Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.094,20 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere se a viagem do Sr.Prefeito Municipal a cidade de BH,com objetivo de participar de uma reunião na Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicass para tratar de convenios 1518/2010,e reunião no esc.de advocacia tributaria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.588,97 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA) NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5121 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 17.576,54 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5120 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 23.751,17 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( 15%) NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 31.789,18 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.103,71 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATADOS TERCERIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 45.164,71 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 17.724,41 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Esta desésa refere se as despesas com a luminação das Ria e Avenidas da cidade,e zona rural do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 10.381,54 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 374,36 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa: HMN-6335 de uso do gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 48,00 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o cortador de grama de uso da Secretaria de Obras,Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 270,82 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo HMN-6879 de uso do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 483,89 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo HMH-1180 de uso da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 723,83 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo de placa HMH-9990 de uso da policia civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 882,69 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para uso no veiculo de placa: GMF-1170 de uso da Secretaria de Obras,Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 955,94 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa: HMN-7232 de uso da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 1.913,27 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para uso no veiculo OCR-8553,de uso da policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 3.172,56 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas HCF-8342,GMZ-8912,GOM-9527,e roçadeira de uso da Secretaria de Obras,Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 1.596,57 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso do Sr.José Carle,que presta serviços a esta prefeitura na manutenção dos equipamentos das estações de tratamento d'agua do municipio.Conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.223,17 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas: HLF-0664, HLF-9010, HLF--9011, BTK-4777 e HMN-6653 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 11.572,78 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHLF-6006,NXX-0840,HLF-6007,0PR-6443,OPQ-9203,HLF-2899,0WL-7216,BMS-1222,HNH-0513,HMG-5630,OWL-7213,HMN-6525,GPM-5721.HMN-6676,HMN-9026 ,da Secr. Munic.Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.531,81 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de gasolina comum para uso nos veiculos de placas: OWL-7216, OWL-7213 e HMN-9026 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 1.549,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel S10 que sera utilizado no veiculo de placa noJOL-3898,para transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de Sao Lourenço,conforme decreto1297/12,regulamentado pela lei no1692 de 2001. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 2.299,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de combustiveis para abastecimento da frota municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no EXI-6945,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme decreto no1297,regulamentado pela lei no 1692/2001. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 1.549,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HBZ-9263,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de Itajubá conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/2001 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5095 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HBZ-9263,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a Cidade de Itajubá conforme decreto no1297/12 regulamentado pela lei no 1692/2001 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 1.349,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noGXA-6549,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12 regulamentado pela lei no1692/2001. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5093 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 16.844,79 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos de placas; HMN-8440,HMH-0414,OXD-7116,HLF-9949,HLF-9950,HLF-0806 e maquinas Retro New,patrol Capilar de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 11.307,08 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel s-10 para os veiculos placas: HMG-7754, HMN-7234, HLF-0487, HLF-9959, OWT-3590, HLF-0488, OWW-3097, OXD-7195 E HLF-0486, OWW-3095 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 137,91 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de oleo diesel comum para o trator Master de uso da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 330,83 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de oleo diesel S10 para o veiculo OQM-9656,de uso da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 1.842,96 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 4.388 pães para alimentação dos alunos da Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande e Escola Municipal Francisco Moreira da Costa do Bairro Vargem Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 2.952,18 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 7.029 pães para alimentação dos alunos da Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaidem do Bairro São José; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 602,70 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 1.435 pães que serão consumidos pelos funcionarios do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 656,04 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 1.562 paes para alimentação de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 3.892,14 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 9.267 para o consumo dos funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 449,29 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 251 litros de leite tipo C para consumo de funcionários do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 13,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ICMS Lei 87/96 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 5,96 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5079 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 13,50 |
Credor: Banco Itaú S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a tarifa de cartão de pessoa juridica da conta 09735-9,que pertence a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.138,44 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 255 litros de leite tipo C para consumo de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 456,45 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 636 litros de leite integral tipo C para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.033,27 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas contas de luz proveniente da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.190,01 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% do repasse da terceira parcela do FPM,do mes de dezembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 30.000,00 |
