Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: FABIANA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para curso de capacitação em hemocentro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha para participação de curso de capacitação do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 3.224,52 |
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Lopes, Vargem Alegre, Sete de Abril, Corrego das Pedras, Barrinha, Barra Grande até a cidade de Cristina e vice versa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 4,53 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4488 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 15.405,72 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Serviços prestados na iluminação pública das Ruas e Avenidas do município, na zona urbana e rural, relativo ao mês de set/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 680,00 |
Credor: Sandra Regina Barbosa de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de manicure . Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de outubro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Marcos Vinicius Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de aerobica e axe e tem por finalidade a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio. Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de outubro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Ocimar Giovani de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de capoeira., promovido pelo CRAS. Referente ao mes de outubro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Hayde Chaib Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços em ministrar a oficina de costura industrial para produção de luvas de EPI. Promovido pelo CRAS. Referente ao mês de outubro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4482 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: Juliana Negreiros David | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de ministrar a oficina de aerobica e tem por finalidade a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio. Promovido pelo CRAS. Referente ao mes de outubro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa referente a prestação de serviços como orientador social no mês de outubro ,com a finalidade de melhorar a qualidade de vida,com a oferta de esporte e lazer para pessoas e familias em vulnerabilidade social do municipio,conf. contrato 01/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 228,75 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesas refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 885,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 kit de motor, 01 kit corrente, 01 jogo de bronzina de biela e 01 jogo de junta para o veiculo GOM-9527 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4470 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 464,00 |
Credor: ITAJUBÁ PURIFICADORES DE AGUA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 08 refis para filtro de purificadorde água, marca VItra Ultra 22mm para uso nas Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.050,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a locação de 09 concentradores de oxigênio , que serão utilizados por pacientes deste município. Por se tratarem de pessoas desprovidas de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 86,90 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento dos medicamentos Cloridrato de Tiromina e Topiramato 50 mg para doação a Luiz Carlos dos Santos CPF-345.996.496-00 residente no Bairro Lambari neste município. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4457 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 87.000,00 |
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada a entidade a cima conforme Lei no 2.041/2013 de 26 de dezembro de 2013; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 1.572,44 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 1% da terceira parcela do FPM do mes de outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4455 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 1,04 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Esta despesa refere se a 1% do repasse do ITR no mes de Otubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4454 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 3.772,88 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 38,58 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone que funciona no Pronto Atendimento Mnicipa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4452 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 104,40 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de selos mecanicos e rolamentos para uso no sistema de abastecimento de água e esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: ISAIAS RIBEIRO PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 chapa de vidro canelado 1,03 x 0,48 m para uso no Ginásio Polliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.270,00 |
Credor: SETE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 kit de embreagem para o veiculo placa HLF-0486 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4447 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 18.286,50 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversas cestas basicas que serão distribuidas entre os funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4446 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 62,40 |
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 4 pacotes de espaçador de piso e 12 Kg de rejunte branco para uso na reforma do Posto de Saude do Bairro da Beleza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4445 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 5.098,79 |
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 242 KG de carne bovina de 2a, 245 KG de coxa e contra-coxa de frango, 54 KG de linguiça calabresa e 96 dúzias de ovos frescos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4438 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 107,50 |
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de diversos materiais elétricos para uso na reforma da Sala de esterilização do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4433 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 10 sacos de 20 kg de argamassa para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 474,24 |
Credor: IRIS PRISCILLA BELTRÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 29,64 m2 de revestimento branco para parede para uso na reforma da Sala de esterilização do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 239,60 |
Credor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de válvula automática para descarga de mictório para uso na Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 7.547,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4427 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 6.723,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4426 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.484,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4425 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 16.453,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 941,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 3.620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4421 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 7.875,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 4.424,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 9.085,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 8.393,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro de /2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.921,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 82.428,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 17.071,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 79.428,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 3.185,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.744,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 45.593,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 146.135,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 33.087,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 8.656,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4406 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 13.504,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4405 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.411,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4404 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 4.070,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4403 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 33.657,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.780,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 15.173,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 10.008,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 16.454,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 23.409,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 4.222,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 12.667,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: TITANIKS MECÂNICA PESADAS S/C LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de restauração de roda da carreta do trator de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4393 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 173,62 |
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de tomadas, bocais, reatores, bucha com parafuso, caixas de luz e fios elétricos para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4390 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 1.019,10 |
Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa destina se a implantação do Consorcio para gerenciamento dos serviços de atendimento de urgencia e emergencia na regional de Varginha conforme lei no1975/2011 de 19 de junho de 2011. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 388,95 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima, correspondente aos juros do processo no04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F S/;A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 18,75 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 119,01 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação oriundas da lei no 7525 FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Cecília Siqueira Damas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 02 latas de massa aclilica para parede para uso na Escolas Municipais Maria da Glória Ferraz Zaiden e Deputado Euclides Pereira Cintra. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4379 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 875,94 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento do medicamento ARPADOL e CONDROFLEX para doação a Ana Lucia Abdenor conforme processo judicial 02051400078-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira ao Sr. acima para acompanhamento a sua esposa Adriana Aparecida da Silva que realizou transplante de rim no Hospital do Rim de São Paulo, na cidade de São Paulo SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 13.000,00 |
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a parte da mensalidade do consorcio circuito das aguas conforme contrato firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 7.886,46 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação própria do município no mês de setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Sociedade Caritativa Sagrado Coraçao de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento referente a realização de cirurgia de cistolitotomia no paciente Lucas Henrique da Silva, residente no Bairro Sertãozinho neste município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 672,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse feito a associação acima,correspondente a mensalidade do mes de setembro conforme convenio firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 3.772,88 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 877,66 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% do repasse da segunda parcela do FPM,do mes de outubro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 14.585,44 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Esta despesa refere-se as despesas com a luminação das Ruas e Avenidas da cidade e zona rural do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 8,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4361 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 1,02 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4359 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 644,40 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 9 cartuchos originais de impressoras para uso da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4358 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 celenoide para a máquina Patrol New Holland de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Paulo Sérgio Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ajuda financeira ao Sr. acima para pagamento de uma cirurgia a ser realizada na Clinica Zambrama S/C Ltda na cida de Pouso Alegre MG. Por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 631,92 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso do Sr.José Carle,que presta serviços a esta prefeitura na manutenção dos equipamentos das Estações de tratamento d'agua do municipio. Conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 1.040,73 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas: HMH-1180, ORC-8552 e HLF-9010 de uso da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 1.625,96 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas: HLF-0664, HMN-6524, HLF-9010 e HLF--9011 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 742,69 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa: GMF-1170 de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 567,02 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculos placas: HMN-7232 e OQI-0179 de uso da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 543,65 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos KCF-8342, GOM-9527 e roçadeira de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 346,32 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum par o veiculo placa: HMH-9990 de uso da Polícia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 16.958,25 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: 2a medição da Pavimentação de 1.357,20m2 em Bloquetes e Execução de 542,00m de Meio-Feio e de 522,00ml de Sarjeta nas ruas Lázaro Gorgulho Fernandes e Joaquim Domingos Fernandes, Bairro Vargem Alegre, em atendimento ao Convênio 078/2014/SEG/PADEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 147,32 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo HMN-6879 de uso do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 144,92 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa: HMN-6335 de uso do gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 31,10 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o cortador de grama de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 6.086,02 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas:GPM-3721, HMH-0513, HLF-6007,OPQ-9203,HLH-6006, BSM-1222, HMN-6525, OPR-6445, NXX-0840, HMG-5630, OWL-7213, HLF-2894 e OWL-7216 de uso da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4339 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 4.175,04 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: HMN-7234, HMG-7754, OWT-3590,HLF-0486, HLF0488, HLF-0487,OWW-3095 e HLF-9951 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 7.904,79 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: HMN-8440, HMH-0414, OXD-7116, HLF-9949, HLF-9950, HLF-0806 e máquinas Retro New, Patrol Capilar de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 159,88 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum para o trator master de uso do Serviço de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 119,43 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum para o veiculo HMH-5429 de uso da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 1.574,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 70 cartuchos manufaturados para impressoras de uso da Administração Geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 996,00 |
Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 50 cartuchos manufaturados preto e colirido para uso nas impressoras da Administração Geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 440,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 08 cartuchos originais de tinta preto e colorido para uso nas impressoras de uso da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 437,71 |
Credor: Maria José de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ajuda financeira a Sra acima para que possa realizar uma pulsoterapia de ciclopsfosfamida, o procedimento será realizado através da OCOMINAS, na cidade de Itajubá MG. Por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4325 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 12,58 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone no 035-3281-1220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4324 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesas refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 275,00 |
Credor: UNIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de unhas para Retro Caterpillar de uso do Serviço municipal de estradas vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4321 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 207,00 |
Credor: J.P. TRANSPORTE E COMÉCIO DE TRIPAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Fornecimento de 30 aventais de segurança de silicone para uso no matadouro municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 43.469,92 |
Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Calçamento da Rua Maria Virginia de Jesus no Bairro Bela Vista, Rua e Travessa Geraldo Balbino de Lima no bairro Lambari. em atendimento do convênio no 474/2014, MGI/ PRO-MUNICIPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Despesa com funeral de Alice Francisca de Paula Oliveira, conforme lei 78862027672. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 34,28 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX No03532811210,que funciona nesta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 4.285,14 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Esta despesa refere se a parcela do financiamento efetuado Junto ao Banco do Brasil S/A, a traves do PROGRAMA PROVIAS.para aquisição de uma retroescavadeira 0 KM no valor total de 190.000,00 ( Conforme contrato no 20/0082-00) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 757,29 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Juros e Encargos s/ Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Esta despesa refere se a parcela do financiamento efetuado Junto ao Banco do Brasil S/A, a traves do PROGRAMA PROVIAS.para aquisição de uma retroescavadeira 0 KM no valor total de 190.000,00 ( Conforme contrato no 20/0082-00) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 02 polias de tensor, 01 polia tensora e 01 polia de desvio de circuito para o veiculo placa HMG-7754 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4310 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de ressolagem de pneu para o veiculo OPQ-9203 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 375,00 |
