Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5575 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.118,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.311,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola Municipal de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5572 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5571 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 17.018,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.266,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.910,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.753,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5566 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.317,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.712,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 74.464,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5563 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5562 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 19.159,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 71.782,82 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.799,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 41.698,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 127.006,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 33.981,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 8.356,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 11.688,14 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.322,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.793,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 32.016,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.495,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0016.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 14.494,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 10.248,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5548 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 16.646,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos e Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 21.393,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5545 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Despesas com a folha de pagamento Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 310,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, Itajubá,São Lourenço,Campinas,levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte.com objetivo de participar de reunião de gestores de saúde,e na cidade de Baependi para participar de reunião. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São S do Paraiso com objetivo de acompanhar paciente quimico,e participar de reunião na cidade de Varginha | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 3.215,30 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa ferere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos HMN-7234,HLF-0487,HMG-7754,HLF-0486,HMG-7340,HMN-7234,HLF-0488,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 656,35 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de participar da terceira Conferencia Estadual de Cultura que se realizara no dia 25/09/ a 27/09 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 47,25 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a despesas com chamadas de telefones de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 858,24 |
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidores Marilia Mendes Nogueira de Soua,e o motorista Elder de Paula Silva, acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte,com objetivo de participar do curso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ajuda financeira para realização do exame de cintilografia ,na Jovem Maria Luiza Souza de Lima por se tratar de familia desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5387 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 579,05 |
| Credor: Carlos Augusto de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a alimentação dos alunos do Projovem Adolecente de uma viagem Cultural no museu dofutebol em na cidade de São Paulo. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5386 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: LUIZ ROBERTO RIBEIRO & CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0020.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao transporte de alunos do Projovem Adolescente com o objetivo de participar de uma viagem Cultural no Museu do Futebol em São Paulo - SP, que sera realizada no dia 14/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5385 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 43,56 |
| Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,com objetivo de participar de uma reunião de prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 647,22 |
| Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S/a | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima,correspondente ao seguro em grupo de funcionários desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Pneusul Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de alinhamento e balanciamento do veiculo de placa noHLF-0487,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 520,00 |
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois batentes de porta e 06 placa 75248810, e duas placas 75248807,que serão substituidas na patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5370 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 235,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de alinhamento e balanciamento do veiculo de placa noHIK-0778,e solda do protetor do carter,e regulagem da suspensão dianteira e regulagem do freio dianteiro do veiculo de placa HMH-1180, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 505,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de mecanico nos veiculos de placa nosGMN-6653,GOM-9527,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de balaciamento e alinhamento do veiculo de placa no HMN-7232,do Orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 802,00 |
| Credor: PAULO SERGIO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de alinhamento balanciamento e troca de pneus no veiculo de placa no HLF-6006,colocação de borracha na porta traseira e solda no escapamento do veiculo de placa no HMG-6164, e limpeza no carburador e solda no escapamen | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 288,00 |
| Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a uma haste 84312099,e uma haste 84312105,que serão utilizada na patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 410,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de peça que sera substituida no veiculo de placa no NXX-0840,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 195,00 |
| Credor: Cadmodel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de plotagem copias A2 a 1 maior A1,A3,A2,que serão utilizadas pelos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.850,14 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 3.935,05 |
| Credor: EMIRATES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a passagem aérea de São Paulo a cidade de Xuzhou,com objetivo de participar do 16o Congresso de Desenvolvimento Economico e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 83,00 |
| Credor: MV COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de tintas que serão utilizados na manutenção do Posto de Saúde do Bairro Lambari | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.392,00 |
| Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento 08 diarias Edvirges de Paiva Silva,20 diariass de Antonio Carlos Nogueira,ambos com acompanhante. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.070,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 cartuchos remanufaturado 21 A preto, 20 cartucho recondicionado 122 preto,20 cartucho remanufaturado 122,que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no DTA-2773,que transporta alunos da cidade de Cristina a Itajubá conforme decreto no1297/12,regulamentado pela lei no 1692/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 237,71 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-5489,de uso da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 679,84 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5347 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.157,15 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa nos HLF-0805,HMN-8440,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.396,76 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHMG-7740,HLF-0486,HMN-7234,HMG-7754,HLF-0487, HLF-0428,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.014,82 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa no HMH-0414, de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.404,50 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 3.286,50 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 638,38 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.568,00 |
| Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa referese a 28 diarias do Sr.Geraldo da Silva.08 diarias de Geralda Ferreira Rodrigues,e 20 diarias de Antônio Carlos Nogueira,ambos com acompanhante. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 270,60 |
| Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a participação de Aline de Fatima Silva, na Conferencia Estadual de Educaçã0 de Minas Gerais em sua etapa sediada no municipio de Poços de Caldas em 17/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELIZABETE SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Essta despesa refere se a ajuda financeira doada a Sra acima,para realização de um teste ergometrico agendado para o SR.Claudio Roberto Cristiano,que se realizara no dia 20/09/2013,na Clinica N- Cor em Itajubá. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: MÁRCIA REGINA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra.acima,corresponde as despesas com ajuda financeira para custear a segunda série da vicina,no menor Vitor Hugo Lima Santos,por se tratar de familia desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5334 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 309,59 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa noHMN-7232,do orgão Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 514,58 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.273,48 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosBTK-4777,HLF-9011,HLF-9010,HMN-6524,G0M-9227,HLF-0664,da Secretaria Municipal de Educação; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 714,53 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa nos HIK-0778,HMH-1180,de propriedade da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 78,02 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 147,17 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso na motoserra de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 5.401,93 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos NXX-0840,OPR-6443,HMH-6676,HMG-5630,HMN-6525,HMN-9026,HLF-2899,HLF-2899,HLF-6006,HLF-6007,HNH-0513,GMZ-8912,BSM1222,GPM3721,KCF-8342,da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 232,50 |
| Credor: Loja Bodevan Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 50 unidades de papel toalha que sera utilizados em sanitarios tipo interfolhas,pelas equipes do PSF. Programa Saúde em Casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.779,09 |
| Credor: Fundo Estadual de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Repasse feito ao Fundo Estadual de Saúde,referente ao plano de assistência a farmacia basica,conforme termo de adesão firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.779,09 |
| Credor: Fundo Estadual de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Repasse feito ao Fundo Estadual de Saúde,referente ao plano de assistência a farmacia basica,conforme termo de adesão firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: ANA ULLY CARMO MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Esta despesa- se proporcionara a estagiaria condições de treinamento prático,aperfeiçaomento técnico-cultural e de relacionamento humano,bem como a supervisão e acompanhamento das atividades,na area de psicologia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 575,98 |
| Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento2399920 litros de óleo diesel S 10,que sera utilizado no veiculo de placa no HLF-9951,de propriedade da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 408,00 |
| Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 170 litros de óleo diesel S10,que sera utilizado no veiculo de placa no HLF-9950,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 623,90 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 180 defiazacorte 30mg,e 4.000 haloperidol 5mg,que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 5,23 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811220,que funciona no Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5313 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 940,57 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima, correspondente a parcela 05/60 do Processo No 04926001427/2012-96,realizado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo a RFFSA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: JOÃO EXPEDITO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 80 KG de bananinha doce que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 42,51 |
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma emenda para mangeira hidraulica 1/2,e uma solda amarela G,que sera substituida na retro de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,São Lourenço,São Paulo, Itajubá com objetivo de acompanhar paciente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,para acompanhar paciente,São Lourenço,para participar de reunião do consorcio,e levar documentos e no viva vida. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,Varginha,Pedralva,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.810,00 |
| Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campinas,BH,Guara,São José dos Campos,Lavras,Varginha,p/levar paciente em trat. de saúde fora do domicilio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Marília Mendes Nogueira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de participar do curso bolsa familia que se realizara de 19 a 20 de setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.450,00 |
| Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos,São Paulo,Lavras,Campinas,Varginha,Pouso Alegre, para levar pacientes para tratamento médico fora do domi | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH.São José dos Campos,Campinas,São Paulo,Varginha,Juiz de Fora, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíli | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Poços de Caldas,São José dos Campos, Lavras para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de levar documentos de interesse desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Francisco Vilas Boas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,com objetivo de levar caminhão para o conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,para levar professores com objetivo de participar de curso,e buscar professoras,e a | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diarias ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até o municipio de Varginha com objetivo de tratar de assunto de interesse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de itajubá com objetivo de participar da montagem da FRICI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso PMAQ,e a cidade de Lavras para participar de um curso de Hanseanise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Margareth Moreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Tres Pontas com objetivo de participar de um curso de legislação de estabelecimento odontologico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de levar funcionarios para participar do curso Bolsa Familia que se realizou, setembr | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Caxambú,Itajubá.Pedralva,com objetivo de pregar cartazes para divulgação do IV encontro de bandas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Caxambú,Itajubá.Pedralva,com objetivo de pregar cartazes para divulgação do IV encontro de bandas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambú,Itajubá,Pedralva,com objetivo de pregar cartazes para divulgação do IV encontro de banda . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campanha,Cruzilia,com objetivo de levar Time de Futebol . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH.com objetivo de levar funcionarios e documentos de interesse do municipio e até a cidade do RJ levar o Sr.Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de uma Asembleia,e a Poços de Caldas para participar de uma reunião no Escritório Regional | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Anacley Pereira Bustamante Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Tres Pontas com objetivo de participar de um curso de legislação em estabelecimento odontologico,Varginha part. de uma reunii | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço com objetivo de participar de uma reunião junto ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de uma reunião | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso sobre PMAQ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de B.H.com objetivo de participar do curso da Vig.Epidemiologica no dia 17 a 19/09/13.e a cidade de Varginha para buscar vacina, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de --- para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varinha,e Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itaubá,com objetivo de levar documento do setor de Educação a superitencia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 460,00 |