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5072 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 291,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-32811365,que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Munipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 134,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligaçoes do telefone no035-32811251,que funciona no almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 83,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-2095,que funcina no FAX de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 148,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-3281-1778,que funciona na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 253,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-2133,que funciona na sede do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 355,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-31811962,que funciona na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5064 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 55,48 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1552,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.772,88 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 154,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesas refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 6.071,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.484,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 17.556,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.254,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 3.620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 9.304,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5051 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 7.671,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 6.232,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 7.509,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.851,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 84.609,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5045 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.751,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de Dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5044 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 19.882,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 85.110,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 3.185,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 54.753,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 198.673,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 35.044,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 9.042,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 14.012,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.411,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5034 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 3.951,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 35.742,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 2.780,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 13.996,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 10.008,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 16.454,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 24.770,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 4.222,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 12.667,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/12/2014 | Valor: 97,09 |
Credor: MIRIAM NORONHA REZENDE BOSHI - Cartório 2º Ofício | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de 09 reconhecimentos de firma e 10 autenticações em documentos desta prefeitura e 03 aberturas de firmas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 5.532,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação própria do município no mês de novembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 680,00 |
Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de manicure . Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de dezembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Juliana Negreiros David | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de aerobica e tem por finalidade a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio. Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de dezembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de costura industrial para produção de luvas de EPI. Promovido pelo CRAS. Referente ao mês de dezembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de aerobica e axe e tem por finalidade a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio. Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de dezembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de capoeira., promovido pelo CRAS. Referente ao mes de dezembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa referente a prestação de serviços como orientador social no mês de dezembro ,com a finalidade de melhorar a qualidade de vida,com a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio,conf. contrato 01/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Julio Barcelar de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se serviços de transferência com par de placas do veiculo GMF-1170 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 640,00 |
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de produções jornalistica para divulgação dos jogos abertos do Município de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira ao Sr. acima para acompanhamento a sua esposa Adriana Aparecida da Silva que realizou transplante de rim no Hospital do Rim de São Paulo, na cidade de São Paulo SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 114,08 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação oriundas da lei no 7525 FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.286,46 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2026 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pagamento ao consorcio acima,correspondente ao repasse para custear as despesas proveniente da coleta de lixo deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 672,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse feito a associação acima,correspondente a mensalidade do mes de outubro conforme convenio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 3.772,88 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 1,17 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.199,68 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a 1% da segunda parcela do FPM do mes de dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 16.686,96 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Serviços prestados na iluminação pública das Ruas e Avenidas do município, na zona urbana e rural, relativo ao mês de novembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 945,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a locação de 09 concentradores de oxigênio , que serão utilizados por pacientes deste município. Por se tratarem de pessoas desprovidas de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4998 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 2.208,70 |
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 130 KG de carne bovina de 2a, 130 KG de coxa e contra-coxa de frango, para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: GABRIEL DE MELO ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de sarralheria, funilaria e troca de vidro traseiro do veiculo OWL-7216 de uso do PSF. Programa Saude da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 18,71 |
Credor: Cartorio de Registro de Imoveis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao pedido de certidão de inteiro teor do loteamento Vila Esperança II. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 392,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone n o 035-32811664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.593,69 |
Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone celulares de uso dos funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4992 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 8.420,59 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente ao pagamento do parcelamento junto ao INSS,referente as competencias:ABRIL /MAIO / JUNHO de 2013 conforme processo RFB No 042.033.627/0001-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 6.508,20 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente ao parcelamento de debito junto ao INSS,relativo as competencia 10/2012 á 13/2012,conforme DEBCAD No 41156600-8 e 41156601-6 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/12/2014 | Valor: 720,00 |
Credor: Dione Remerson Cardozo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pagamento feito a Sr. acima referente a estágio nesta Prefeitura, conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 54,44 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-32811020,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 57.000,00 |
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 841,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesas refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4986 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 15.000,00 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4985 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 20.649,52 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 240,83 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 03532812158,que funciona no predio da Vigilancia Epidemiologica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4983 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 306,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1511,que funciona no predio do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4982 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 192,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no03532811188,que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4981 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 221,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone na 035 3281-1301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4980 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 117,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-3281-1443,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 972,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1110,do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4978 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 733,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX no 035-3281-1100,que funciona nesta prefeittura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4977 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 137,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4976 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 393,74 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1322,que funciona na sala da policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 212,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811455,que funciona na sede do PSF,da Rua José Borges de Oliveira Junior. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4974 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 295,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 035-3281-1252 que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4973 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 105,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1221 que funciona no centro de atendimento especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 260,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1094,que funciona na escola Municipal Maria da Gloria Zaidem |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 81,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811917,que funciona na estação de tratamento d'agua II. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 293,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1466,que funciona no estacionamento e lavador de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.079,17 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% do repasse da parcela extra do FPM,do mes de novembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 3.931,93 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% do repasse da primeira parcela do FPM,do mes de novembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 46,72 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX No03532811210,que funciona nesta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4966 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 59,14 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do PABX no 035-32811290,que funciona nesta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4965 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/12/2014 | Valor: 774,78 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a expedição de correspondencia e diversos tipos de documentos de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4964 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 958,34 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Esta despesa refere se a parcela do financiamento efetuado Junto ao Banco do Brasil S/A, a traves do PROGRAMA PROVIAS.para aquisição de uma retroescavadeira 0 KM no valor total de 190.000,00 ( Conforme contrato no 20/0082-00) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 3.958,33 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Esta despesa refere se a parcela do financiamento efetuado Junto ao Banco do Brasil S/A, a traves do PROGRAMA PROVIAS.para aquisição de uma retroescavadeira 0 KM no valor total de 190.000,00 ( Conforme contrato no 20/0082-00) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4962 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/12/2014 | Valor: 440,00 |
Credor: Maria José de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ajuda financeira a Sra acima para que possa realizar uma pulsoterapia de ciclopsfosfamida, o procedimento será realizado através da OCOMINAS, na cidade de Itajubá MG. Por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: SANDRA APARECIDA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a ajuda financeira que sera utilizada para o auxilio moradia conforme lei no 1986/2011 de 27 de abril de 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4960 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 3.596,40 |
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Fazendinha/ Gloria,até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4959 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 876,10 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Esta desésa refere-se as despesas com modificação da rede de distribuição área urbana, com instalação de dois braços de iluminação pública equipados com luminária e lãmpada de vapor de sódio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4958 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 127,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-3281-6022,que funciona na Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 545,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a contribuição do mes de agosto de 2014, a associação acima conforme convênio firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.772,89 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 27,98 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 1,12 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 5.447,31 |
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 246 KG de carne bovina de 2a, 244 KG de coxa e contra-coxa de frango, 72 KG de linguiça calabresa e 125 dúzias de ovos frescos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 17.503,98 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF) NO MES DE DEZEMBRO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2014 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 1.214,82 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) NO MES DE DEZEMBRO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2014. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 30.624,64 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) NO MES DE DEZEMBRO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 9.200,79 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MES DE DEZEMBRO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 173,00 |
