Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.094,20 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a viagem do Sr.Prefeito Municipal a cidade de BH,com objetivo de participar de uma reunião na Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicass para tratar de convenios 1518/2010,e reunião no esc.de advocacia tributaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para participar de Curso sobre sistema de emissão de CTPS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar da 2a fase do Curso CID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, B. Horizonte e São Lourenço para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Pouso Alegre, P. de Caldas e São Lourenço para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.810,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesas com combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S.J. Campos, S. Paulo , Poços de Caldas, Lavras e Sorocaba p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 770,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Sebastião do Paraiso, Belo Horizonte e Passos para levar paciente em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 720,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, Lavras, Itajubá, Poços de Caldas, Campinas e São José dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4872 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 310,00 |
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo, Guará e Campinas para levar paciente em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 110,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e São Lourenço para participar de Curso ESUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 290,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha, São Paulo, Lorena e São Lourenço para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 460,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte (Curso de Gestão.) e Varginha ( Reunião no GRS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 90,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras, para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicilio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.310,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S. Paulo, Campinas, S.J. Campos B. Horizonte, Passos, Varginha, J. de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 820,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municipios de P. Caldas, São Paulo, BH, Varginha, R. de Janeiro S. J. Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 510,00 |
| Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha, São Lourenço, P. de Caldas, Poso Alegre, Tres Corações e Tres Pontas ,para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, Itajubá e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: IZABEL MARIA GORGULHO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de cursos SISCOL e ESSUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: HILDA CANDIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para acompanhar paciente em tratamento médico fora do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso de Capacitação SIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras, Poços de Caldas e Guará para levar paciente em tratamento médico fora do domocilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima para levar caminhão para conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São tomé das Letras para levar alunos em excurção. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Maria Emiliana Rodrigues Raposo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga a servidora acima relatico ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Reunião junto a Superintendência Regional. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4851 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: REGINA CELIA MARINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga a servidora acima relatico ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Reunião junto a Superintendência Regional. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Dárias pagas ao servidor acima em viagem aos municipio de Itajubá(Assembleia Circuito turistico0, Pedralva (Reunião ADTIM), Maria da Fé ( Organização 4o festival de Natal).BH (reunião Sec. Estado da Culura). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reuniões no INSS e PRONATEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rosane Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso Mães de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4846 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARILUCE SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participação do Curso Mães de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4844 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha parta participar dos Cursos Projeto Facilitador e Mães de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de Curso Mães de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Chana Thomaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias a servidora aacima indentificada , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de Curso Mães de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço Icom objetivo de buscar vacina e participar de curso de capacitação SIM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 299,17 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária a cidade de Pouso Alegre MG, com objetivo de participar de reunião no gabinete do Deputado Odair Cunha para discutir as demandas do município de Cristina para o ano de 2015. | ||||
| Total das liquidações: | 12.143,37 | |||