 96,60
Nº do documento: 281046		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: 850003		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 11.039-6
Credor: ARTE PRINT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 190788		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: SANDRA MOREIRA NORONA DA MATA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 3.319,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 210,00
Nº do documento: 281046.		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 221,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 125,00
Nº do documento: 201041		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 564,00
Nº do documento: 070306		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 180,00
Nº do documento: 051551		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: PAULO SERGIO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 1.570,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/02/2014	Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: LINALDO FERREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 3.892,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Casa Cirurgica São Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 281044		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 564,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 503,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 2.529,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 1.392,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 623,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 517,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 273,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 226,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 198,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 186,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 116588		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: EDSON CESAR PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 116587		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JÉSSIKA RIBEIRO CHAVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 941,20
Nº do documento: 281041		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 941,20
Nº do documento: 281052		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 1.166,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 524,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 1.353,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.138-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 18,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: Luiz Fabio Anselmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 599,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 6.188,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 151,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 503,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.661,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 1.769,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 340,00
Nº do documento: 281068		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.051-5
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 2.398,00
Nº do documento: 116585		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: AURIMAR PEREIRA CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 375,00
Nº do documento: 190784		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: Francisco Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 505,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Luiz Fabio Anselmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Luiz Fabio Anselmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Luiz Fabio Anselmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 28,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 1.135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 850439		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 283.141-4
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.1037			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamento e Móveis para Secretaria de Cultura, Turismo e M. Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: 850439		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 283.141-4
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1046			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: 850011		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.481-2
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 160,00
Nº do documento: 850439		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 283.141-4
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1005			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Administração Financeira			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 84,00
Nº do documento: 051550		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 34,00
Nº do documento: 850125		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 1.301,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: MANUEL MAIA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 458,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 190787		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: CE0 - COMUNIDADE DE EVANGELIZAÇÃO E ORAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 175,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 176,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 141,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 78,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 300,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/02/2014	Valor: 172,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 100,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 273,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 17.091,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.729-3
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 1.659,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 8.960-5
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.1032			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.659,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1005			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Administração Financeira			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.659,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.659,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.1037			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamento e Móveis para Secretaria de Cultura, Turismo e M. Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 3.318,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.481-2
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 1.659,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 110,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.271-2
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 191,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: GIOVANNI COCENZA ARRUDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 742,00
Nº do documento: 051548		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 204,00
Nº do documento: 051546		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 50,30
Nº do documento: 051546		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 66,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 18.030,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.210-0
Credor: CONSTRUNIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1033			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Helma Plasticos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.643-2
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 190789		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 598,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.271-2
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 235,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.271-2
Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 329,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 99,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 1.705,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 196.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 11.885-0
Credor: MARCOPOLO S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 227.780,00
Nº do documento: 118850		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 11.885-0
Credor: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 1.509,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/02/2014	Valor: 866,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.30.32
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete			Descrição Natureza: Material Para Produção Industrial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 170,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: CIDADE CAMPO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/02/2014	Valor: 5.356,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: JSA Mineração Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.083,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.083,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.380-7
Credor: Cadmodel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 2.247,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 3.670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.215,69
Nº do documento: 850239		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 665,83
Nº do documento: 850058		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.051-5
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.974-6
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 13,00
Nº do documento: 850012		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.481-2
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 2.633,33
Nº do documento: 281043		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 36,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/02/2014	Valor: 174,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 2.614,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1687-0	Conta: 672.003-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: 116586		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.368-6
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 14/02/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: ELIAS JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 908,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 2.912,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Distribuidora Veicular Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 4,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 20/02/2014	Valor: 5,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 26,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 238,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 19,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 140,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 104	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.051-5
Credor: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 98	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.517,00
Nº do documento: 281071		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 92	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 319,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 89	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 440,00
Nº do documento: 850438		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 283.141-4
Credor: Lucilia Maria da Silva Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 88	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/02/2014	Valor: 296,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 86	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 21/02/2014	Valor: 1.811,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 17/02/2014	Valor: 1.738,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 84	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 616,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.985-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 69	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/02/2014	Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 1.211-4
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058			Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico			Descrição Natureza: Material Químico

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Número do empenho: 67	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.976-2
Credor: Nova Comunicaçao Visual Serviços Serigraficos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 64	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 79,30
Nº do documento: 850012		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 11.481-2
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 54	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 051545		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Lucilia Maria da Silva Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 51	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 34,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 50	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 41,50
Nº do documento: 850047		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.852-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 49	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/02/2014	Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 48	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: Pousoban Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 46	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 370,00
Nº do documento: 051546		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/02/2014	Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 26/02/2014	Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 257,90
Nº do documento: 070305		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 9.655-5
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 27/02/2014	Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.978-9
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 06/02/2014	Valor: 35,92
Nº do documento: 051546		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 32.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 07/02/2014	Valor: 700,00
Nº do documento: 850214		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.853-0
Credor: CASA PEIXOTO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 28/02/2014	Valor: 1.312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 7.832-8
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/02/2014	Valor: 1.977,27
Nº do documento: 855117		Banco: 0001	Agencia: 2017-6	Conta: 5.442-9
Credor: Gilberto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 13/02/2014	Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 20176-6	Conta: 10.984-3
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Total dos pagamentos:

1.673.675,39