Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 310,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, Itajubá,São Lourenço,Campinas,levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte.com objetivo de participar de reunião de gestores de saúde,e na cidade de Baependi para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São S do Paraiso com objetivo de acompanhar paciente quimico,e participar de reunião na cidade de Varginha | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 656,35 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de participar da terceira Conferencia Estadual de Cultura que se realizara no dia 25/09/ a 27/09 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 858,24 |
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidores Marilia Mendes Nogueira de Soua,e o motorista Elder de Paula Silva, acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte,com objetivo de participar do curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5385 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 43,56 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,com objetivo de participar de uma reunião de prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,São Lourenço,São Paulo, Itajubá com objetivo de acompanhar paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,para acompanhar paciente,São Lourenço,para participar de reunião do consorcio,e levar documentos e no viva vida. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,Varginha,Pedralva,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.810,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campinas,BH,Guara,São José dos Campos,Lavras,Varginha,p/levar paciente em trat. de saúde fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Marília Mendes Nogueira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de participar do curso bolsa familia que se realizara de 19 a 20 de setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos,São Paulo,Lavras,Campinas,Varginha,Pouso Alegre, para levar pacientes para tratamento médico fora do domi | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH.São José dos Campos,Campinas,São Paulo,Varginha,Juiz de Fora, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíli | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Poços de Caldas,São José dos Campos, Lavras para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de levar documentos de interesse desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,com objetivo de levar caminhão para o conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,para levar professores com objetivo de participar de curso,e buscar professoras,e a | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diarias ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Varginha com objetivo de tratar de assunto de interesse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajubá com objetivo de participar da montagem da FRICI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso PMAQ,e a cidade de Lavras para participar de um curso de Hanseanise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Margareth Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Tres Pontas com objetivo de participar de um curso de legislação de estabelecimento odontologico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de levar funcionarios para participar do curso Bolsa Familia que se realizou, setembr | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Caxambú,Itajubá.Pedralva,com objetivo de pregar cartazes para divulgação do IV encontro de bandas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Caxambú,Itajubá.Pedralva,com objetivo de pregar cartazes para divulgação do IV encontro de bandas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambú,Itajubá,Pedralva,com objetivo de pregar cartazes para divulgação do IV encontro de banda . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campanha,Cruzilia,com objetivo de levar Time de Futebol . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH.com objetivo de levar funcionarios e documentos de interesse do municipio e até a cidade do RJ levar o Sr.Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de uma Asembleia,e a Poços de Caldas para participar de uma reunião no Escritório Regional | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Tres Pontas com objetivo de participar de um curso de legislação em estabelecimento odontologico,Varginha part. de uma reunii | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço com objetivo de participar de uma reunião junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de uma reunião | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso sobre PMAQ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de B.H.com objetivo de participar do curso da Vig.Epidemiologica no dia 17 a 19/09/13.e a cidade de Varginha para buscar vacina, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de --- para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varinha,e Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itaubá,com objetivo de levar documento do setor de Educação a superitencia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 460,00 |
| Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras,Caxambu,Sãp Lourenço, Tres Pontas,Pouso Alegre, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíli | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambú,Itajubá para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Itajubá, Baependi, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para levar o caminhão para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço, Itajubá,para tratamento fora do municipio. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Maria Angela Souza Irineu Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de uma reunião na GRS,e na cidade de Eloi Mendes para participar de um seminario da hans | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: João Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Eloi Mendes com objetivo de participara de um seminario sobre a Hanseanise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras com objetivo de participar de um curso que se realizara nos dias 13 á 14/09/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras com objetivo de participar de um cursos das atividades da assistência social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 105,80 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento de dois conselheiros municipais até o município de Varginha com objetivo de participar de uma coferencia regional que se realizara no dia 12/09/ | ||||
| Total das liquidações: | 10.753,95 | |||