Credor: ADRIELE MARIA CÁSSIA CRISPIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor pago a Srta acima referente a apresentação musical nos jogos abertos de 2014 promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 288,00 |
Credor: KI JUNTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 tampa de carcaça e 01 braço de acionamento completo para uso no matadouro municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4944 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 187,32 |
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 suporte e 01 parafuso dianteiro para o veiculo HMG-4164 de uso da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira ao Sr. acima para acompanhamento a sua esposa Adriana Aparecida da Silva que realizou transplante de rim no Hospital do Rim de São Paulo, na cidade de São Paulo SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 17,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de recolhimento de diversas guias de arrecadação desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 6,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesas refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 639,31 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos HMN-7232, HMN-6879 e OQI-0179 de uso da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 1.282,08 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas HLF-0664, HLF-9010, HMN-6524 e HLF-9011 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4938 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 608,60 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 340 litros de leite tipo C para consumo de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4937 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 1.897,40 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 1.060 litros de leite integral tipo C para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 28.729,00 |
Credor: MADSON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Relativo ao pagamento de 50% restantes da primeira medição da contratação de Serviços de Engenharia por empreitada por preço global, para a Reforma Geral do Telhado da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden, no bairro São José, município d |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 28.728,73 |
Credor: MADSON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1021 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Relativo ao pagamento de 50% da primeira medição da contratação de Serviços de Engenharia por empreitada por preço global, para a Reforma Geral do Telhado da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden, no bairro São José, município de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.927,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4932 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.484,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4931 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4930 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 13.641,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4929 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 941,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.439,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 7.255,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4926 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.424,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.232,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4924 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.741,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.921,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 82.347,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de Dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de Dezembro de 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 15.407,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4918 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 74.418,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de Dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.185,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 39.565,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de Dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 144.728,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 30.222,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.992,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4911 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 12.389,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4910 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.086,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4909 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.577,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4908 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 30.321,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.737,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 13.754,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.008,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 16.454,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 22.676,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.222,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 12.667,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Dezembro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/12/2014 | Valor: 2.110,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvençao repassada a entidade acima conforme LEI No 2041/2013 de 26 de dezembro de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 2.110,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE RECANTO SANTO ANTONIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2063 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Apoio Assistencial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvençao repassada a entidade acima conforme LEI No 2041/2013 de 26 de dezembro de 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 2.120,00 |
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços de manutenção e assistência dos computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 167,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligaçoes do telefone no035-32811251,que funciona no almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 469,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-31811962,que funciona na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/12/2014 | Valor: 78,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-2095,que funcina no FAX de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/12/2014 | Valor: 331,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-32811365,que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Munipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4893 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.731,42 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas contas de luz proveniente da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.308,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de recolhimento de diversas guias de arrecadação desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.000,00 |
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada e entidade acima conforme lei no 2041 de 26 de Dezembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 341,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesas refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 13,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ICMS Lei 87/96 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 125,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-3281-1778,que funciona na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 266,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-2133,que funciona na sede do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 1.019,10 |
Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa destina se a implantação do Consorcio para gerenciamento dos serviços de atendimento de urgencia e emergencia na regional de Varginha conforme lei no1975/2011 de 19 de junho de 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 405,98 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima, correspondente aos juros do processo no04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F S/;A |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviços de publicação de atos de documentos oficiais, edital da chamada pública no 003/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4883 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 10,24 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 2,64 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4881 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para participar de Curso sobre sistema de emissão de CTPS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/12/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar da 2a fase do Curso CID. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, B. Horizonte e São Lourenço para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Pouso Alegre, P. de Caldas e São Lourenço para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.810,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesas com combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S.J. Campos, S. Paulo , Poços de Caldas, Lavras e Sorocaba p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 770,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Sebastião do Paraiso, Belo Horizonte e Passos para levar paciente em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4873 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 720,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, Lavras, Itajubá, Poços de Caldas, Campinas e São José dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 310,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo, Guará e Campinas para levar paciente em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e São Lourenço para participar de Curso ESUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha, São Paulo, Lorena e São Lourenço para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 460,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte (Curso de Gestão.) e Varginha ( Reunião no GRS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4866 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras, para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicilio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4865 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.310,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S. Paulo, Campinas, S.J. Campos B. Horizonte, Passos, Varginha, J. de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4863 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municipios de P. Caldas, São Paulo, BH, Varginha, R. de Janeiro S. J. Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4862 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 510,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha, São Lourenço, P. de Caldas, Poso Alegre, Tres Corações e Tres Pontas ,para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4861 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, Itajubá e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: IZABEL MARIA GORGULHO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de cursos SISCOL e ESSUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4858 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: HILDA CANDIDA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para acompanhar paciente em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso de Capacitação SIM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4856 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras, Poços de Caldas e Guará para levar paciente em tratamento médico fora do domocilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4855 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima para levar caminhão para conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4853 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São tomé das Letras para levar alunos em excurção. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4852 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Maria Emiliana Rodrigues Raposo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga a servidora acima relatico ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Reunião junto a Superintendência Regional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4851 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: REGINA CELIA MARINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga a servidora acima relatico ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de Reunião junto a Superintendência Regional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4850 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Dárias pagas ao servidor acima em viagem aos municipio de Itajubá(Assembleia Circuito turistico0, Pedralva (Reunião ADTIM), Maria da Fé ( Organização 4o festival de Natal).BH (reunião Sec. Estado da Culura). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4848 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reuniões no INSS e PRONATEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4847 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Rosane Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso Mães de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4846 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: MARILUCE SANTOS VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4845 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participação do Curso Mães de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4844 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha parta participar dos Cursos Projeto Facilitador e Mães de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4843 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de Curso Mães de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4842 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Chana Thomaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias a servidora aacima indentificada , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de Curso Mães de Minas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4841 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço Icom objetivo de buscar vacina e participar de curso de capacitação SIM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4840 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/12/2014 | Valor: 4.862,76 |
Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Agua Limpa, Pinhal e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4839 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/12/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: UNIMED de Sao Lourenço Cooperativa de Trabalho Medico | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Remoção do paciente Jaime Justo Peres, na UTI móvel, com médico e enfermeiro, no percurso do Hospital de São Lourenço para a Clínica São Lourenço. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4838 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/12/2014 | Valor: 143,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-4003, que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal - CEF | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Debito referente a recebimento de ressarcimento de despesas de publicação de extrato de prorrogação de vigencia (P/3012/14 referente ao contrato OGU No0366378-95,e recebimento de ressarcimento de despesas de publicação de extrato de alteração de vigencia |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 16.505,17 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Serviços prestados na iluminação pública das Ruas e Avenidas do município, na zona urbana e rural, relativo ao mês de novembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.751,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de Dezembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/12/2014 | Valor: 416,00 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 20 sacos de cimento para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.592,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de 02 caixas de óleo lubrificante SAE-15W40 para manutenção dos veiculos OQI-0179 e HMN-7232 de uso da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de manutenção de consultórios odontológicos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.434,41 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 17.441,75 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 22.902,49 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( 15%) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 10.324,68 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.095,45 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATADOS TERCERIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/12/2014 | Valor: 44.994,25 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.633,45 |