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pagamento feito a Sr. acima referente a estágio no setor de Assistência Social desta Prefeitura, conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 240,98 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone n o 035-3281-1664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta1. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.633,45 |
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0012.2083 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a mensalidade do mes de agosto de 2014 conforme convenio firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 1.286,46 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDESEA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2026 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIDESEA | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pagamento ao consorcio acima,correspondente ao repasse para custear as despesas proveniente da coleta de lixo deste municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 848,31 |
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a expedição de correspondencia e diversos tipos de documentos de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira ao Sr. acima para acompanhamento a sua esposa Adriana Aparecida da Silva que realizou transplante de rim no Hospital do Rim de São Paulo, na cidade de São Paulo SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4302 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 126,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesas referente a ART de fiscalização e monitoramento da pavimentação das Ruas projetada B e D e Rua José Borges de Oliveira Jr. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 215,00 |
Credor: GABRIEL CARVALHO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 tampa de tanque, 01 retentor de roda e 01 jogo de lona para o veiculo HLF-0805 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 256,40 |
Credor: DRAGA ITAJUBÁ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de usinagem na carreta do trator de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Maurilio Roberto da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviço de troca de radiador do veiculo placa HMN-8440 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 228,00 |
Credor: Maria Natalia Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de refeições a Políciais Militares que prestaram apoio no 1o turno das eleições 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 890,00 |
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.1032 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 01 impressora multifuncional colorida HP OFFICEJET PRO 8620 PLUS, para uso da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de refeições e refrigerantes para a Comissão de Seleção do 4o Batalhão de Engenharia e Combate que participaram nesta cidade na seleção da turma de 1.996. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 558,00 |
Credor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2021 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 galão de 18 litros de tinta para piso cor amrelo viário para pintura dos meio fios das ruas da cidade. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 56.730,00 |
Credor: ADHOBE CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Serviços Prestados no calçamento das Ruas Dulcinéia Mira e Virgilio de Oliveira Pereira, no Bairro Barra Grande, em atendimento ao Convênio no 474/2014 firmado com a MGI /MG (PRO MUNICIPIOS) relativo ao Contrato no 120/2014 (1o Boletim de Medição) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 162,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-3281-1443,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 545,00 |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a contribuição do mes de agosto de 2014, a associação acima conforme convênio firmado com esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 818,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1110,do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 149,26 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32814003.que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 253,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811511,que funciona no predio do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 258,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone na 035 3281-1301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 175,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no03532811188,que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 316,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1322,que funciona na sala da policia militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 25,58 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 3.772,89 |
Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Esta despesa refere se a transferencia a empresa acima,conforme convênio no29510082004,firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 3.374,78 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% do repasse da primeira parcela do FPM,do mes de outubro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 36,33 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ITR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 8.287,76 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente ao parcelamento de debito junto ao INSS,relativo as competencia 10/2012 á 13/2012,conforme DEBCAD No 41156600-8 e 41156601-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 6.508,20 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente ao parcelamento de debito junto ao INSS,relativo as competencia 10/2012 á 13/2012,conforme DEBCAD No 41156600-8 e 41156601-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: POUZADA AGUAS DE CAXAMBU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de hospedagem da servidora Maria Aparecida da Silva que participou de reunião sobre Vigilância Sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 537,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de lâmpadas, disjuntor, cabo elétrico e valvula de descarga hidra para uso no prédio da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 606,20 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de lâmpadas, fios elétricos, refletores, fita isolante e bocal para lâmpadas para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: PAULO ZACARIAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviço de manutenção e reparo em motores elétricos e motor da bomba do lavador desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 5.000,00 |
Credor: WALQUIRIA DIANA DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor referente a locação de brinquedos para comemoração do dia das crianças no Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 510,00 |
Credor: Cleison Rodrigues Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de colocação de molduras em eucatex em mapas do Brasil e de Minas Gerais para as Escolas Municipais Euclides Pereira Cintra e João José de Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: VICENTE DA SILVA LE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de conserto de geladeira e freezer da Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 3.059,37 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 2.573,52 |
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 1.522,40 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 752,16 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.488,84 |
Credor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de peças para o veiculo placa HMH-5489 de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 234,00 |
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de marmitex,ao prestador de serviço José Carlê,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Fornecimento de 60 Kg de cloro para uso no matadouro municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 02 barras de torção para o veiculo KCF-4342 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4238 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 669,46 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 374 litros de leite tipo C para consumo de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 2.371,75 |
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 1.325 litros de leite integral tipo C para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 158,95 |
