Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5525 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 852967[ | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852970 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 656,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.051-5 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 858,24 | |
| Nº do documento: 850116 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 43,56 | |
| Nº do documento: 850153 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.978-9 | ||
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852970 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 852970 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.810,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 852970 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Marília Mendes Nogueira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 852992 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 852970 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Luana de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Francisco Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Margareth Moreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Orlando Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852663 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Elias José Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852992 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 852992 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: MARCELO DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Joao Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852993 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: Maria Angela Souza Irineu Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 852967 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
| Credor: João Tadeu da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 850049 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.860-X | ||
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 850049 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.860-X | ||
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 105,80 | |
| Nº do documento: 850114 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 8.960-5 | ||
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.753,95 |