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a mensalidade do mes de novembro de 2014 conforme convenio firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 1.792,00 |
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Serviços de hospedagem do paciente Vitor Domingos CPF-353.513.836-87 e acompanhante em tratamento médico oncológico no Centro de Ocologia de Varginha. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 710,00 |
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para manutenção da farmácia básica do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 18.537,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversas cestas basicas que serão distribuidas entre os funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 359,70 |
Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 11 cantoneira 7/8 x 1/8 06 metalons 20x30 e 100 parafusos tek para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4795 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 24,50 |
Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 04 barras de canaletas e 01 tomada externa de 03 pinos para uso no ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4794 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 50 unidades de DVD Gravanel com capa para uso na Escola Municipal Deputado Elclides Pereira Cintra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/12/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de 30 pastas suspensas para uso na Escola Municipal Deputado Euclides Pereira Cintra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 80,40 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para consumo de participantes da formatura de costura industrial para produção de luvas de EPI, promovido pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4785 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/12/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Cleison Rodrigues Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 espelho retrovisor para o veiculo placa OWT-3590 de uso da Secretaria Municipal de Edicação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 3.321,00 |
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 82 botijões de gás de cozinha para distribuição nas Escolas Municipais e prédio da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 40,50 |
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 botijão gás de cozinha para uso no prédio da garem e estacionamento desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4776 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pagamento feito a Srta acima referente a estágio no destacamento da Polícia Civil conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 299,17 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária a cidade de Pouso Alegre MG, com objetivo de participar de reunião no gabinete do Deputado Odair Cunha para discutir as demandas do município de Cristina para o ano de 2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 2.735,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de novenbro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4753 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de novembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4732 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4731 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 19.599,22 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: Edamar Cristina de Oliveira Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de equipamentos de som para realização do 2o jogos abertos de Cristina promovido pela Secretaria municipal de esporte e lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4724 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/12/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de trofeus para o campeonato municipal de futebol 2014, promovido pela Secretaria municipal de esporte e lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/12/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de banner para uso nas atividades do Centro de Referencia da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4697 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/12/2014 | Valor: 289,62 |
Credor: GRÁFICA TL DESIGN | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Fornecimento de 100 cartazes para divulgação da programação de Natal de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4692 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 926,70 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/12/2014 | Valor: 747,64 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 570,75 |
Credor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 654,00 |
Credor: PRINT GRÁFICA TOTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de 546 guias de alvará de localização e sanitários para uso da administração geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 9,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 1 disjuntor 25-A para uso na Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 348,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 06 lampadas 400 watts, 06 lampadas 250 watts e 2 reles fotocélula para uso no ginásil Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/12/2014 | Valor: 25,00 |
Credor: Francisco Claret de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 chapa de vidro de 1 m2 que sera utilizado no Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4643 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/12/2014 | Valor: 1.295,20 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 04 baldes de graxa para os veiculos HMN-7234, HLF-0486, HLF-0487 e HLF-0488 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pagamento feito a Srta acima referente a estágio no destacamento da Polícia Civil conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4628 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/12/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: REGIANE MARIA BARROS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere a 02 diarias do Sr.Dr.Guilheme, funcionario da firma ADPM,com sede na cidade de Belo Horizonte em visita tecnica nesta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4625 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 2.123,01 |
Credor: CELSO SÓ NATAL & PRESENTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de enfeites natalinos para uso na administração geral. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa rerfere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados no Ginasio Poliesportivo Dr.Walter Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 borrachas do estabilizador do veiculo de placa no HLF-0487,da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4568 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 3.803,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquizição de armários, bebedouro, panelas de alumínio e eletrodomésticos para uso no prédio do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 109,60 |
Credor: MARCELO MOHALLEM EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 garrafa termica, 01 jogo de pratos e 01 jogo de talheres para uso nas novas instalações do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 1.198,80 |