| Credor: Elias José Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras,Caxambu,Sãp Lourenço, Tres Pontas,Pouso Alegre, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíli | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambú,Itajubá para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Itajubá, Baependi, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre para levar o caminhão para revisão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: Joao Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço, Itajubá,para tratamento fora do municipio. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Maria Angela Souza Irineu Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de uma reunião na GRS,e na cidade de Eloi Mendes para participar de um seminario da hans | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: João Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Eloi Mendes com objetivo de participara de um seminario sobre a Hanseanise. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de locução das festividades realizada no dia 07 de Setembro na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: POLLYANNA MARTINS MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras com objetivo de participar de um curso que se realizara nos dias 13 á 14/09/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras com objetivo de participar de um cursos das atividades da assistência social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5256 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 5.965,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP Desconto feito pelo orgão a cima,correspondente a 1% da arrecadação propria do municipio no mes de agosto de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 973,98 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 15.698,98 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (P.S.F. / PACS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 20.240,22 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (15%), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 27.062,94 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - 60%), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 8.882,85 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 518,79 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A PARTE PATRONAL SOBRE OS CONTRATOS TERCEIRIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 105,80 |
| Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento de dois conselheiros municipais até o município de Varginha com objetivo de participar de uma coferencia regional que se realizara no dia 12/09/ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 31.832,72 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a devolução de recursos não aplicados - do convênio 626/2010,a tres quadras poliesportiva nas seguintes localidade:Bairro São José.Agua Limpa e Pedra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5246 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.641,84 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a devolução de recursos não aplicados - do convênio SETOP 734/2010,a que se refere ao calçamento do Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 502,02 |
| Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de um motor do limpa brisa,que sera substituido no veiculo DUBLO CARGO de placa no HMH- 6676,1.8 ano 2009,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 207,00 |
| Credor: TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 adptador PBA 85mm e tres ventosa de 1/2 que sera utilizado no poço artesiano do Bairro Lambari. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 29,40 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 07 caixa contendo 100 agulhas descartavel 25 X 6 de 1mm cada,que sera utilizado pela equipe em vigilancia em saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 518,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de limpeza as margens da estrada vinal de acesso ao Bairro Barra Grande,zona rural do municipio de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 96,00 |
| Credor: ISAIAS RIBEIRO PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a colocação de vidro de uma janela da residencia do Sr,José Alves Pereira, no Bairro São Francisco por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 163,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais hidraulicos,que serão utilizados nos postos de Saúde do Bairro Lambari e Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 31,86 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811210,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 7.495,19 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento de Dívidas e Empréstimos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente ao pagamento da parcela 02/60 do parcelamento efetuado junto ao INSS referente as competências ABR / MAI / JUN de 2013, conforme Processo RFB no 042.033.627/0001-9 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 123,00 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,corrrespondente a diversas chanadas do telefone celular no 03591331050,do Gabinete e Secretaria desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 375,67 |
| Credor: PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a seguradora acima correspondente ao seguro do veiculo de placa no HLF-0806 modelo cargo 1317 e turbo 4X2,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no JOL-3898,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço,conforme decreto no 1297/12 regulamentado pela Lei no 1692/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 88,00 |
| Credor: Solução Sistema de Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um roteador 150mbps com 04 portas que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: MANUEL MAIA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma unidade de chapim 1,24 X0,28 X0,02 /1.29 X028 X0,02, que sera utilizado na sede da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: AROA - ASS.REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de organização,Arbitragem e premiação dos jogos abertos de Cristina,que se realizara no Ginasio Poliesportivo Dr,Walter Rodrigues. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 123,51 |
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO CORREA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios,para realização do almoço para as corporações musicais que participarão do 5o encontro de bandas a ser realizado no dia 15 de setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 66,38 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios,para realização do almoço para as corporações musicais que participarão do 5o encontro de bandas a ser realizado no dia 15 de setembro de 2013 na praça Santo Antonio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a 20 Kg de carne acém, para o almoço das corporações musicais que participarão do 5o encontro de Banda a ser realizado no dia 15 de setembro de 2013,na Praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um suporte para TV tela plana 50'' que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5217 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 179,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a dois suporte TV,tela plana 32'' e um suporte de TV convencional 21'' que sera utilizado no posto do PSF,do Bairro Vargem Alegre,e Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no JOL-3898,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GXA-6549,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no CGS-9779,que transporta alunos da cidade de Cristina até a cidade de São Lourenço conforme decreto no 1297/12,regulamentado pela lei no 1692/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5213 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 3.741,89 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nosHLF-0488,HMG-7754,HLF-0487,HMN-7234,HMG-7740,HLF-0486,da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 2.932,07 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas maquinas e nos veiculos de placa no HLF-0805,HMN-8440,HLF-0806,dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 759,28 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMH-5489,que pertence a policia militar; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 605,91 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMG=4164,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 5.373,80 |
| Credor: COM.COMB.CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas máquinas e nos veiculos de placa noHNH-0414, de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.720,00 |
| Credor: UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a remoção do paciente João Batista da Silva em UTI móvel do hospital de Cristina para a UTI do Hospital de São Lourenço | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 623,88 |
| Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais de limpeza que serão utilizados por esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 894,24 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de genero alimenticios e produtos de limpeza,e material eletrico que serão utilizados em predio publico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.019,10 |
