Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4834 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 20 sacos de cimento para manutenção do almoxarifado. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4833 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de 02 caixas de óleo lubrificante SAE-15W40 para manutenção dos veiculos OQI-0179 e HMN-7232 de uso da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 466 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4832 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de manutenção de consultórios odontológicos desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1308 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1283 | Data da Licitaçao: 27/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4831 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.434,41 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4830 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.441,75 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4829 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.902,49 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( 15%) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4828 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.110,56 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4827 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.324,68 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4826 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,45 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATADOS TERCERIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4825 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44.994,25 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4824 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.633,45 |
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a mensalidade do mes de novembro de 2014 conforme convenio firmado com esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4823 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.000,00 |
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4822 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,27 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4821 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,51 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4820 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.917,37 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 1% da terceira parcela do FPM do mes de novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4819 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.772,88 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4818 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,45 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1552,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4817 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de refeições que foram consumida,pelo prestador de serviço a esta prefeitura o Sr.José Carle,que faz a manutenção nos equipamento das estações de tratamento d'agua do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1301 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1277 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4816 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a locação de 10 concentradores de oxigênio , que serão utilizados por pacientes deste município. Por se tratarem de pessoas desprovidas de recursos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1368 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 12/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4815 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.792,00 |
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Serviços de hospedagem do paciente Vitor Domingos CPF-353.513.836-87 e acompanhante em tratamento médico oncológico no Centro de Ocologia de Varginha. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1304 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1280 | Data da Licitaçao: 27/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4814 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.418,00 |
Credor: RUTH MARIA CARNEIRO GORGULHO SOARES DE GOUVEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços artesanais de restauração e confecção de enfeites natalinos para o Natal 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1296 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1272 | Data da Licitaçao: 26/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4813 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para manutenção da farmácia básica do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1303 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1279 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4812 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 38.277,00 |
Credor: ADHOBE CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Calçamento de diversas ruas em atendimento ao convênio no 474/2014, firmado com a MGI-MG. Rua de acesso ao Bairro Fazendinha. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 669 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4811 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.265,06 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum e alcool para os veiculos placas OPR-6443, GPM-3721, NXY-0840, OWL-7213, HLF-6007, OPQ-3203, HNH-0513, HLF-2899, HMH-6676, HSM-1222, HLF-7213,HLF-6006, HMG-5630 e OWL-7216 de uso da Sec. Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4810 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.528,69 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos GMZ-8912, KCF-8342, GOM-9527 e roçadeira de uso do Serviço municipal de estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4809 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,10 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso do Sr.José Carle,que presta serviços a esta prefeitura na manutenção dos equipamentos das Estações de tratamento d'agua do municipio. Conforme contrato firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4808 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,17 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa HMH-9990 de uso da Policia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4807 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,65 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum parao cortador de gramas de uso da Secretaria de Obras, viação e serviços urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4806 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,13 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa HMN-6335 de uso do gabinete. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 859,83 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos placas HMN-7232 e OQI-0179 de uso da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.262,92 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos placas ORC-8553 e HMH-1180 de uso da Polícia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.931,40 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos placas-HLF-3011, HLF-9010, HMN-6524, HLF-0664 e BTK-4777 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4802 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.537,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversas cestas basicas que serão distribuidas entre os funcionarios desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1807 | Ano: 2013 | Data: 02/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 19/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4801 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,47 |
Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 02 presilias, 01 haste inferior, 01 haste superior e 01 maçaneta externa para o veiculo HM de uso da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1297 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1273 | Data da Licitaçao: 21/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 cilindro mestre de freio veicular e 01 valvula termostática para o veiculo HLF-2899 e uso da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1300 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1276 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4799 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,70 |
Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 11 cantoneira 7/8 x 1/8 06 metalons 20x30 e 100 parafusos tek para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1299 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1275 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 946,40 |
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 28 ferros T 7/8 x 1/8 e 10 telhas galvanizadas para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1299 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1275 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4797 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,68 |