Credor: Loja Bodevan Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de 10 litros de sabonete liquido 01 suporte para papel toalha, 065 reservatórios para saboneteita para uso na administração geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participação de curso de Contingência. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha parta participar de curso de capacitação do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço para participar de curso de capacitação do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4232 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: ROSALIA PEREIRA RAFAEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de reunião sobre PIP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: GEISA APARECIDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de reunião sobre PIP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Silvana Rodrigues de Luca | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de reunião sobre PIP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: MARIA GORETH GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para capacitação no SEDESE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4228 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Gonçalo e São Lourenço para levar alunos para participar de jogos estudantis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço e São Gonçalo do Sapucai para levar alunos para participação de jogos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e São Lourenço Icom objetivo de buscar vacina e participar de reunião sobre vililãncia epidêmiológica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4225 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Caxambu para participar de curso de inspeção em industria e alimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4224 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Willys Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de São Lourenço para reunião sobre reconhecimento geográfico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4223 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga a servidora acima indentificada relativo ao seu deslocamento até a cidade de São Lourenço a serviço da vigilancia sanitária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4222 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Joaquim Dilson Carneiro Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias com pernoite pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município São Paulo para levar veiculo para revisão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4221 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá , São Lourenço e Varginha para buscar peças para veiculos de uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá , São Lourenço e Pouso Alegre para buscar peças para veiculos de uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4219 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e Belo Horizonte para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha e Sorocaba para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4216 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para participar de reuniões de Gestores de Saude sobre CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 640,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, São Lourenço, Lavras, Varginha, Rio de Janeiro para levar pacientes em tratamento médico fora do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Juiz de Fora e São Sebastião do Paraiso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4213 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Belo Horizonte e Varginha, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, Itajubá, , São Lourenço e São Paulo e Campinas para levar paciente em tratamento médico fora do municipio.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, Itajubá e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço , para buscar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.220,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S.J. Campos, Lavras, Varginha, Passos, Campinas, Guara e Juiz de Fora, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha, São Lourenço, P. de Caldas, Poso Alegre, Tres Corações e Tres Pontas ,para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 1.720,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municipios de Lavras, P. Caldas, São Paulo, Campinas, BH, Varginha, R. de Janeiro S. J. Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.710,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de S. Paulo, Campinas, S.J. Campos B. Horizonte, Passos, Varginha, J. de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço e Varginha, para levar pacientes em tratamento médico fora do dimicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios Varginha, São Lopurenço e Pouso Altocom objetivo de participar de um curso sobre Saúde mental |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima identificado, relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião sobre vacinas poliomielite e triviral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, para participar de reunião sobre CIR e curso sobre ISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.880,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesas com combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, S.J. Campos, S. Paulo Campinas, Guará, P. de Caldas para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participação em cursos ISMO, SUS fácil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, S. Paulo, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Vanda Arruda Ribeiro Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Itajubá para reunião sobre PIP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima identificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Itajubá para reunião sobre PIP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municipios de Tres Corações e Poços de Caldas para paraticipar de reuniões sobre Criação do URCMAS e Capacitação SIDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Delfim Moreira para participar de Assembleia ADITIM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião no INSS e Tres Corações para reunião sobre a criação do URCMAS. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diária pagas a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a Serviço do Orgão Municipal de Assistencia Social, para participar de curso tele presencial. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 15,76 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do PABX no 035-32811290,que funciona nesta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 29,62 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-32811020,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 15.864,47 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Esta despesa refere-se as despesas com a luminação das Ruas e Avenidas da cidade e zona rural do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 335,60 |
Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADES & AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Serviços de publicação de atos de documentos oficiais, tomada de preços 008/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 3.170,00 |
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a prestação de serviços de manutenção e assistência dos computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4186 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.276,66 |
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas contas de luz proveniente da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 442,60 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento do medicamento Cabergolina 0,5 mg para doação a paciente Adriana Cristina de Paula CPF-097.452.046-25 residente no Bairro Pinhal, por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 315,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1466,que funciona no estacionamento e lavador de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 405,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX no 035-3281-1100,que funciona nesta prefeittura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 120,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 39,30 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do PABX no035-3281-1100 de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 237,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 03532812158,que funciona no predio da Vigilancia Epidemiologica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 312,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811455,que funciona na sede do PSF,da Rua José Borges de Oliveira Junior. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 103,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 03532811221 que funciona no centro de atendimento especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4177 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 140,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32816022,que funciona na Escola Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4176 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 236,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-1094,que funciona na escola Municipal Maria da Gloria Zaidem |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4175 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 306,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas ligações do telefone 035-3281-1252 que funciona no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 125,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811917,que funciona na estação de tratamento d'agua II. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 3.762,69 |
Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone celulares de uso dos funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Lysa Almeida Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pagamento feito a Srta acima referente a estágio no setor de engenharia desta Prefeitura, conforme termo de compromisso para realização de estágio obrigatório firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de recolhimento de diversas guias de arrecadação desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.097,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de recolhimento de diversas guias de arrecadação desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4169 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 243,75 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas tarifas cobradas por serviços prestados a esta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 4.060,98 |