| Credor: CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Esta despesa destina-se a implantação de consorcio para gerenciamento dos serviços de atendimento de urgência e emergencia na regional de Varginha. Conforme Lei no 1975/2011 de 19 de Maio de 2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 432,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de alimentação ao funcionario José Carlê,conforme contrato firmado entre as partes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Vilmar Oliveira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de sonorização para o 5o encontro de bandas que se realizara no dia 15 de Setembro de 2013,das 13 a 18horas na praça Santo Antônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.609.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Municipal e Frigorífico | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento 05 lima chata para exada KF,que sera utilizada pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 10,50 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um cadeado pequeno 20mm.e um porta cadeado 3",que sera utilizado no posto de Saude do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 21,90 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a uma agenda telefonica com 96 folhas tilibra capa dura,que sera uso do Secretario de Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: RODRIGO SILVA MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de locução realizado no 5o encontro da bandas que se realizara no dia 15 de setembro de 2013 das 13 a 18horas,na praça Santo Antonio na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: RR LOCAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a locação de mesas e cadeiras sendo 300 cadeiras plasticas e duas tendas tamanho 10X10 e uma tenda tamanho 8 X 8,que serão utilizadas no 5o encontro de bandas que se realizara na praça Santo Antonio no dia no dia 15 de Setembro 13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 780,00 |
| Credor: RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 03 cartucho original para impressora 950 XL para HP oficce Jet pro 8600 preto,950 XL para HP Office jet pro 8600,ciano, e 03 cartucho 950XL para HP Office jete 8600 magenta e 03 cartucho original 950 X L office j | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 290,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 cartuchos remanufaturado 21 A preto, e 04 cartucho 22A colorido e dois cartucho original amarelo,de tinta para impressora epson TX,e Epson e fita original para impressora LX 300.de propriedade desta prefeitur | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: KATEL TELECOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a um aparelho telefonico que funcionara na delegacia de policia militar desta cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.168,75 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de ferramentas que serão utilizadas pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 130,00 |
| Credor: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma ponteira da direção lado direito,que sera substituida no trator agricola de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 490,00 |
| Credor: Gildasio Costa Aguilar EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de peças que sera substituidas no veiculo DUBLO de placa no HMH-6676,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 109,35 |
| Credor: D-Pharma Homeopatia e Farmácia de Manipulação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de medicamentos manipulados composto Sulfato de Glucosamina 1,5G + Sulfato de Condroitina 1,2G (60 saches) que sera doado a Sra.Ana Lucia Abdenor,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.988,00 |
| Credor: LUCIENE PEREIRA MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a 28 diarias de José Manoel Rodrigues,22 diarias,Geralda Ferreira Rodrigues,22 diarias de Antonio Carlos Nogueira,13 diarias de Edwirges de Paiva Silva,ambos com acompanhantes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Edamar Cristina de Oliveira Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de sonorização para as festividades do dia sete de setembro de 2013.que se realizara na praça Santo Antonio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 344,94 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 0353281-1511,que funciona no predio das Atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 153,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811664,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 296,08 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811322,que funciona no predio da policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 112,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefoene no 035-32811220,que funciona no Gabinete e Secretaria desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.234,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do PABX no 035-32811100,que funciona nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 245,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811301,que funciona na Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 148,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone nos 035-32811188,que funciona na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 862,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811110,que funciona no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 159,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811443,que funciona na sala da Gestora de Saúde do municipio, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 226,65 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 03532812158,que funciona no predio da Vigilancia Epidemiologica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 9,76 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811100 que funciona nesta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 75,00 |
| Credor: CLEUZA MARIA DE MIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada Sra Cleuza Maria de Mira mãe do Jovem Lucas Rafael Sá,que necessita de uma consulta para avaliação cirurgica,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.010,26 |
| Credor: LUCIANO FARIA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores e impressoras de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.477,30 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 02 caixa com cem de filme para Raio 35X35,e duas caixa de filme 30X40 e duas unidades de revelador para raio X manual,galão com 19 litros para fazer 38 litros e duas unidades de fixador para raio X manual 19 Lts | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 494,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de filme para Raio 35X43,que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 784,20 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de produtos alimenticios e produtos de limpeza que serão utilizados pelos funcionarios do PSF. Programa Saúde em casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.895,82 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 4.989,que serão consumidos pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de mecanico no veiculo de placa no HLF-9951, da Secretaria Municipal de educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 579,58 |
| Credor: IDEAL COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa DUCATO de placa no HLF-9951,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 112,00 |
| Credor: BAR IRMÃOS MOREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de alimentação e refrigerantes,para os policiais mitares que estiveram fazendo serviço extra em nosso municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 82,80 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 60 unidades de detergente 500 MLmarca IPE,que sera utilizados nas unidades do PSF.do municipio de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 99,03 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de generos alimenticios e produtos de limpeza que serão utilizados pelos funcionarios da Vigilancia Sanitaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 26,05 |
| Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais de limpeza,que serão utilizados pelos funcionarios,que trabalham na Vigilancia Sanitaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.325,00 |
| Credor: HIDRO TECH | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um agitador AGVL 05 vertical 0,5 CV 220v trifasico,que sera utilizado na estação de tratamento d'agua Eta 1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 780,00 |
| Credor: José Carlos de Souza Irineu | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de manutenção nos gabinetes Odontologicos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 265,24 |
| Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza que serão distribuidos nas unidades de saúde do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 490,46 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa fere se ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza,que serão distribuidos nas unidades de saúde do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 521,08 |
| Credor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza que serão distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 264,96 |