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 10 metros de fio paralelo azul, 4 buchas com parafuso no 6 e 04 rolos de fita isolante para uso no Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1298 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1274 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4796 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 25 pacotes de papel toalha para uso no Pronto Socorro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1302 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1278 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4795 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,50 |
Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 04 barras de canaletas e 01 tomada externa de 03 pinos para uso no ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1298 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1274 | Data da Licitaçao: 25/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4794 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 50 unidades de DVD Gravanel com capa para uso na Escola Municipal Deputado Elclides Pereira Cintra. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1295 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1271 | Data da Licitaçao: 21/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de 30 pastas suspensas para uso na Escola Municipal Deputado Euclides Pereira Cintra. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1295 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1271 | Data da Licitaçao: 21/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4792 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,40 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para consumo de participantes da formatura de costura industrial para produção de luvas de EPI, promovido pelo CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1294 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1270 | Data da Licitaçao: 21/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para consumo de participantes da formatura de costura industrial para produção de luvas de EPI, promovido pelo CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1294 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1270 | Data da Licitaçao: 21/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de peças de reparo para caixa de descarga e 01 caixa d'água completa para uso na Escolas Municipais Carneiro de Rezende e João José de Souza. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1293 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1269 | Data da Licitaçao: 21/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 772,00 |
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 4 baldes de óleo lubrificante hidraulico HD-68 para as máquinas retroescavadeiras de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 466 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 02 bandeijas traseiras para o veiculo placa OWL-7213 de uso do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1291 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1267 | Data da Licitaçao: 20/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 correia dentada, 01 tensor e 01 sensor de temperatura para o veiculo HLF-6006 de uso da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1292 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1268 | Data da Licitaçao: 20/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,60 |
Credor: Procipa Industria e Comercio de EPI Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Fornecimento de 20 pares de luvas de raspa e 20 pares de luva de vaqueta marca PROCIPA, para uso de funcionarios da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 644 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 03/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Cleison Rodrigues Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 espelho retrovisor para o veiculo placa OWT-3590 de uso da Secretaria Municipal de Edicação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1290 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1266 | Data da Licitaçao: 20/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4784 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: UNIMED de Sao Lourenço Cooperativa de Trabalho Medico | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviço de remoção do paciente Antonio Marcos Miguel em UTI móvel da cidade de Cristina até o Hospital de São Lourenço. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1288 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1264 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4783 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,00 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento dos medicamentos Etna e Benerva (cloridrato de tiamina), para doação a José Carlos Costa, CPF-534.789.676-00 residente a Rua Ana Humbelina Bairro Campo de Rosário Cristina MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1287 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1263 | Data da Licitaçao: 20/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4782 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,50 |
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 botijão de gas de cozinha para uso no prédio de PSF do Bairro Lambari. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1770 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4781 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.321,00 |
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 82 botijões de gás de cozinha para distribuição nas Escolas Municipais e prédio da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1770 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,50 |
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 botijão gás de cozinha para uso no prédio da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1770 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4779 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,50 |
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 botijão gás de cozinha para uso no prédio da garem e estacionamento desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1770 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4778 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Lucilia Maria da Silva Pereira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 vidro para porta dianteira esquerda do veiculo placa HMN-7232 de uso da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1283 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1260 | Data da Licitaçao: 19/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4777 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: UNIMED de Sao Lourenço Cooperativa de Trabalho Medico | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de remoção do paciente Antonio Marcos Miguel do Hospital de São Lourenço para clinica de São Lourenço. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1289 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1265 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4776 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pagamento feito a Srta acima referente a estágio no destacamento da Polícia Civil conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,17 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária a cidade de Pouso Alegre MG, com objetivo de participar de reunião no gabinete do Deputado Odair Cunha para discutir as demandas do município de Cristina para o ano de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de capoeira., promovido pelo CRAS. Referente ao mes de novembro 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4773 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa referente a prestação de serviços como orientador social no mês de novembro ,com a finalidade de melhorar a qualidade de vida,com a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio,conf. contrato 01/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de aerobica e axe e tem por finalidade a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio. Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de novembro 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de manicure . Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de novembro 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4770 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Juliana Negreiros David | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de aerobica e tem por finalidade a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio. Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de novembro 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de costura industrial para produção de luvas de EPI. Promovido pelo CRAS. Referente ao mês de novembro 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4768 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.735,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de novenbro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.629,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.709,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.484,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4763 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.947,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4762 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,91 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4761 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4760 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.613,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.424,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4758 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.378,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.778,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4756 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 82.427,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4754 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4753 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4752 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.922,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa com a folha de pagamento do mes de novembro de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4751 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 83.500,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4750 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.185,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4749 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.519,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 147.025,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4746 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.047,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4745 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.656,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4744 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.169,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4743 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.411,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4742 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.951,31 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4741 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.286,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4740 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.780,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4739 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.996,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4738 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.008,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4737 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.454,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.210,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.222,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.667,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 399,50 |
Credor: NOVO HOTEL BALNEARIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a hospedagem das servidoras Maria Elizabeth Cardoso Calderucci e Aline de Fátima da Silva que participarão do 4o Encontro de Formação dos Orientadores de Estudos de Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.000,00 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.599,22 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,98 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de 10 unidades de diclofenaco dietilamonio aerosol para manutenção dos postos de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1284 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1261 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Edamar Cristina de Oliveira Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de equipamentos de som para realização do 2o jogos abertos de Cristina promovido pela Secretaria municipal de esporte e lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1282 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1259 | Data da Licitaçao: 20/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,00 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços em manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas em prédios do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 832 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,00 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços em manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas em prédios da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 832 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de trofeus para o campeonato municipal de futebol 2014, promovido pela Secretaria municipal de esporte e lazer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1281 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1258 | Data da Licitaçao: 19/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4723 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços em manutenção preventiva e correstiva das instalações elétricas em prédio do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 832 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4722 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,25 |
Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de durex e fita crepe para uso da Secretaria de cultura, turismo e meio ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1280 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1257 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4721 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de recargas de cartucho para impressoras coloridos e pretos para uso na administração geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1278 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1255 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4720 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,28 |
Credor: BENEDITO AMAURI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 12 garrafas de 02 litros para consumo de participantes da campanha "Novembro Azul" com palestra sobre o combate ao câncer de prostata, realizado na Camara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1277 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1254 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4719 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa na DAS- 7466 para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/2001, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,49 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum para o trator marssey fergunson de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.928,20 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustíveis para os veiculos HLF-9950, HMH-0414, HLF-0806, HMN-8440 e trator New Holand, Retroescavadeira new e retroescavadeita caterpillar de uso do serviço municipal de estradas vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4716 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento do medicamento Halopedidol 2mg, para doação ao paciente Gesse Junior de Moreira, residente a Rua João Fonseca, bairro Campo do Rosário. Trata-se de pessoa desprovida de recursos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1276 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1253 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Loja Bodevan Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de bobina de plastico bolna para uso nas decorações do natal de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1275 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1252 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de Marmitex, lanches e refrigerantes para funcionários do setor de abastecimento de água que prestaram serviços de emergência fora do horário de expediente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1274 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1251 | Data da Licitaçao: 13/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4713 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de marmitex, refrigerantes e sucos para Policiais Militares de Meio em Visita a este município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1273 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1250 | Data da Licitaçao: 13/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4712 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de placas informativas para o cemitério municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1272 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1249 | Data da Licitaçao: 13/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de banner para uso nas atividades do Centro de Referencia da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1271 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1248 | Data da Licitaçao: 13/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4710 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira ao Sr. acima para acompanhamento a sua esposa Adriana Aparecida da Silva que realizou transplante de rim no Hospital do Rim de São Paulo, na cidade de São Paulo SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4709 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MAURI CARLOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ajuda financeira ao Sr. acima para pagamento de consulta médica agendada para 27/11/2014 com o Dr. Symar Crystiano Silva Miranda na cidade de Itajubá MG. Trata-se de pessoa desprovida de recurso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4708 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.161,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Esta despesa refere se a parcela do financiamento efetuado Junto ao Banco do Brasil S/A, a traves do