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Fazendinha, Gloria até a cidade de Cristina e Vice Versa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de manutenção de consultórios odontológicos desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 730,00 |
Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ]Confecção de 6 banners 1,3x,80 e 1 banner 2,50x1,30 para divulgação do Plano Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 1.331,84 |
Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de água sanitária, desinfetante, detergente e papel higienico para uso nas Escolas Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: GRAZIELLE APARECIDA CAMPOS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ajuda financeira ao Sra cima para que possa realizar um exame de audiometria e imitanciometria na clinica Zambrana na cidade de Itajubá MG., por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 18.187,89 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF) NO MES DE SETEMBRO DE 2014 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.543,01 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) NO MES DE SETEMBRO DE 2014. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 22.015,08 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( 15%) NO MES DE SETEMBRO DE 2014. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 31.389,78 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 %) NO MES DE SETEMBRO DE 2014. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 10.179,59 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.444,00 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATADOS TERCERIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 44.691,38 |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesas com CREA, para construção de quadra poliesportiva coberta da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaidem do Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesas com CREA, para construção de quadra poliesportiva coberta da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaidem do Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 119,05 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima correspondente a 1% da arrecadação oriundas da lei no 7525 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4145 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 13,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: PASEP.Desconto feito pelo orgão acima,correspondente a 1% da arrecadação do ICMS Lei 87/96 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 287,90 |
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças de reposição para o veiculo placa HMN-7232 de uso do Orgão Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 roda com 8 furos para a carreta do trator de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 225,00 |
Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 02 tambores de freio com cubo e 01 jogo de bronzina de biela para o veiculo KCF-8342 de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 209,00 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento de 01 caixa do medicamento Xarelto 20 mg, para doação ao paciente Braz Amaro dos Santos, conforme processo no 0013631-24/2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 852,60 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 2.030 pães para alimentação de alunos da Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande e Escola Municipal Francisco Moreira da Costa do Bairro Vargem Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 158,00 |
Credor: MANES AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 roldana superior de porta, 4 borrachas de estabili/menores e 2 borrachas de estabili/maiores para o veiculo HMG-7754 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 278,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 2 jogos de lona de freio traseiro para o veiculo placa: HLF-0487 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4120 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 42,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de 500 seringas descartaveis 3 ml sem agulha, marca SR para uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.760,00 |
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de 400 blocos de receituário médico de 100 folhas com duas vias carbonadas para uso do PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4116 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: R.T SANTOS - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Fornecimento de materias didáticos para uso nas Escolas Municipais Carneiro de Rezende e Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: UNIVERSO DA ACUPUNTURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de materiais de acupuntura para realização de atividades de diagnósticas e terapêuticas em práticas integrativas e complementares atraves da Estratégia de Saude da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 2.215,00 |
Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Serviços de retífica de cabeçote, com kit de retificação no veiculo placa: HMG-4164 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 72,80 |
Credor: LUSERMA DROGARIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Fornecimento dos medicamentos Tiamina e Topiramato para doação ao paciente Jorge Lucas dos Santos, por se tratar de pessoa desprovida de recursos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 161,00 |
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 bateria automotiva, 12v 40 amperes, para o veiculo placa: KCF-8342 de uso da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.569,98 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos placas: OWL-7216, HMN-9026, HLF-2899, GPM-3721, HLF-6007, HLF-6006, OPR-6443, NXX-0840, HNH-0513, OPQ-9203, HMH-6676 e BSM-7222 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 435,43 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso do Sr.José Carle,que presta serviços a esta prefeitura na manutenção dos equipamentos das Estações de tratamento d'agua do municipio. Conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 499,36 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos placas: HMN-7232 de uso da Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 96,09 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para o veiculo placa: HMG-3007 de uso da Policia Civil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 312,05 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa no HMN-6335 de uso do Gabinete e Secretaria da prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 517,77 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso do Sr.José Carle,que presta serviços a esta prefeitura na manutenção dos equipamentos das Estações de tratamento d'agua do municipio. Conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 582,94 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa no GMF-1170 de uso dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 684,11 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de gasolina comum para os veiculos ORC-8553 e HMH-1180 de uso da Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.684,15 |
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de alcool e gasolina comum para os veiculos placas: HMN-6524, HLF-0664, HLF-9010HLF-9011 e HMN-6524 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.549,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de óleo diesel S10.que sera utilizado no veiculo de placa no JOL-3898,para transporte de alunos da cidade de Cristina a São Lourenço,conforme decreto 1297/12 regulamento pela lei no1692. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no EXI - 6945 para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no EXI - 6945 para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de São Lourenço,conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.349,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GXA-6549,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no 1297/12 regulamentado pela lei no 1692//2001. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.299,99 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel para uso nos veiculos de placa nosDTA-2773,EWB8980,para o transporte de alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme decreto 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/2001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 389,19 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar, Florestal e Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: OQM-9656 e HMH-5489 de uso da Polícia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.199,27 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: HLF-9949, HLF-9950, HMH-0414,HLF-0806, HLF-9950, HMN-8440 e máquinas Patrol Caterpillar, Retro Cartepillar, Retro New e trator de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.062,53 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de óleo diesel comum e óleo diesel S-10 para os veiculos placas: OWT-3590, OXD-7195, OWW-3095, HLF-0486, HMG-7754, HLF-0488, HMN-7234, HLF-9951 e HMG-7740 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.550,00 |