| Credor: JOSÉ CARLOS DA COSTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 192 unidades de detergente de 500 Ml-marca IPE,que sera distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 693,50 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos de limpeza,que serão distribuidos na rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 5.783,40 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos NXX-0840,OPR-6443,HMH-6676,HMG-5630,HMN-6525,HMN-9026,HLF-2899,HLF-6006,HLF-6007,HNH-0513,GMZ-8912,BSM-1222,GPM-3721,KCF-8342, da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 72,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 03532811221,que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 551,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811252,que funciona na sala da funcionaria que marca consulta e exames fora do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 89,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811917,que funciona na estação de tratamento d'agua Eta II | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 368,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811455,que funciona no predio do PSF,sito a Rua José Borges de Oliveira Junior no11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 438,33 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa no HMG-3007,HMH-9990,que pertence a policia civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 305,85 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a duas cestas básicas,que sera doadas a instituição para tratamento de dependente quimicos conforme lei municipal no 1864/2007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 22.327,05 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2055 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas aos Funcionários | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a fornecimento de alimentos que compôem a cestas básicas que serão distribuidas ao funcionários desta Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Rádio Transmineral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços de divulgação através da Radio Transmineral, do recadastramento do programa Bolsa Familia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 948,48 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel doado ao Sr.José Carlê,conforme contrato de trabalho firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 367,97 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nas viaturas de placa nos-HMH-1180,HIK-0778,pertencente a policia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 425,98 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6335,do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 60,20 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso na roçadeira de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.166,26 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa nos GOM-9527,HLF-0664,BTK-4777,HLF-9011,HLF-9010,HMN-6524,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 537,74 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no GMF-1170,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 447,19 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso nos veiculos de placa noHMN-7232,das atividades dos Serviços de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 388,93 |
| Credor: AUTO POSTO ATOBÁ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de combustivel para uso no veiculo de placa no HMN-6879,das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 211,60 |
| Credor: BCN - INDÚSTRIA, COM, IMP E EXP DE PRODUTOS DE AÇO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma fechadura que sera utilizada na porta de correr, e 04 dobradiças reforçadas 3" e uma caixa de eletrodo,que sera utilizado na Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaidem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 137,50 |
| Credor: BCN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de material eletrico e ferro T 3/4 X1/8,que sera utilizado na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden,do Bairro São José; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 315,40 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 830 pães que serão consumidos pelas crianças da Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.672,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa se refere ao fornecimento de 4.400 pães que serão consumidos pelos alunos da Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden que funciona no Bairro São José. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 292,60 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 770 pães que serão consumidos pelos funcionarios do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de duas laminas metisa 8 furos que serão utilizadas na patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: JÉSSIKA RIBEIRO CHAVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Esta despesa-se proporcionara a estagiaria condições de treinamento pratico e aperfeiçoamento, na area de direito com a supervisão do Dr.Rafael Barcelos Tristão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.893,71 |
| Credor: TIM CELULAR S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a diversas chamadas dos telefones celulares desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 132,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-3281-6022,que funciona na Escia Municipal Coronel Francisco Moreira da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 276,65 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035- 32811466,que funciona no estacionamento dos veiculos de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 525,00 |
| Credor: COPYGERAIS COMÉRCIO DIGITAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a locação de máquinas copiadoras e impressoras para uso desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Limpeza Pública e Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ART,que regulariza o aterro sanitario do municipio de Cristina MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: VICENTINA AUGUSTA JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira para custear as retirada das manchas,no olho direito,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: PATRICIA GOMES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira para custear o exame de raio X do torax PA e perfil do Jovem Wentany Ludigero Gomes dos Santos,por se tratar de familia desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 29,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos pelos alunos da oficina de constura industrial para produção de luvas de EPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 29,05 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios que serão consumidos pelos alunos da oficina de constura industrial para produção de luvas de EPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 465,00 |
| Credor: CAMILA SANTOS PENIDO MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a confecção de quinze banners,para divulgação do festival Cristina no Buteco 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 42,00 |
| Credor: Nova Comunicaçao Visual Serviços Serigraficos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a confecção de um banner 1 X 0,70 que sera utilizado na divulgação do municipio de Cristina para ser utilizado no estande do Circuito Turistico Caminhos do Sul de Minas durante a Frici em Itajubá que se realizara no dia 04/09/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 840,00 |
| Credor: PESSOA E FILHO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um cilindro para oxigênio industrial de 4,5 Kg com carga de 40,00,para uso cirurgico CO'',que sera utilizado na cauterização ginecologica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 807,07 |
| Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de óleo diesel S10 que sera utilizado no veiculo de placa no HLF-9950,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 292,78 |
| Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de Oleo Diesel S10 que sera utilizado no veiculo de placa no HLF-9951,da Secretaria Municipal de educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 528,00 |
| Credor: AUTO POSTO DAVI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 220 litros de óleo diesel S 10 HLF-9949,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 272,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 0353-281-2133,que funcio no predio onde são realizadas as atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 128,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 0353-281-4003,que funciona na Escola Municipal Deputado Milton Reis,do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 138,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no 035-32811094,que funciona na Escola Municipal Maria da Gloria Zaiden. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 495,00 |
| Credor: ANA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para Sra.Ana Maria da Silva,mae do Jovem Henzo Bruno da Silva Dias,que se realizara vários exames de sangue,por se tratar de familia desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.257,60 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com diversas contas de luz,provientes da rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despeas refere se ao fornecimento de peças que serão substituida no veiculo de placa no HMG-4164,da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 305,00 |
| Credor: AUTOPEÇAS SANTOS EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa no HMH-6676,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 470,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se oas serviços na parte eletrica da retro,e no arranque de buchas do caminhão e troca do automatico do veiculo de placa, noHLF-0805,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 265,00 |