PROGRAMA PROVIAS.para aquisição de uma retroescavadeira 0 KM no valor total de 190.000,00 ( Conforme contrato no 20/0082-00) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4707 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.958,33 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Esta despesa refere se a parcela do financiamento efetuado Junto ao Banco do Brasil S/A, a traves do PROGRAMA PROVIAS.para aquisição de uma retroescavadeira 0 KM no valor total de 190.000,00 ( Conforme contrato no 20/0082-00) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4706 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse feito a associação acima,correspondente a mensalidade do mes de outubro conforme convenio firmado entre as partes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4705 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.286,46 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2026 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pagamento ao consorcio acima,correspondente ao repasse para custear as despesas proveniente da coleta de lixo deste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,75 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesas refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação oriundas da lei no 7525 FEP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.996,24 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação própria do município no mês de outubro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.982,95 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Serviços prestados na iluminação pública das Ruas e Avenidas do município, na zona urbana e rural, relativo ao mês de outubro 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,09 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4699 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 742,73 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 1% da segunda parcela do FPM do mes de novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4698 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.772,88 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4697 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,62 |
Credor: GRÁFICA TL DESIGN | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Fornecimento de 100 cartazes para divulgação da programação de Natal de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1270 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1247 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 3 latas de 3,6 litros para uso no matadouro municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1269 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1246 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,20 |
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 120 metros de cabo triplex 10 mm para uso no prédio do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1267 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1244 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4694 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,15 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de Conectores, fitas isolantes, braquetes 2 linhas, fios elétricos buchas com parafuso e mangueira 101/2 corugada para uso no prédio do PSF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1267 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1244 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,30 |
Credor: KI JUNTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 02 laminas de carcaça para a serra elétrica de uso do matadouro municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1265 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1242 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,70 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 594 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4691 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 747,64 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 594 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4690 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,16 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 594 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,75 |
Credor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 594 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 24/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,00 |
Credor: PRINT GRÁFICA TOTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de 546 guias de alvará de localização e sanitários para uso da administração geral. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1266 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1243 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 1 disjuntor 25-A para uso na Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1268 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1245 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.433,12 |
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Lopes, Vargem Alegre, Sete de Abril, Corrego das Pedras, Barrinha, Barra Grande até a cidade de Cristina e vice versa. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1845 | Ano: 2013 | Data: 20/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 16/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: MARCELA FREITAS DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ajuda financeira a Sra acima para que possa realizar uma consulta médica com a Dra Luciana Zagati do Vale na Clínica Cinapsy em São Lourenço MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4684 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,60 |
Credor: Supermercado Jat Barateiro Ltda. ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 04 fardos de refrigerante e 06 pacotes de guardanapos para uso na Escola Municipal Carneiro de Rezende no evento 1a Mostra de Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1259 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1237 | Data da Licitaçao: 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4683 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,42 |
Credor: CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de averbação de 01 ata de eleição e posse, averbação de 01 edital de convocação e arquivamento de requerimento. Documentação do Centro Educacional Infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4682 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria José de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ajuda financeira a Sra acima para que possa realizar uma pulsoterapia de ciclopsfosfamida, o procedimento será realizado através da OCOMINAS, na cidade de Itajubá MG. Por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4681 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 porta sanfona para manutenção do almoxarifado. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1262 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1240 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4680 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a ajuda financeira a Sra acima para pagamento parcial de uma cirurgia para sua mãe Célia Rodrigues de Oliveira CPF 745.793.806-06, que será realizada no Hospital Regional de Varginha. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4679 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 03532812158,que funciona no predio da Vigilancia Epidemiologica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4678 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 14 tubos de cola araldite para manutenção do almoxarifado. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1262 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1240 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4677 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 540,00 |
Credor: ELO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 5 metros cúbicos de areia lavada fina e 05 metros cubicos de areia lavada grossa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4676 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 252,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 08 varas de vergalhão 12 metros para manutenção do almoxarifado. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4675 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 153,50 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 40 tubos 32mm, de 06 metros marca plastitubos para uso na construção de nova rede de abastecimento de água do bairro Fazendinha. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 06 lampadas 400 watts, 06 lampadas 250 watts e 2 reles fotocélula para uso no ginásil Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1263 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1241 | Data da Licitaçao: 10/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4673 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.414,58 |
Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Terceira medição do calçamento de diversas ruas em atendimento ao convênio 474/2014 firmado a MGI-MG. Rua Francisco Alves Pereira, Bairro Bicão. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 669 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de locução no 4o festival de natal a ser realizado nos dias 19 e 21 de dazembro na Praça Santo Antonio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1261 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1239 | Data da Licitaçao: 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4671 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de 01 banner de 1,30 x ,80 m para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1260 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1238 | Data da Licitaçao: 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone n o 035-32811664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,67 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a expedição de correspondencia e diversos tipos de documentos de propriedade desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-3281-1443,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4667 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1110,do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX no 035-3281-1100,que funciona nesta prefeittura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4664 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1322,que funciona na sala da policia militar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4663 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesas refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4662 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89.500,00 |
Credor: UNION VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um veiculo 0KM tipo VAN,diesel,potencia 115CV,motor 2.2.em atendimento ao termo de convenio no 173/2014,EMG/SES/SUS -MG/FES,Firmado entre a Secretaria de Estadi de Saúde de MG e o municipio de Cristina MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1086 | Ano: 2014 | Data: 18/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4661 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811455,que funciona na sede do PSF,da Rua José Borges de Oliveira Junior. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4660 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1188,que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4659 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone na 035 3281-1301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4658 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,28 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1511,que funciona no predio do Conselho Tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4657 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,65 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do PABX no 035-32811290,que funciona nesta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4656 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Lysa Almeida Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pagamento feito a Srta acima referente a estágio no setor de engenharia desta Prefeitura, conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4655 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Francisco Claret de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 chapa de vidro de 1 m2 que sera utilizado no Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1797 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1355 | Data da Licitaçao: 29/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,30 |
Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHHA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor pago a empresa acima referente a 1a parcela de assinatura anual, validade 17/10/2014 a 17/10/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.632,26 |
Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone celulares de uso dos funcionarios desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 57.000,00 |
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.508,20 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente ao parcelamento de debito junto ao INSS,relativo as competencia 10/2012 á 13/2012,conforme DEBCAD No 41156600-8 e 41156601-6 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4650 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.358,26 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente ao parcelamento de debito junto ao INSS,relativo as competencia 10/2012 á 13/2012,conforme DEBCAD No 41156600-8 e 41156601-6 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4649 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 709,48 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso do Sr.José Carle,que presta serviços a esta prefeitura na manutenção dos equipamentos das Estações de tratamento d'agua do municipio. Conforme contrato firmado entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,78 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa GMF-1170 de uso da Secretaria de Obras, viação e servioços urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 801,27 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos HMN-7232 e OQI-0179 de uso da Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4646 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 309,69 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 035-3281-1252 que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4645 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,53 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4644 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira ao Sr. acima para acompanhamento a sua esposa Adriana Aparecida da Silva que realizou transplante de rim no Hospital do Rim de São Paulo, na cidade de São Paulo SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4643 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,20 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 04 baldes de graxa para os veiculos HMN-7234, HLF-0486, HLF-0487 e HLF-0488 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 466 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 20/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4642 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimejnto de filtros de ar e filtros de combustivel para os veiculos HLF-0486, HLF, 0487 e HLF-0488 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1241 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1219 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4641 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.151,46 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos HMN-6524, HLF-0664 e HLF-9010 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,97 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo HMH-9990 de uso da Policia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,02 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa HMN-6335 de uso do gabinete desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4638 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,94 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas HCF-8342, GMZ-8912 e roçadeira de uso da Secretaria de Obras, viação e serviços urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4637 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,10 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o cortador de grama de uso da Secretaria de Obras, viação e serviços urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.146,90 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos ORC-8553 e HMH-1180 de uso da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4635 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 516,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: fornecimento de 04 pneus novos 175/70 R-13 radial para o veiculo HMN-6879 de uso do conselho tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 608 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4634 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de recolhimento de diversas guias de arrecadação desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,45 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor pago a servidora acima para atender despesas com 14 bolsas nas campanhas de vacinação no ano de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4632 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.346,17 |
Credor: Iza Terezinha Junqueira Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor pago a servidora acima para atender despesas com 21 bolsas nas campanhas de vacinação no ano de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4631 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.346,17 |
Credor: Ana Maria Silvino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor pago a servidora acima para atender despesas com 21 bolsas nas campanhas de vacinação no ano de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4630 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.346,17 |