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HBZ-9263 para o transporte de alunos da cidade de Cristina ate a cidade de Itajubá,conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/01 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: RODOLFO PARES BRANDÃO PRADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 coroa de flores para o funeral do ex funcionário Antonio Celso Arruda que ocupava o cargo de ajundante de conservação de vias públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.848,00 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 4.400 pães para alimentação de alunos da Escola Municipal Deputado Milton Reis do Bairro Barra Grande e Escola Municipal Francisco Moreira da Costa do Bairro Vargem Alegre. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.087,82 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 4.971 pães para alimentação de funcionários desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 426,30 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 1015 pães para alimentação de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 323,40 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 735 pães que serão consumidos pelos funcionários do Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 393,93 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Ressarcimento de despesas com hospedagem e passagem de onibus, relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para participar do 1o Encontro do Fórum Permanente das Microrregiões, organizado pela Secretaria do Estado da Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: ANDRÉ BATISTA DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira ao Sr. acima para acompanhamento a sua esposa Adriana Aparecida da Silva que realizou transplante de rim no Hospital do Rim de São Paulo, na cidade de São Paulo SP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 118,00 |
Credor: MAURI CARLOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ajuda financeira ao Sr. acima para que possa dar continuidade ao tratamento de osteomielite na cidade de São Lourenço MG. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 2.323,00 |
Credor: REGINA CÉLIA DO NASCIMENTO VALLIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor pago a Sra acima referente a apresentação de peça de teatro, com a Cia. Teatral Histórias ao Vento, para alunos das Escolas Municipais por ocasião da Semana da Criança. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 835,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversas cestas basicas que serão distribuidas entre os funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 18.453,50 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversas cestas basicas que serão distribuidas entre os funcionarios desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 297,75 |
Credor: Loja Bodevan Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de 05 suportes para papel toalha, 05 suportes para sabonete líquido e10 pacotes com 100 unidades de papel toalha para uso na administração geral. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 467,54 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-31811962,que funciona na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 127,70 |
Credor: Loja Bodevan Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 02 suportes para papel toalha e 4 suportes para sabonete liquido para uso no prédio da vililancia epidemiológica. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 277,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32812133,que funciona na sede do CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/10/2014 | Valor: 85,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32812095,que funcina no FAX de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 328,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diversas chamadas do telefone no 035-32811365,que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 152,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811778,que funciona na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 125,40 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligaçoes do telefone no035-32811251,que funciona no almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 264,00 |
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Fornecimento de 50 blocos de notas de abastecimento em 3 vias carbonadas para uso no almoxarifado municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.498,50 |
Credor: Gilberto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de operador de máquina pesada de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.751,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesas com a folha de pagamento do mes de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: ALT INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 01 impressora Multifuncional HP-2546 para uso na Escola Municipal João José de Souza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 135,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de diversos materiais de limpeza para uso no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 332,60 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Fornecimento de diversos materiais de limpeza para uso no Pronto Atendimento Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: CARLOS ALBERTO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de manutenção em parabólica, troca de kit ponta de parabólica , capa de proteção e sintonia de receptor nos aparelhos em uso no prédio da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: FOCAL COMUNICAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de 01 faixa branca com 02 metros com inscrição em vermelho em lona e impressão digital, paara divulgação de campanha contra diabetes, promovida pelo PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 123,00 |
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor referente a confecção de 03 carimbos automáticos para uso no Pronto Atendimento Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 21,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 sifão conjugado, 01 valvula para tanque tipo doméstico e 01 curva de 1/2 ponta azul para uso no prédio onde funciona o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 102,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 8 tubos de esgoto em PVC 1 1/2" para uso nas instalações hidráulicas do prédio onde funciona o CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 968,00 |
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Fornecimento de 44 camisetas de cor azul lisa e 44 camisetas rosa lisa para serem usadas na campanha "outubro rosa e novembro azul". Promovida pelo PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 154,26 |
Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 03 metalons 50x30, 02 cantoneiras 3/4 e 05 discos de corte de ferro para uso na Escola Municipal Deputado Milton Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 3.688,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de 01 freezer horizontal com capacidade de 419 litros marca Metalfrio, 01 refrigerador com capacidade de 342 litros marca Consul e 01 microondas 30 litros marca Brastemp para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 25,80 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 par de botas de borracha em PVC, cano longo com forro interno para manutenção do almoxarifado municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.694,40 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornewcimento de alimentos para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 1.578,20 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de flanges 1/12, tubos marron 1", Tubo de polietileno de 1/12", adaptador polietileno 1/12 e 01 caixa d'água polietileno de 2000 litros para uso do sistema de abastecimento de água do Bairro São Domingos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 129,94 |
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de peças de reposição para a máquina Patrol New de uso do Serviço municipal de estradas cvicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 24,85 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 par de botas de borracha em PVC, cano longo com forro interno para uso de funcionário da Secretaria de Obras, viação e serviços urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 17,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 01 cadeado grande E-40 para uso da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 562,20 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de relês, lâmpadas e fita isolante para uso nas Escolas Municipais Deputado Milton Reis e Maria da Gória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 125,00 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 50 enroladinhos de presunto e queijo e 50 croissnant de frango para consumo dos participantes da formatura de alunos da Oficina de Costura Industrial promovida pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 54,60 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 130 pães para consumo na Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 32,40 |