| Credor: MARCELO GUIMARÂES JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se aos serviços na parte eletrica dos veiculos de placa noHMH-6676,HMG-5630, e troca da placa de diodo do fusca GMZ-8912,da Secretaria Munixipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Liga Desportiva de Sao Lourenço | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de arbitragem,de natureza eventual,por arbitros devidamente filiados e credenciados,que atuara no campeonato intermunicipal de futebol de campo categoria de base. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 2.260,44 |
| Credor: DE OLHO NO FUTURO - LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversos tipos de materiais didaticos que serão utilizados pelos alunos da Escola Municipal Euclides Pereira Cintra do Bairro Lambari. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5013 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.758,00 |
| Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a aquisição de dois pneus novo 12.580 -18 traçado marca RICH STONE Mod. R4, para uso na retro de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 912,40 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 10 pacotes de compressa de gaze hidrófila,13 fios 7,5 X 7,5 cm estéril e 50 caixas de tiras para teste de glicemia,compativel com aparelho tipo Accu-chek active que serão utilizados pelas equipes do PSF. Saúde C | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.684,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 40 pares de luva de procedimento tamanho M com 100 unidades,e 10.000 seringa descartavel para insulina 1ml com agulha 13 X 4,5,que sera utilizados pelas equipes do PSF Saúde em casa.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 245,33 |
| Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de varios trofeus,que serão distribuidos entre os times vencedores no Campeonato Municipal de futebol do Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 482,00 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversos tipos de materiais de escritorio,que serão utilizados pelos funcionariso das equipes do PSF. Programa Saúde em casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 389,60 |
| Credor: MILENE SUSI BATISTA ROCHA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serãoi utilizados pelos funcionarios do PSF. Programa Saúde em Casa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 198,60 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais que serão utilizados pelos funcionarios do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 510,00 |
| Credor: MILENE SUSI BATISTA ROCHA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de uma caixa de envelope pardo Kraft natural 80g formato 240mm X 340mm.que sera utilizados pelos funcionarios do Pronto Atendimento Municipal | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.242,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 900 comprimidos succinato de metoprolol de 500 mg,para uso na farmacia basica do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 135,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no035-32811251,do Almoxarifado dos Serviços de Obras Viação e Serviços Urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 94,14 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do FAX No 03532812095,do Gabinete e Secretaria da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 241,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas ligações do telefone no035-32811778,que funciona na Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 391,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no 035-32811962,que funciona na Secretaria Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 243,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a diversas chamadas do telefone no035-32811365.que funciona no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 124,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de mangueira siliconada com bico e engate de 40metros,que sera utilizado na Creche Escola da Rua Coronel Albertino Dias Ferraz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4976 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 137,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de mangueira siliconada com bico e engate de 45metros,que sera utilizado na Escola Municipal João José de Souza do Bairro da Beleza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.748,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 1.200 unidades do medicamento prolopa 250/50mg,que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 540,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de captopril 25mg,MARCA BALM LABOR,que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: GRAFICA E EDITORA GRAFCENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a confecção de cartazes formato A3 couche 115g,para divulgação do quinto encontro de Bandas que se realizara na praça Santo Antonio no dia 15/09/2013,na cidade de Cristina MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 3.896,00 |
| Credor: Vizu Distribuidora de Livros Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a Bibliotecas literária,com 309,livros de literatura ifanto juvenil e coleções com clássicos de autores renomados,para uso na Escola Municipal Carneiro de Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.331,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a 02 mesas de 1,20 X060 com duas gavetas,padrão marfim,e uma mesa 1,20 X060m sem gavetas padrão marfim,e uma cadeira secretaria giratória cor azul,e um aparelho fax,que serão utilizados no Gabinete e Secretaria da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 28,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um aparelho de telefone padrão multitoc,que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 28,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.1033 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículo/Equipamentos para Centro Referência Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refer se a aquisição de um aparelho telefonico padrão multitoc,que sera utilizado no predio onde funciona o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 56,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.1028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos, Móveis e Equipamentos para Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa se refere a aquisição de dois aparelho telefonico padrão multitoc,que sera utilizado no PSF,da Rua José de Oliveira Junior e no predio do PSF do Bairro Vargem Alegre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 84,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1022 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículos e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de tres aparelho telefonico padrão multitoc,que serão destinados para os seguintes predios publicos:Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden e Escola Municipal C. de Resende Creche Escoa da Rua Cel.A.Dias Ferraz; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 28,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.1043 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Veículo e Equipamentos para Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um aparelho telefonico padrão multitoc,que sera utilizado na Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4954 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 28,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.1037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamento e Móveis para Secretaria de Cultura, Turismo e M. Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de um aparelho telefonico padrão multitoc,que sera utilizado na Secretaria de Cultura Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 56,00 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a aquisição de dois aparelho telefonico padrão multitoc,que serão utilizados nas estações de tratamento Eta1 Eta 2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento 100 pães com hamburque,que serão consumidos nas atividades do PROJOVEM ADOLECENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 42,54 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de refrigerante,quarana mantiqueira e refrigerante coca cola 2,5 litros,que serão utilizados nas atividade do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.644,12 |
| Credor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversos tipos de tintas e materiais de pintura,que serão utilizado no predio onde funciona o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 48,02 |
| Credor: CR Máquinas e Equipamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a confencçao de diversos tipos de mangueiras e terminais,que serão utilizados na retro de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 256,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a aquisição de uma valvula de banheiro completa marca hidra,que sera substituida no predio onde funciona o CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.029,22 |