Credor: Silvana da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor pago a servidora acima para atender despesas com 21 bolsas nas campanhas de vacinação no ano de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4629 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Ana Larissa Siqueira de Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pagamento feito a Srta acima referente a estágio no destacamento da Polícia Civil conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4628 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: REGIANE MARIA BARROS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere a 02 diarias do Sr.Dr.Guilheme, funcionario da firma ADPM,com sede na cidade de Belo Horizonte em visita tecnica nesta Prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4627 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811917,que funciona na estação de tratamento d'agua II. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4626 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a contribuição do mes de agosto de 2014, a associação acima conforme convênio firmado com esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4625 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.123,01 |
Credor: CELSO SÓ NATAL & PRESENTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de enfeites natalinos para uso na administração geral. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1257 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1235 | Data da Licitaçao: 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4624 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,10 |
Credor: COMERCIAL HELENICE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de enfeites natalinos para uso na administração geral. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1258 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1236 | Data da Licitaçao: 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4623 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.989,76 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHLF-6006,NXX-0840,HLF-6007,0PR-6443,OPQ-9205,OWL-7213,,HLF-2899,0WL-7216,BMS-1222,HNH-0513,HMG-5630,OWL-7213,HMN-6525,GPM-5721.HMN-6676,HMN-9026 ,da Secr. Munic.Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4622 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 vaso sanitário para uso no Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1246 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1224 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4620 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 516,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 pneus novos 175/70 - R13 radial que sera utilizado no veiculo de placa no GMN-7232,do Orgão Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 608 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4619 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.772,89 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4618 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.049,89 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 1% da primeira parcela do FPM do mes de novembro de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4616 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-3281-6022,que funciona na Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4615 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de peça que sera utilizada na guia inferior da porta de correr do veiculo de placa no HLF-9951,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1240 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1218 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4614 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1094,que funciona na escola Municipal Maria da Gloria Zaidem |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4613 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1466,que funciona no estacionamento e lavador de propriedade desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4612 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,00 |
Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de um eixo no 04 e um braço no1 que sera utilizado do trator agricola de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1239 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1217 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-2095,que funcina no FAX de propriedade desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4610 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1221 que funciona no centro de atendimento especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4608 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,16 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do PABX no035-3281-1100 de propriedade desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,99 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima, correspondente aos juros do processo no04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F S/;A |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4606 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de retifica em uma carcaça e 04 bielas e dois cabeçote e dois vira,para uso no veiculo de placa no GPM-3721,da Secretaria Muniicipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1238 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1216 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4605 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.633,45 |
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a mensalidade do mes de outubro de 2014 conforme convenio firmado com esta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de retifica no cabeçote do veiculo de placa no BSM-1222,do Setor da Vigilancia Sanitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1237 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1215 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4603 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,00 |
Credor: DROGARIA GALGANI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 03 caixa do medicamento xarelto 20mg,que sera utilizado pelo Sr.Braz Amaro dos Santo,processo judicial no 0013631-24/2012 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1236 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1214 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4602 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 75 diplomas que sera utilizado pelos alunos da educação infantil |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1213 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4601 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,40 |
Credor: METAL MINAS COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 09 chapas de metalon 50X30 que sera utilizada na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1234 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1212 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4600 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma pastilha de freio dianteira que sera substituida no veiculo de placa noHMN-6335,do Gabinete e Secretaria da prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1242 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1220 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimemto de um par de patilha de freio que sera substituida no veiculo de placa no HLF-9951,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1243 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1221 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,00 |
Credor: Fernando Adriano Albado | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de retifica no motor do veiculo de placa no BSM-1222,da atividades da Vigilancia Sanitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1244 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1222 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4597 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: GABRIEL DE MELO ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao serviços de funilaria no veiculo GARGO 1319de placa no HLF-9950,dos serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1245 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1223 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa rerfere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados no Ginasio Poliesportivo Dr.Walter Rodrigues. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1246 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1224 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4595 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.117,06 |
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos dos Bairros Fazendinha/ Gloria,até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1845 | Ano: 2013 | Data: 20/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 16/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4594 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.660,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1046 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 02 bebedouros Bag 40 marca IBBL que serão utilizados no Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1232 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1210 | Data da Licitaçao: 05/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4593 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HNH-0513,da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1256 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1234 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 palhetas que serão substituidas nos veiculos de placas nos HLF-0805,0806,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1255 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1233 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4591 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 borrachas do estabilizador do veiculo de placa no HLF-0487,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1254 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1232 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4590 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,13 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Esta despesas refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais eleticos que serão utilizados na manutenção das instalações eletrica na sede do PSF. PSF-Saude em Casa.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1253 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1231 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.216,00 |