Credor: DE OLHO NO FUTURO - LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de materiais didáticos e cartuchos para impressora para uso na Escola Municipal Euclides Pereira da Cintra do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/12/2014 | Valor: 2.455,00 |
Credor: C & N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de arquivos de aço, cadeiras e mesas para uso no prédio do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 114,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 03 reatores e 6 lampadas fluorescente 40w para uso no prédio urbano do PSF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 318,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de lixas, fundo preparador de parede, tintas latex e tinta esmalte para reforma do Posto de Saude do Bairro da Beleza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4432 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de sifão para pia, valvula para lavatório e torneiras para uso na reforma da Sala de Esterilização do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4392 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 17,90 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 tomada conjugada para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4389 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 01 extensão elétrica para tomadas com 5 metros para uso no CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para uso nas redes de esgoto dos Bairros Matadouro, Mirante e Vargem Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/12/2014 | Valor: 2.256,60 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza para distribuição nos prédios desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 273,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para doação a José Carlos da Costa CPF-534.789.676-00 residente a Rua Ana Umbelina, bairro Campo do Rosário e Belmiro da Silva CPF-008559906-94 residente no bairro Lambari. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4125 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/12/2014 | Valor: 215,00 |
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de instalação de tomada no veiculo placa oww-3095 e manutenção de arranque do veiculo HMG-7740 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 225,00 |
Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 01 HD SATA de 500GB, para uso na Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 413,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de manutenção da internet via radio que funciona no predio no da prefeitura municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de manutenção da internet via radio que funciona no Centro Especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de manutenção via internet via radio que funciona no predio das atividades do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção da intenet via radio que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 93,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção da internet via radio que funciona na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/12/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de manutenção da internet via radio que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 46,50 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de manutenção da Internet via radio que funciona na sala da policia civil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 46,50 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos Serviços de manutenção da internet via radio que funciona no predio da policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/12/2014 | Valor: 93,00 |
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de manutenção da internet via radio no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/12/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 50 pastas suspensa,que serão utilizadas pelos funcionarios da administração geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/12/2014 | Valor: 512,00 |
Credor: GILVANI MANOEL M. DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 80metros de cabo de aço 1/4,e 40 clips para cabo de aço de 1/4,que serão utilizados na captação d'agua que abastece a estação de tratamento d'agua do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/12/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um Kit de sonorização para propaganda volante em veiculo da Vigilancia Epidemiologica,composto de um CD Player Multilaser 02 sub voices 01 ampliador taramps 600, 02drives champion e uma caixa de som 12' |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.244,11 |
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Fazendinha/ Gloria,até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2014 | Valor: 326,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 40 tubos de 06 metros de 1" para uso na construção da nova rede de água do Bairro Fazendinha. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/12/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 5 metros cúbicos de areia lavada fina e 05 metros cubicos de areia lavada grossa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2014 | Valor: 6.066,66 |
Credor: GEMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de elaboração de trabalho sobre Patrimônio Cultural a ser apresentado ao IEPHA-MG para repasse de ICMS 2.016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento materiais hidraulicos para uso nas Escolas Municipais Maria da Glória Ferraz Zaiden e Deputado Euclides Pereira Cintra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2014 | Valor: 6.733,60 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidraulicos para uso nas redes de água e esgoto dos bairros Matadouro, Mirante e Vargem Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 02 pneus de carrinho de mão de uso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Fornecimento de 04 cadeados médio 35 mm, para uso no Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2014 | Valor: 359,40 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2014 | Valor: 479,21 |
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Fazendinha/ Gloria,até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5000 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2014 | Valor: 326,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 40 tubos de 06 metros de 1" para uso na construção da nova rede de água do Bairro Fazendinha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2014 | Valor: 270,00 |
Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 5 metros cúbicos de areia lavada fina e 05 metros cubicos de areia lavada grossa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2014 | Valor: 126,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento materiais hidraulicos para uso nas Escolas Municipais Maria da Glória Ferraz Zaiden e Deputado Euclides Pereira Cintra. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2014 | Valor: 6.733,60 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidraulicos para uso nas redes de água e esgoto dos bairros Matadouro, Mirante e Vargem Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2014 | Valor: 359,40 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2014 | Valor: 50.169,25 |
Credor: T.J.T. POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Iluminação de Praças Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere se a construção de uma quadra poliesportiva no Bairro BNH- contrato do repasse no26910373125-75/20011,Ministérios dos Esportes/CAIXA.Construção de quadra poliesportivo no Bairro Desproposito Contrato repasse 2691037312575/2011 Min.Esp |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: DALTRO NORONHA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor referente a locação de um imóvel urbano, localizado a Rua Cel. Batista Pinto no 370 centro Cristina/MG para ser utilizado para o funcionamento de Conselho Tutelar de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2014 | Valor: 5.495,20 |
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Lambari, Tocos, Beleza, Pedra até a cidade de Cristina e vice versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2014 | Valor: 38.520,90 |
