Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 5,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 0,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.917,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.772,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4818 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 35,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.860-X | ||
| Credor: Ocimar Giovani de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.860-X | ||
| Credor: Carlos Augusto de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.860-X | ||
| Credor: Marcos Vinicius Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Juliana Negreiros David | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Hayde Chaib Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.778,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.470,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 1.211-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 82.427,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.185,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.744,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 47.519,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 147.025,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 10.008,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 16.454,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 399,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 8,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: 850457 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855319 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 855318 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MAURI CARLOS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.161,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 3.958,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 1.286,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2026 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 118,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 115,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 7.996,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 14.982,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 1597-0 | Conta: 02.475-5 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 0,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 742,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 3.772,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 460,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 1.433,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 855315 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: MARCELA FREITAS DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 240,42 | |
| Nº do documento: 850185 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 855314 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Maria José de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 855317 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 231,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 153,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 51.414,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.870-2 | ||
| Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850838 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 358,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 553,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4668 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 135,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 883,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 436,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 107,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 402,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 141,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 234,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 150,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 219,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 305,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 20,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 850191 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: Lysa Almeida Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 840,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHHA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.632,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TIM CELULAR S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 57.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 6.508,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 8.358,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 801,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 309,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 30,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 855313 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 1.151,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 695,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.346,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: Iza Terezinha Junqueira Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.346,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: Ana Maria Silvino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.346,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: Silvana da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 99,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 883,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: COMERCIAL HELENICE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.772,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.069-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.049,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 143,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 229,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 295,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 78,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 98,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 49,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 397,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.633,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.042,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: Fernando Adriano Albado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 3.117,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: BENEDITO MARCOS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 382,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 130,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 547,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 853151 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4550 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 2.940,00 | |
| Nº do documento: 853153 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: 853151 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias Jose Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 853854 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Francisco Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luana de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 853151 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853150 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 853153 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Chana Thomaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853154 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853151 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 853151 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Cássia Quirino Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SILVIA APARECIDA RAMOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Paula da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 156,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 13,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 17.429,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.729-3 | ||
| Credor: MAURO SERGIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 3.224,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.921-9 | ||
| Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 4.187,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 1.423,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 22.031,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.776,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 30.922,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10.056,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.613,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 45.370,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 2.170,00 | |
| Nº do documento: 850571 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 139,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 273,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 2.346,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 285,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 406,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 850833 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: ITAJUBÁ PURIFICADORES DE AGUA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 17.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.870-2 | ||
| Credor: ADHOBE CONSTRUTORA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 421,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.481-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 3.572,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 86,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.643-2 | ||
| Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: LEART INIOX-GRAVAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 104,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.062,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850154 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: ISAIAS RIBEIRO PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: JOANNE JUNQUEIRA LOPES JARDIM ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 855320 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 855320 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 107,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.723,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.484,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.744,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 16.453,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 941,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7.875,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.424,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 9.085,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 1.211-4 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 2.744,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 17.071,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 79.428,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 33.087,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 8.656,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13.504,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.411,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.070,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 33.657,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.780,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 15.173,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10.008,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 16.454,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 23.409,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 173,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850466 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 2.198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Habib Decoraçoes de Itajuba Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 853152 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 20.064,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 1.751,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.565-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 644,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 284,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 274,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 1.574,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: J.P. TRANSPORTE E COMÉCIO DE TRIPAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 850065 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Pouso Cap Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 483,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 256,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: DRAGA ITAJUBÁ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 483,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 312,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 312,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: Moletok Modas Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.1032 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 405,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 736,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: WALQUIRIA DIANA DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 850840 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: VICENTE DA SILVA LE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2.573,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 2.479,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 158,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Loja Bodevan Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.659,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 390,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 670,14 | |
| Nº do documento: 850184 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 757,46 | |
| Nº do documento: 850102 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: 850839 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 44,90 | |
| Nº do documento: 850839 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 33,20 | |
| Nº do documento: 850192 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: LAUTZ MATERIAIS PARA ACUPUNTURA E AFINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: J.C Gonçalves Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.549,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 850465 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: RODOLFO PARES BRANDÃO PRADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 297,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: Loja Bodevan Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 127,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: Loja Bodevan Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.488,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
| Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 850342 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 850342 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855311 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 961,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 761,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 671,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 415,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 258,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 154,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 74,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 31,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: DALTRO NORONHA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 688,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 811,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.449,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.549,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.449,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 586,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: 850836 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Eletrotecnica Sao Lourenço Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 755,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: IMPRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 153,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 92,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 796,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.643-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 590,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 493,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 381,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 642,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 3.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: GR INDÚSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: 850837 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 850136 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: VALDIR DOS SANTOS LEANDRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 129,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 6.066,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 905,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 562,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 998,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 744,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 575,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 237,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 154,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 142,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 599,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 475,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 6.033,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 210,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 4.980,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.892-7 | ||
| Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.852-9 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 614,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 850037 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: Robson Mendes Gonçalves ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Sidnei Marcelo Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: Sidnei Marcelo Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Sidnei Marcelo Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Sidnei Marcelo Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 26,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 127,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 3.303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 4.757,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: LOJA DA ESCOLA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.527,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: ASTEM EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 457,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 777,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 37.844,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.849-4 | ||
| Credor: Premoldados e Construçoes Sao Lourenço Ind.Com. e Eng.Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Quadra Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 25,75 | |
| Nº do documento: 855312 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 18.704,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 286,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1008 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos Serviço Obras, Viação Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: FERREIRA E FORASTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: JSA Mineração Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: JSA Mineração Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 209,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 7.832-8 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 850342 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: ]850342 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Sindicato Rural de Cristina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.976-2 | ||
| Credor: Lucilia Maria da Silva Pereira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 516,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 894,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.138-3 | ||
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 2.373,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 1.182,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 363,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 672.003-8 | ||
| Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 9.226-6 | ||
| Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.030,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SPINELLI ESPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SPINELLI ESPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 153,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 855316 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: RICARDO LUIZ PEREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 879,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 129,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 444,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 11.039-6 | ||
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 995,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
| Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 339,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 179,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.271-2 | ||
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 29,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.380-7 | ||
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 5.227,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.892-7 | ||
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 4.976,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.892-7 | ||
| Credor: JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 8.273,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 8.892-7 | ||
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2.921,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2.921,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.881,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: SELMA MARIA FERNANDES ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 155,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: 850568 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: 850570 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 7.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 2.247,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.442-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 3.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 146,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.008-9 | ||
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.215,69 | |
| Nº do documento: 850249 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 76.866-9 | ||
| Credor: JOSÉ CARLÊ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 665,83 | |
| Nº do documento: 850076 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 665,83 | |
| Nº do documento: 850078 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.974-6 | ||
| Credor: CAMILA FERNANDES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 850464 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: João Acácio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.517,00 | |
| Nº do documento: 850569 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
| Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.360.729,48 |