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Serviços de hospedagem da paciente Maria Aparecida Batista, CPF 471.337.836-49 com acompanhante em tratamento médico em tratamento na cidade de Varginha. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1252 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1230 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4588 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma bateria automotiva 12V 40 Ampares que sera utilizada no veiculo de placa no HMG-5630,do programa Saúde da Familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1251 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1229 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4587 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma bateria automotiva 12V 40 Ampares que sera utilizada no veiculo de placa no GMF-8912,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1250 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1228 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4586 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma bateria automotiva,12V 40 amperes,que sera substituida no veiculo de placa no HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1249 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1227 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4585 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de uma caixa de isopor de 05 litros que sera utilizada pelos funcionarios da Vigilancia Sanitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1248 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1226 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,07 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção que serão utilizados na manutenção do Almoxarifado,e no matadouro de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4583 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 905,20 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção que serão utilizados na manutenção do Almoxarifado,e no matadouro de propriedade desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1247 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1225 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4582 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.727,50 |
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 450 Kg, KG de hipoclorito de cálcio granulado em embalagem de 45Kg.que sera utilizado nas estrações de tratamento d'agua do mumicipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 20/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4581 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 516,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de 04 pneus novos 175/70 - R13 radial,marca Goodyear,que sera utilizado no veiculo de placa no OQI-0179, dos Serviços de Assistencia Sacial |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 608 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4580 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: BENEDITO MARCOS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a serviços de arranjos de flores e decoração nas Salas da Escola Municipal Carneiro de Rezende para a 1a mostra de Educação Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1233 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1211 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4579 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HBZ-9263 para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de Itajubá,conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HBZ-9263 para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de Itajubá,conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4577 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.349,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GXA-6549,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no 1297/12 regulamentado pela lei no 1692//2001. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 599,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no EXI - 6945 para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.299,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel para uso nos veiculos de placa nosDTA-2773,EWB8980,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme decreto 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/2001. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4574 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de óleo diesel S10.que sera utilizado no veiculo de placa no JOL-3898,para transporte de alunos da cidade de Cristina a São Lourenço,conforme decreto 1297/12 regulamento pela lei no1692. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.449,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa na DAS- 7466 para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/2001, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4572 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,40 |
Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviços de publicação de atos de documentos oficiais, pregão presencial no 023/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1231 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1209 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4571 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,04 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel S10 para o veiculo HMH-5489 de uso da Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4570 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,19 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum para o trator Master de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.442,00 |
Credor: MARCELO MOHALLEM EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 02 armários de aço com 02 portas e 04 prateleiras reguláveis para uso no prédio do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1142 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4568 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.803,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquizição de armários, bebedouro, panelas de alumínio e eletrodomésticos para uso no prédio do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1142 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de manutenção de consultórios odontológicos desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1230 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1208 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4566 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 153,50 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 caixa d'agua de 500 litros para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaidem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: ]Fornecimento de 03 caixas d'aguas de 1000 litros para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaidem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1223 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1201 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-4003, que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4563 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia básica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 792 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.924,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento de medicamentos para manutenção da famácia básica do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 792 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4561 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.147,70 |
Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita na Farmácia Básica do Municipio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 792 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 24/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4560 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de ressolagem de pneus do veiculo placa HMG-5630 de uso Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1228 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1206 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4559 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.290,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de 10 caixas de papel sulfite A-4 marca COPIMAX, para uso na administração geral. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1229 | Ano: 2014 | Data: 30/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1207 | Data da Licitaçao: 30/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4558 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,60 |