Credor: Premoldados e Construçoes Sao Lourenço Ind.Com. e Eng.Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Quadra Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Relativo ao pagamento da 3a medição referente a construção de 01 Quadra Esportiva Escolar coberta, com vestiário, na E.M. Ma da Glória Ferraz Zaiden, Bairro São José, em atendimento ao Termo de Compromisso PAC 205264/2013 do Ministério da Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.960,00 |
Credor: Sindicato Rural de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a locação de duas salas onde funciona e escritório da EMATER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de desenvolvimento da identidade visual/layout do site e inclusão de conteúdo inicial ou migração de conteúdo já existente, bem como hospedagem do site, da base de dados, sistemas e contas de e-mail da Prefeitura de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/12/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: DALTRO NORONHA BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor referente a locação de um imóvel urbano, localizado a Rua Cel. Batista Pinto no 370 centro Cristina/MG para ser utilizado para o funcionamento de Conselho Tutelar de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2014 | Valor: 3.331,88 |
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Lambari, Tocos, Beleza, Pedra até a cidade de Cristina e vice versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2014 | Valor: 614,04 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a parcelamento do processo no04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F S/;A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.960,00 |
Credor: Sindicato Rural de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a locação de duas salas onde funciona e escritório da EMATER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/12/2014 | Valor: 640,00 |
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 400 Kg bananinha doce, para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 50 Kg de queijo, minas frescal para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.000,00 |
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada e entidade acima conforme lei no 2041 de 26 de Dezembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2014 | Valor: 5.808,00 |
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Sertaozinho e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2014 | Valor: 5.742,00 |
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Pedra (Jose Henriqueta) e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/12/2014 | Valor: 16.698,40 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.1029 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção do Prédio da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 6a MEDIÇÃO da Construção da Farmacia de Minas - Resolução SES No 1795/2009, por meio do contrato de Gestão no 292/2009 SUS/MG/FES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/12/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação do predio onde funciona Ag.Satelite do Correio do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2014 | Valor: 3.432,00 |
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Sertaozinho e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/12/2014 | Valor: 2.871,00 |
Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Pedra (Jose Henriqueta) e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/12/2014 | Valor: 690,00 |
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de imprementação,desenvolvimento e manutenção do sistema de controle e administração escolar (SISLAME) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/12/2014 | Valor: 181,00 |
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação do predio onde funciona Ag.Satelite do Correio do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/12/2014 | Valor: 9.352,00 |
Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de Serviços de Transporte escolar de alunos dos Bairros Agua Limpa, Pinhal e Vargem Alegre até o municipio de Cristina - MG e vice-versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/12/2014 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de assessoria juridica,acompanhamento processual e contencioso,prestação de serviços junto ao forum de Cristina e instancia superior. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.135,00 |
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel com terreno total de 250m2 e um galpão coberto com 209m2 com a are total de 459m2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refrere se aos serviços,como quimico,com objetivo de dar assistência nas estações de tratamento d'agua do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2014 | Valor: 525,00 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de 03 máquinas xerox com fornecimento de peças e suprimentos, despesas de viagem e assistência técnica,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel de um terreno com a area de 200metros quadrados para armazenagem de bens públicos da Prefeitura Municipal de Cristina,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.135,00 |
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel com terreno total de 250m2 e um galpão coberto com 209m2 com a are total de 459m2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refrere se aos serviços,como quimico,com objetivo de dar assistência nas estações de tratamento d'agua do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2014 | Valor: 3.250,00 |
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços técnicos especializado ' in loco' na area de contabilidade pública e treinamento de pessoal,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel que sera utilizado como lavador,estacionamento,e garagem dos veiculos de propriedade desta prfeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2014 | Valor: 7.240,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços técnico especializado na area administrativa,e na area de auditoria e consultoria contábil,administrativa financeira e de gestão em administração pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/12/2014 | Valor: 1.215,69 |
Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção,reparo e trocas de equipamentos nas ETAS,e poços artesianos e nos reservatorios d'agua tratada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/12/2014 | Valor: 665,87 |
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de hitoriadora,da Sra Elizana de Castro Fernandes,que trabalha na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de processamento das remessas dos bancos de dados dos sistemas de informatica,anbulatoriais SIA/ SUS/CNES.Conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/12/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel de um terreno com a area de 200metros quadrados para armazenagem de bens públicos da Prefeitura Municipal de Cristina,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.517,00 |
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de serralheiros,prestado pelo funcionario José Ailton de Olivera,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel que sera utilizado como lavador,estacionamento,e garagem dos veiculos de propriedade desta prfeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/12/2014 | Valor: 640,25 |
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de coleta e transporte para destinação final dos residuos dos lixo hospitalares da Cidade de Cristina MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.670,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação da empresa especializada para o fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps por período de 12 meses. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4814 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.418,00 |
Credor: RUTH MARIA CARNEIRO GORGULHO SOARES DE GOUVEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços artesanais de restauração e confecção de enfeites natalinos para o Natal 2014. |
Total das liquidações: | 2.334.162,99 |