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 12 fardos de refrigerante de 02 litros marca Mantiqueira, para consumo na Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 65,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Fornecimento de 20 cadeados para uso na Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden do Bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/10/2014 | Valor: 138,70 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Fornecimento de 03 tomadas de sobrepor, 4 lâmpadas de 400 watts de vapor mercúrio, para manutenção elétrica do Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 541,14 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 12 pacotes de 5 Kg de açucar cristal branco marca MINASÇUCAR e 50 Kg de pó de café tradicional marca SULMINAS, para uso no PSF. Programa Saude em Casa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 45,44 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de alimentos para participantes da formatura da Oficina de Costura Industrial de Luvas EPI promovida pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 29.117,50 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pavimentação de 1.100,40m2 em Bloquetes e Execução de 524,00ml de Meio-Fio de Concreto e de 524,00ml de Sarjeta da rua Principal do Bairro Sertãozinho, em atendimento ao Convênio no 119/2014/SEGOV/PADEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 34,09 |
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de biscoito, bolachas, leite e guardanapos para uso no evento sobre ALEITAMENTO MATERNO, promovido pelo Programa Saude da Família. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 856,00 |
Credor: CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de 01 sonda Mickey de gastronomia para uso da paciente Eloisy Soares Ribeiro, portadora de paralesia celebral. Por se tratar de pessoa desprovida de recurso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 447,60 |
Credor: PRÓ RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviços de dosimetria de radiação e concessão de direito ao uso de dosimetros por um ano. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: Maurilio Roberto da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de reparo no radiador HLF-0805,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4465 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 17.850,00 |
Credor: ADHOBE CONSTRUTORA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Calçamento de diversas ruas em atendimento ao convênio no 474/2014, firmado com a MGI-MG. Rua de acesso ao Bairro Despropósito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.062,50 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 kit de embreagem para o trator TL 85E New Holand de uso de Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOANNE JUNQUEIRA LOPES JARDIM ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a elaboração de materiais publicitários para esta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4377 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2014 | Valor: 1.600,00 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas,"in loco" em prédios do poder executivo municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2014 | Valor: 27.773,64 |
Credor: MONTE VERDE INDÚSTRIA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Calçamento da Rua José Luiz dos Santos no Bairro Bela Vista conforme convênio 474/2014 com a MGI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 5 m2 de brita no 1 para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2014 | Valor: 274,40 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 10 telhas de barro cozido tipo comeeira, marca tambaú e 250 telhas de barro cozido tipo romana para manutenção do almoxarifado. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2014 | Valor: 483,95 |
Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2014 | Valor: 312,50 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2014 | Valor: 335,95 |
Credor: HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 810,20 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro do veiculo placa OXD-7195 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4266 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 1.472,62 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro dos veiculos placas OWW-3095 e OWT-3590 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2014 | Valor: 927,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para uso nas redes de esgoto dos bairros Lambari, Bela Vista e Poço artesiano do bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2014 | Valor: 2.479,26 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 54 telhas de barro cozido tipo comeeira e 2300 telhas de barro cozido tipo romana, para uso na ampliação da Escola Municipal Deputado Milton Reis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2014 | Valor: 690,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 06 baldes de 20 litros de óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para uso nos veiculos placas: HMN-7234, HLF-0486, HLF,0487 e HLF-0488 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 6 pneus novos 175/70 R-14 radial marca JK-VECTRA para os veiculos HMN-6676, NXX 0840 e OPQ-9203 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2014 | Valor: 313,00 |
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 4 camaras de ar para pneu 12.5/80-18 marca jaboti e 06 camaras de ar para pneu 900x20 marca jaboti para o veiculo HMN-8440 e retro caterpilar de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 796,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de 2 caixas com 24 litros de óleo lubrificante para uso nos veiculos HMN-6524, HLF-9010 e HLF-9011 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/10/2014 | Valor: 756,00 |
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de 2 caixas com 24 litros de óleo lubrificante 20W50 baldes de óleo lubrificante SAE-15W40, para os veiculos placas: BTK-4777 e GMN-6653 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2014 | Valor: 1.488,50 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 3 registros 4", 3 registros de 2", 25 tubos de PVC de esgoto 100mm e 15 tubos de PVC 150mm para manutenção da estação de tratamento de água ETAII e rede de esgoto do bairro Vila Escarpa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 20 tubos de PVC esgoto 4" de 06 metros marca PLASTUBOS, para uso nas estações de tratamento de água do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2014 | Valor: 840,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 20 tubos de PVC esgoto 150mm de 06 m, para uso nas instalações hidráulicas da Escola Municipal João José de Souza do Bairro da Beleza. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2014 | Valor: 179,19 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 registro 3" esfera de PVC soldável, 01 tubo de PVC 75mm (3") de 06 m e 01 redução de esgoto 4x3" para uso nas instalações hidráulicas da Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2014 | Valor: 75,50 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 Cap rosca interna 2", 01 registro 3" esfera de PVC soldável, 01 tubo de PVC 75mm (3") de 06 m, para uso nas instalações hidráulicas da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 6.044,72 |
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao transporte de alunos dos Bairros Lambari, Tocos, Beleza, Pedra até a cidade de Cristina e vice versa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 29.353,17 |
Credor: Premoldados e Construçoes Sao Lourenço Ind.Com. e Eng.Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1024 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Quadra Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Construção de 01 Quadra Esportiva Escolar coberta, com vestiário, na E.M. Ma da Glória Ferraz Zaiden, bairro São José, em atendimento ao Termo de Compromisso PAC 205264/2013, firmado com o Ministério da Educação - FNDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2014 | Valor: 1.047,00 |
Credor: NOVA DENTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Fornecimento de 30 unidades de anestésicos odontológicos para uso nos consultórios odontológicos desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais do Município | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de desenvolvimento da identidade visual/layout do site e inclusão de conteúdo inicial ou migração de conteúdo já existente, bem como hospedagem do site, da base de dados, sistemas e contas de e-mail da Prefeitura de Cristina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 678,70 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao seguro do caminhão com caçamba basculante diesel de placa no OXD-7116,de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2014 | Valor: 1.062,50 |
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 01 kit de embreagem para o trator TL 85E New Holand de uso de Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOANNE JUNQUEIRA LOPES JARDIM ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a elaboração de materiais publicitários para esta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2014 | Valor: 483,95 |
Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2014 | Valor: 312,50 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2014 | Valor: 335,95 |
Credor: HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2014 | Valor: 405,10 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro do veiculo placa OXD-7195 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2014 | Valor: 736,31 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de seguro dos veiculos placas OWW-3095 e OWT-3590 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2014 | Valor: 927,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de materiais hidráulicos para uso nas redes de esgoto dos bairros Lambari, Bela Vista e Poço artesiano do bairro São José. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2014 | Valor: 690,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 06 baldes de 20 litros de óleo lubrificante 15W40, multiviscoso para uso nos veiculos placas: HMN-7234, HLF-0486, HLF,0487 e HLF-0488 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 6 pneus novos 175/70 R-14 radial marca JK-VECTRA para os veiculos HMN-6676, NXX 0840 e OPQ-9203 de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2014 | Valor: 313,00 |
