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Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 17.018,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.317,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.712,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 74.464,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.799,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 41.698,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 127.006,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 33.981,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 8.356,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 11.688,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.322,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.793,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 32.016,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.495,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: 852967[ Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 852970 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 656,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 47,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 858,24
Nº do documento: 850116 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 580154 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 579,05
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Carlos Augusto de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: LUIZ ROBERTO RIBEIRO & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 43,56
Nº do documento: 850153 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 647,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 2.850,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 3.935,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMIRATES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 2.396,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 3.286,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 638,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 270,60
Nº do documento: 850802 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850321 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: ELIZABETE SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 190779 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: MÁRCIA REGINA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 309,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 1.273,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Loja Bodevan Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.779,09
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.779,09
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundo Estadual de Saúde
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 190780 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: ANA ULLY CARMO MENDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 5,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 940,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 6.788,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 852967 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852970 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 852970 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.810,00
Nº do documento: 852967 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852970 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marília Mendes Nogueira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 852967 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 852992 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 852970 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luana de Lima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Francisco Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852967 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Margareth Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Orlando Jose da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852967 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852663 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jose Carvalho Ferrer
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias José Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852967 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO EDSON NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852992 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852992 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARCELO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joao Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Maria Angela Souza Irineu Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 852967 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: João Tadeu da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.860-X
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 5.965,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 973,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 15.698,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 20.240,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 27.062,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 8.882,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 518,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 105,80
Nº do documento: 850114 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 31.832,72
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.822-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 2.641,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.823-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 518,00
Nº do documento: 850152 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: 281030 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: ISAIAS RIBEIRO PIRES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 31,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 7.495,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 375,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 4.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Rezende Abreu e Sousa Lima Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: MANUEL MAIA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850477 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AROA - ASS.REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 66,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 3.741,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.932,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 759,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 605,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.373,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 784,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Empresa Brasileira Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: 850149 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: RITA DA CONCEIÇÃO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 498820 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: JULIANO SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: JOSE BENEDITO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.019,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: KATEL TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850801 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Edamar Cristina de Oliveira Simoes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 344,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 153,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 296,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 112,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.234,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 245,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 148,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 862,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 159,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 226,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 9,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850148 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: CLEUZA MARIA DE MIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 2.010,26
Nº do documento: 498816 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: José Carlos de Souza Irineu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 264,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 693,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 72,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 551,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 89,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 368,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 305,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.166,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 447,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 852968 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JÉSSIKA RIBEIRO CHAVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.893,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TIM CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 132,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 276,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CREA MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 190778 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: VICENTINA AUGUSTA JESUS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 190777 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: PATRICIA GOMES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 807,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 292,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 272,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 128,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 138,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 495,00
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: ANA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.257,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 305,00
Nº do documento: 051540 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 850476 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 265,00
Nº do documento: 051507 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 2.260,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.584-6
Credor: DE OLHO NO FUTURO - LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 6.915,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.311,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.305,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.910,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 5.753,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 18.496,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 69.318,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 10.248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 16.646,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 21.489,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850472 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 850742 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.453,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 135,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 94,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 241,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 391,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 243,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.409,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Pouso Cap Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: GRAFICA E EDITORA GRAFCENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 850150 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Solução Sistema de Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.644,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 771,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 341,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Veículos Cruzeiro Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 63,00
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 107,00
Nº do documento: 850147 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 167,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: SISTEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.029,22
Nº do documento: 850469 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MAURI CARLOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 1.647,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 6.652,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 48,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MEGAMAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 5.357-0
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 349,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 3.022,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2.412,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 692,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 208,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 212,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 313,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 584,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 15,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 464,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 850147 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 25,80
Nº do documento: 850147 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 3.020,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 314,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Cadmodel Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 87,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 672.003-8
Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 1.211-4
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 17,76
Nº do documento: 051537 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 850042 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 119,07
Nº do documento: 190776 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 417,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: J.C Gonçalves Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 95,60
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MEGAMAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 577,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MSG - ASSES. CONT. MANUT. COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 850468 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TAMEM UEBE MOTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 29.233,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 74.291-0
Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 15,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 490,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: QUIRELI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/09/2013 Valor: 1.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: MM ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 4796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 609,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 3.297,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 3.221,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 596,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AMANDA DIAS COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 191,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 051539 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: RITA DE CÁSSIA NOGUEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 302,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 967,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 967,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 193,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.942,56
Nº do documento: 850473 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 850473 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 305,90
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 220,40
Nº do documento: 850473 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.138-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 263,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.136,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 6.031,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 576,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 136,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 141,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 519,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 761,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 4673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 222,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 959,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 4657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 850043 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.852-9
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 539,50
Nº do documento: 850473 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 58,25
Nº do documento: 051537 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Casa Cirurgica São Lourenço Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Distribuidora Veicular Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ASSOCIAÇÃO CAMBUQUIRENSE DE ARBITRAGEM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 4602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 59,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 142,10
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.271-2
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 744,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 203,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 21.919,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 959,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 346,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 1.946,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Centerlab - Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 15,50
Nº do documento: 850799 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 15,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 15,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Construnil Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 947,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MEGAMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 959,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 12.335,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1687-0 Conta: 647.023-6
Credor: HR CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: J.C Gonçalves Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: Rose da Silva Castro ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Administração Financeira Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 679,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2082 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Piscina Pública Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 11,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 140,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 374,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.643-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 31,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 31,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.832-8
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850115 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 594,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 90,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 61,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 89,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 119,80
Nº do documento: 051538 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 81,50
Nº do documento: 850800 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 922,50
Nº do documento: 852969 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 30,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 479,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 479,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: 051538 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 76,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 292,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: POUSOMINAS ALTERNATIVA -PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: Sindicato Rural de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.976-2
Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 98,35
Nº do documento: 850113 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 8.960-5
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.595,66
Nº do documento: 850467 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MAURO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 2.466,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 406,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 93,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 93,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: 850466 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: HEBERT CAMARDELI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 30,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 30,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 44,50
Nº do documento: 190776 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.380-7
Credor: Sonia Maria Ribeiro Pereira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 148,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 148,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: PAULO XAVIER DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 162,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 551,02
Nº do documento: 850471 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 79,00
Nº do documento: 850147 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 479,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 65,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.974-6
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Distribuidora Veicular Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: Distribuidora Veicular Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: LOCGEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: 850462 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DARIA SUZANA DOS SANTOS CAETANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 850465 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: DELFIM RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: LOCGEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Carimbos e Placas 2001 Ind.Com.Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 1.158,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 3.627,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.468,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: ANGELICA ROSAURA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.220,40
Nº do documento: 850463 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: SEBASTIÃO CASSIANO TEODORO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.084,80
Nº do documento: 850464 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: VICENTE RAIMUNDO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 183,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.1037 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamento e Móveis para Secretaria de Cultura, Turismo e M. Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
Credor: JSA Mineração Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.566,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: Fatima Aparecida de Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 850475 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.247,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.517,00
Nº do documento: 498817 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.138,50
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: JOSÉ CARLÊ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 19.336,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: EDITORA POSITIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 6.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 632,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 5.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Francisco Carlos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 3.933,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 7.921-9
Credor: FABIULY PINTO MACIEL TRANSPORTES E TURISMO ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 8.808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: RONALDO DA ROSA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3.905,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 5.332,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 8.892-7
Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 850422 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 283.141-4
Credor: João Acácio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850470 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.484,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.23.695.0012.2078 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 76.866-9
Credor: Rufens Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 7.529,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 10.907,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 12.842,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 1597-0 Conta: 02.475-5
Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 27.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.008-9
Credor: Fundação Hospitalar de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 4.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 356,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 143,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 9.226-6
Credor: APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.CRISTINA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2091 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social à Entidades Educacionais - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 665,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.051-5
Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.581,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.442-9
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 0,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 6.069-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.714,65
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.768,04
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 18,99
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 706,37
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 4,23
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 7,53
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 106,67
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 12,80
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.074,22
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 15,94
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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.978-9
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Total dos pagamentos: 1.200.664,51