Credor: MARCELO MOHALLEM EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 garrafa termica, 01 jogo de pratos e 01 jogo de talheres para uso nas novas instalações do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1142 | Ano: 2014 | Data: 06/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 547,74 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 306 litros de leite tipo C para consumo de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 592 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.458,96 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas HLF-9950, HMH-0414, HMN-8440, HLF-9949, HLF-0806, OXD-7116, HLF-0806 e máquinas Retro New, Retro Caterpillar, Patrol Caterpillar e trato New Holand de uso da Sec. Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,80 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 940 pães para alimentação de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1775 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4552 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.560,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesas com combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S.J. Campos, S. Paulo Campinas, Poços de Caldas, Lavras e Alfenas p/ levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4551 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até os municípios de Belo Horizonte e São Paulo para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4550 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso sobre leshimaniose. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4549 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até os municipios de Jesuania (Reunião CIR), Alfenas (Curso saúde mental), Varginha (Curso HINI), Lavras (Curso cirurgia, alta e média complexidade). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4548 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias a servidora cima identificada, relativo ao seu deslocamento até os municípios Varginha para participar de curso sobre saude mental. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Alfenas, Varginha e Lavras para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.940,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios São Paulo, Passos, B. Horizonte, Campinas, S.S. Paraiso e Lavras para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4545 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municipios de Lavras, P. Caldas, São Paulo, Campinas, BH, Varginha, R. de Janeiro S. J. Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4544 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Sorocaba, Varginha, Poços de Caldas e Lavras para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4543 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá , São Lourenço e Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4542 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S.J. Campos, Lavras, Varginha, Passos, Campinas, Guara e Juiz de Fora, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4541 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e Poços de Caldas para levar paciente em tratamento médico fora do domocilio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4540 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, Itajubá e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4539 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Sebastião do Paraiso, Belo Horizonte e Passos para levar paciente em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4538 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá ,Varginha e Juiz de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4537 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, Lavras, Alfenas, Itajubá, J. de Fora B. Horizonte e Poços de Caldas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Guara e São Paulo para levar paciente em tratamento médico fora do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Dárias pagas ao servidor acima em viagem aos municipio de Itajubá(Assembleia Circuito turistico0, Campos do Jordão (Reunião ADTIM), Campanha (1o Encontro Regional Patrimônio SACRO), São Lourenço ( Organização 4o festival de Natal). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4534 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para levar caminhão para conserto. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Rezende para buscar material para enfeites de natal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4532 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e pernoite a servidoraacima identificada, relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo, Rezende e Aparecida para comprar materiais para decoração de Natal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4531 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municipios de Belo Horizonte e Poços de Caldas para participar de curso DC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até os municípios de Rezende e Belo Horizonte a serviço do gabinete desta Prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço com objetivo de buscar vacina , reunião junto ao IBGE e cursos de Capacitação PNCD e Leshimaniose. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4528 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga a servidora acima indentificada relativo ao seu deslocamento até a cidade de Lavras para participar de Reunião sobre Vigilância Sanitária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4527 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga a servidora acima indentificada relativo ao seu deslocamento até o municipio de São Lourenço a serviço da Vigilância Sanitária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4526 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha para participação dos Cursos Projeto Facilitador e Mães de Minas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participação de Curso Mães de Minas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha parta participar dos Cursos Projeto Facilitador e Mães de Minas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4523 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de Curso Mães de Minas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4522 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Chana Thomaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias a servidora aacima indentificada , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de Curso Mães de Minas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diária com pernoite a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de encontro formação PNAIC. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4520 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Tres Corações para levar e buscar professores participantes de seminário e ao munucipio de Itajubá a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas a servidora acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Tres Corações para participar de Seminário de Educação Inclusiva. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diarias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas para participar de Seminário de formação PNAIC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo para levar alunos em excursão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Paulo para levar alunos em excursão, e ao município de Poços de Caldas a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4514 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Ana Cássia Quirino Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a despesas com diaria em viagem asCidades de Varginha para participar de Curso Projeto Facilitador e a cidade de São Lourenço para participar de reunião junao consorcio de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SILVIA APARECIDA RAMOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a despesas com diaria em viagem a Cidade de Varginha para acompanhar paciente em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Ana Paula da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a despesas com diarias em viagem a cidade de Tres Corações para participar de Seminário de Educação Inclusiva. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4511 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.773,56 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel s-10 para os veiculos placas: HMG-7754, HMN-7234, HLF-0487, HLF-9958, OWT-3590, HLF-0488, OWW-3097, OXD-7195 E HLF-0486 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1792 | Ano: 2013 | Data: 29/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 18/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-3281-1778,que funciona na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4509 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ICMS Lei 87/96 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4508 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.160,48 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 5.144 pães para consumo de funcionários desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1775 | Ano: 2013 | Data: 25/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/12/2013 |
Total dos empenhos: | 1.327.384,14 |