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Fornecimento de 4 camaras de ar para pneu 12.5/80-18 marca jaboti e 06 camaras de ar para pneu 900x20 marca jaboti para o veiculo HMN-8440 e retro caterpilar de uso do Serviço Municipal de Estradas Vicinais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2014 | Valor: 796,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de 2 caixas com 24 litros de óleo lubrificante para uso nos veiculos HMN-6524, HLF-9010 e HLF-9011 de uso da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2014 | Valor: 1.488,50 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 3 registros 4", 3 registros de 2", 25 tubos de PVC de esgoto 100mm e 15 tubos de PVC 150mm para manutenção da estação de tratamento de água ETAII e rede de esgoto do bairro Vila Escarpa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2014 | Valor: 493,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de agulhas descartáveis, alcool absoluto 70% marca PROLINK, alcool gel 70%, bobinas grau cirurgico com filme laminado e luvas para procedimentos, para uso nas uniidades básicas de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2014 | Valor: 303,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Fornecimento de 300 caixas de 500 unidades de compressa de gaze e 3000 ceringas descartaveis,sem agulha para uso na unidade basica de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 20 tubos de PVC esgoto 4" de 06 metros marca PLASTUBOS, para uso nas estações de tratamento de água do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: MARIZA TEREZA RIBEIRO ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Aluguel de imóvel urbano localizado a Rua Visconde do Rio Branco , 18 fundos com o objetivo de execução de oficinas promovidas pelo CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2014 | Valor: 840,00 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 20 tubos de PVC esgoto 150mm de 06 m, para uso nas instalações hidráulicas da Escola Municipal João José de Souza do Bairro da Beleza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2014 | Valor: 179,20 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 registro 3" esfera de PVC soldável, 01 tubo de PVC 75mm (3") de 06 m e 01 redução de esgoto 4x3" para uso nas instalações hidráulicas da Escola Municipal Carneiro de Rezende. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2014 | Valor: 75,50 |
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Fornecimento de 01 Cap rosca interna 2", 01 registro 3" esfera de PVC soldável, 01 tubo de PVC 75mm (3") de 06 m, para uso nas instalações hidráulicas da Escola Municipal Maria da Glória Ferraz Zaiden. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2014 | Valor: 614,04 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a parcelamento do processo no04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a R.F.F S/;A |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2014 | Valor: 339,35 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Esta despesa refere se ao seguro do caminhão com caçamba basculante diesel de placa no OXD-7116,de propriedade desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2014 | Valor: 45.239,04 |
Credor: 3G LOCAÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de pavaimentação das Ruas Projetadas B e D no Bairro Matadouro,e José Borges de Oliveira Junior,conforme convenio no031/2014,firmado com a MGI - Minas Gerais Participações S/A por intermedio do SEDRU/MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para que possa realizar sessões de quimioterapia no periodo de 22/09/14 a 24/09/14 na cidade de Pouso Alegre MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2014 | Valor: 2.591,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 100 Kg abóbora madura, 250 Kg de banana prata, 200 Kg de batata, 100 Kg de inhame e 128 Kg de tomate, para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2014 | Valor: 640,00 |
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 80 Kg bananinha doce, para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/10/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 100 Kg de queijo, minas frescal para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2014 | Valor: 1.420,00 |
Credor: EDISON DE SOUZA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de 80 Kg de abobrinha, 50 Kg de berinjela, 100 Kg de beterraba, 100 Kg de cenoura, 36 Kg de feijão vagem e 80 unidades de couve-flor, 50 unidades de brocolis para distribuição na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2014 | Valor: 14.000,00 |
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada e entidade acima conforme lei no 2041 de 26 de Dezembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/10/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: ANELISE NOGUEIRA DE AZEVEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a ajuda financeira a Sra acima para que possa realizar sessões de quimioterapia no periodo de 22/09/14 a 24/09/14 na cidade de Pouso Alegre MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2014 | Valor: 14.000,00 |
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Subvenção repassada e entidade acima conforme lei no 2041 de 26 de Dezembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/10/2014 | Valor: 690,00 |
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de imprementação,desenvolvimento e manutenção do sistema de controle e administração escolar (SISLAME) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2014 | Valor: 12.009,33 |
Credor: CONSTRUNIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.1029 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção do Prédio da Farmácia de Minas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a 5a medição da construção da Farmacia de Minas - resolução SES No 1795/2009,por meio do contrato de Gestão no 292/2009 SUS/MG/FES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/10/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação do predio onde funciona Ag.Satelite do Correio do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2014 | Valor: 1.046,86 |
Credor: DAVID SOARES MENDES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção na torre de TV do Bairro Barra Grande. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/10/2014 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de assessoria juridica,acompanhamento processual e contencioso,prestação de serviços junto ao forum de Cristina e instancia superior. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2014 | Valor: 1.135,00 |
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel com terreno total de 250m2 e um galpão coberto com 209m2 com a are total de 459m2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2014 | Valor: 525,00 |
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de 03 máquinas xerox com fornecimento de peças e suprimentos, despesas de viagem e assistência técnica,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel de um terreno com a area de 200metros quadrados para armazenagem de bens públicos da Prefeitura Municipal de Cristina,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 3.250,00 |
Credor: FERREIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se a prestação de serviços técnicos especializado ' in loco' na area de contabilidade pública e treinamento de pessoal,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/10/2014 | Valor: 1.300,00 |
Credor: MARGARIDA MARIA LOMONACO ABDENOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Esta despesa refere se a locação de um imóvel que sera utilizado como lavador,estacionamento,e garagem dos veiculos de propriedade desta prfeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2014 | Valor: 7.240,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços técnico especializado na area administrativa,e na area de auditoria e consultoria contábil,administrativa financeira e de gestão em administração pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.215,69 |
Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção,reparo e trocas de equipamentos nas ETAS,e poços artesianos e nos reservatorios d'agua tratada. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/10/2014 | Valor: 665,83 |
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de hitoriadora,da Sra Elizana de Castro Fernandes,que trabalha na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.517,00 |
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de serralheiros,prestado pelo funcionario José Ailton de Olivera,conforme contrato firmado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/10/2014 | Valor: 650,00 |
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de coleta e transporte para destinação final dos residuos dos lixo hospitalares da Cidade de Cristina MG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/10/2014 | Valor: 2.247,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação da empresa especializada para o fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps por período de 12 meses. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/10/2014 | Valor: 3.670,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Esta despesa refere se a contratação da empresa especializada para o fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps por período de 12 meses. |
Total das liquidações: | 1.565.543,38 |