| Credor: MAURI CARLOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr..acima,relativo a 01(um) mes de ferias-premio convertidas em especie por opção do servidor,conforme inciso XVIII do art.49 da Lei Organica Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.647,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com locação de um imóvel pertencente a rede ferroviaria, onde funciona o terminal rodoviario. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 48,44 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Esta despesa -se refere ao fornecimento de 04 lampadas fluorecente de 25 W,que sera substituida no predio onde funciona as atividades da Vigilancia Sanitaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 162,70 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 84 lanches,presunto de queijo,e 10 refrigerantes de dois litros que serão consumidos pelos funcionarios que participaram da campanha de multivacinação que ser realizara no período de 24 a 30 de agostos de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4913 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 510,00 |
| Credor: MEGAMAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 1.000 envelope amarelo 176 X250mm,e 1000 envelope grande amarelo 240X340mm,que sera utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 524,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois registro de gaveta 3'' que serão utilizada na estação de tratamento d'agua Eta1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 3.020,50 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa se refere a diversos tipos de produtos alimenticios que serão distribuidos na rede municipal de ensino para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 570,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de cartucho remanufaturado 122 preto e 10 cartucho remanufaturado 21 A preto,que serão utilizados pelos funcionarios do setor de compras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 688,00 |
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa se refere ao fornecimento de uma bateria automotiva,95 CMP 12 V,que sera substituida no veiculo de placa no HMG-7740,da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a mão de obra nas molas do veiculo de placa noHMN-8440 de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 446,00 |
| Credor: JOTA & JOTA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituidas no veiculo de placa noHMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4857 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: SUPREMA MAQ. PEÇAS E MANUT. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversos tipos de peças que serão substituida na patrol de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se aos serviços de retifica no cabeçote, do veiculo de placa noHIK-0778,pertencente a polícia militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 660,00 |
| Credor: MEGAMAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 1.250 envelope pardo medida 37X47,envelope pardo medida 24X34,que sera utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MSG - ASSES. CONT. MANUT. COMPUTADORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados "in loco" nas áreas de Contabilidade Pública e Treinamento de Pessoal para a Prefeitura Municipal de Cristina / MG , relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme 7o Termo Aditivo ao Contrato nr. 102/2009 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 29.233,05 |
| Credor: Consorcio Interm. Saúde S. Munic. S. L. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2042 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio Pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a mensalidade do consorcio circuito das aguas,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 122,50 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa se refere a 35 unidades de fita crepe que sera utilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 57,00 |
| Credor: Maria do Carmo Gouveia Ferreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa se refere ao fornecimento de diversos tipos de produtos alimenticios,que serão consumidos pelos beneficiarios do projeto da COHAB,que participarão de uma palestra que a contecera no dia 13/08/2013 as 19 horas,no Salão Sebastião Alves Pereira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 256,00 |
| Credor: TOP JET COMÉRCIO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa se refere ao fornecimento de 04 cartucho original de tinta para impressora,122 preto marca HP,e 04 cartucho original de tinta para impressora 122,colorido marca HP,que sera utilizado no setor de compras desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 322,30 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Esta despesa se refere a diversos tipos de materiais de escritório que serão utilizados pelos funcionarios desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 868,68 |
| Credor: NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Esta despesa se refere a diversos tipos de materiais que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 36,00 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a aquisição de um cadeado que sera utilizado no predio da Secretaria de Esporte e Lazer; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Referência da Assistência Social. CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do PSF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso na Creche Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 413,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso no prédio da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 93,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 65,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Escola Municipal Carneiro de Rezende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4694 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 46,50 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Polícia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 46,50 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio de uso da Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 93,00 |
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a manutenção dos serviços de internet via radio, no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 959,60 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de 400 litros de óleo diesel S10,que serão utilizados nos veiculos de placa nos HLF-9949,HLF-9950,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marco Aurélio de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de uma calculadora de mesa,e 25 fita crepe,que serão utilizado na farmacia do Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 309,24 |
| Credor: GILVANI MANOEL M. DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com aquisição de diversos tipos de parafusos que serão utilizados na manutenção da estação de tratamento d'agua Eta1 Eta2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 84,50 |
| Credor: GILVANI MANOEL M. DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de 10 haste 5/16 com 50 porcas e 100 aruelas e dois rolamento 6203ZZ,para uso nas estações de tratamento d'agua Eta1. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 230,10 |
| Credor: GILVANI MANOEL M. DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de uma bomba de graxa manual,graxa azul para rolamento,e parafusos zincados 3/8 X1 com porca e arruela,parafusos zincados de 1/4 X 1/2 com porca e aruela,para as estaçoes de trat.d'agua ETA 1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: J.C Gonçalves Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de retifica no cabeçote,do fusca de placa no GMZ-8912, da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 911,60 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de filmes para Raio X que sera utilizado no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 551,02 |
| Credor: TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de materiais esportivos que serão utilizados pelos árbitros,que tua no campeonato municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 479,80 |
| Credor: POSTO SERVI CENTRO ITAJUBA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de óleo diesel S 10,que sera utilizado no caminhão de placa no HLF-9949,HLF-9950,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para o Sr.Paulo Roberto da Silva,para realização de uma cirurgia,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa se constitui o objeto do presente conv.o apoio autorizado pela lei municipal no 2033/2013,á 46a Exposição Agropecuaria e Artesanal de Cristina,realizada entre os dias 18 e 21 de Julho de 2013. Lei de 27 de Junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 670,00 |
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois pneus novos 900X20,borrachudo marca pirelli mod. RT 59,que sera utilizado no veiculo de placa no HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 157,88 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 05 Kg de arame recozido bitola 18,e 03 Kg prego 18X30 duas cabeça,e cinco vergalhão 3/8" e 5/16 que sera doados a Sra.Vita de Fátima Vincente, portadora doCPF-868.963.356-34,residente a Rua Francisca dos Santos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 298,50 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 30 sacos de cimento doados a Sra.Vita de Fátima Vincente, portadora doCPF-868.963.356-34,residente a Rua Francisca dos Santos no 32,conforme Lei no 1323 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2013 | Valor: 9.809,50 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais escolares que serão distribuidos na rede municipal de ensino durante o periodo letivo de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2013 | Valor: 6.788,60 |
| Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de diversos tipos de materiais escolares que serão distribuidos na rede municipal de ensino durante o periodo letivo de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 597,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 60 sacos de cimento marca HOLCIN.que sera utilizado na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden,e Escola Municipal Deputado Euclides Pereira Cintra do Bairro Lambari. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 175,95 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a 05 KG, de arame recozido,4 KG de prego 18X30 duas cabeça,07 vergalhão 1/4" CA 50 12m e 10 vergalhão 3/8'',que serão utilizados na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden,Escola M.Deputado Euclides P.Cintra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 pneus novos 165/70 R-13 Radial marca KELLY,que sera substituido no veiculo de placa no HMG-5630,da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 pneus novos 175/70 - R 14 radial marca pirelli,que sera substituido no veiculo de placa no HMH-6676,E NXX-0840,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.697,50 |
| Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 500Kg de Hipoclorito de calcio granulado marca HYPOCAL,que sera utilizado nas estações de tratamento d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2013 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 4.000 Kg de Sulfato de aluminio isento de pó,marca caldas quimicas,que serão utilizados na estações de tratamento d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2013 | Valor: 745,00 |
| Credor: LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 1.000Kg,de cal hidratado CA (OH)2 marca cisne,e 100 Kg Fluorssilicato de sódio NA2 SIF6,Marca quirios,que sera utilizado nas estações de tratamento d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2013 | Valor: 796,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 80 sacos de cimento que sera utilizados na manutenção dos predios publicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.409,33 |
| Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ressolagem de dois pneus 18.4-34 e ressolagem de dois pneus 14.9-24,que serão utilizados no tratores agricolas de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 24,60 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se ao fornecimento de diversos tipos de prego 15 X15 marca gerdal,e prego 18X30 02 cabeças marca gerdal que sera doado para o Sr.José Alves Pereira,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 500 tijolos comum 20x10x05,que sera utilizado na manutençao do cemiterio municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 746,60 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa -se refere ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção que serão utilizados no termino do paredão da Rua Marechal Deodoro da Fonseca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Sindicato Rural de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa refere-se a locação de um imóvel para abrigar a EMATER,conforme cláusula 4 Item1. 2 do termo de convênio no205010085/2004 firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2013 | Valor: 217,50 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2044 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao fornecimento de diversos tipos de medicamentos que serão utilizados no Pronto Atendimento Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2013 | Valor: 340,00 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um metro cubico de pedra de mão que sera utilizados em diversas obras do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para o Sr.Paulo Roberto da Silva,para realização de uma cirurgia,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa se constitui o objeto do presente conv.o apoio autorizado pela lei municipal no 2033/2013,á 46a Exposição Agropecuaria e Artesanal de Cristina,realizada entre os dias 18 e 21 de Julho de 2013. Lei de 27 de Junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5357 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2013 | Valor: 670,00 |
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de dois pneus novos 900X20,borrachudo marca pirelli mod. RT 59,que sera utilizado no veiculo de placa no HMN-8440,de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 157,87 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 05 Kg de arame recozido bitola 18,e 03 Kg prego 18X30 duas cabeça,e cinco vergalhão 3/8" e 5/16 que sera doados a Sra.Vita de Fátima Vincente, portadora doCPF-868.963.356-34,residente a Rua Francisca dos Santos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2013 | Valor: 298,50 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.482.0015.2089 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Materiais de Construção para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 30 sacos de cimento doados a Sra.Vita de Fátima Vincente, portadora doCPF-868.963.356-34,residente a Rua Francisca dos Santos no 32,conforme Lei no 1323 de julho de 1991. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2013 | Valor: 597,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 60 sacos de cimento marca HOLCIN.que sera utilizado na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden,e Escola Municipal Deputado Euclides Pereira Cintra do Bairro Lambari. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 175,95 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a 05 KG, de arame recozido,4 KG de prego 18X30 duas cabeça,07 vergalhão 1/4" CA 50 12m e 10 vergalhão 3/8'',que serão utilizados na manutenção da Escola Municipal Maria da Gloria Ferraz Zaiden,Escola M.Deputado Euclides P.Cintra. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 pneus novos 165/70 R-13 Radial marca KELLY,que sera substituido no veiculo de placa no HMG-5630,da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Distribuidora Veicular Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 04 pneus novos 175/70 - R 14 radial marca pirelli,que sera substituido no veiculo de placa no HMH-6676,E NXX-0840,da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.697,50 |
| Credor: Marcos Miranda Cruz Comércio de Artigos de Lazer ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 500Kg de Hipoclorito de calcio granulado marca HYPOCAL,que sera utilizado nas estações de tratamento d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2013 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 4.000 Kg de Sulfato de aluminio isento de pó,marca caldas quimicas,que serão utilizados na estações de tratamento d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/09/2013 | Valor: 745,00 |
| Credor: LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 1.000Kg,de cal hidratado CA (OH)2 marca cisne,e 100 Kg Fluorssilicato de sódio NA2 SIF6,Marca quirios,que sera utilizado nas estações de tratamento d'agua do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2013 | Valor: 796,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 80 sacos de cimento que sera utilizados na manutenção dos predios publicos municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2013 | Valor: 4.453,28 |
| Credor: FRANCISCO TEXEIRA DOS SANTOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 223Kg de carne bovina de 2o,e 233KG de Carne de Frango,e 50 kg de lingiiça calabresa, Kg,e 95 duzias de ovos fresco,que serão distribuidos na rede municipal de ensino p/merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.409,33 |
| Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ressolagem de dois pneus 18.4-34 e ressolagem de dois pneus 14.9-24,que serão utilizados no tratores agricolas de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Construnil Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao fornecimento de 500 tijolos comum 20x10x05,que sera utilizado na manutençao do cemiterio municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: ADEMAR PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr.acima,correspondente ao fornecimento de 30Kg de queijo fresco,que serão distribuidos nas escolas Municipais para uso na merenda escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 746,60 |
| Credor: SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Esta despesa -se refere ao fornecimento de diversos tipos de materiais de construção que serão utilizados no termino do paredão da Rua Marechal Deodoro da Fonseca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.880,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO CAMBUQUIRENSE DE ARBITRAGEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2079 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente aos serviços de arbitragem de natureza eventual por arbitros devidamente filiados e credenciados.Taça Valcan de Futebol Amador. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/09/2013 | Valor: 12.335,08 |
| Credor: HR CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.451.0016.1007 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calçamento e Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pagament feito a empresa acima, correspondente aos serviços de pavimentação das Ruas Coronel Silvestre Ferraz, Benedito Pereira e Coronel Batista Pinto, ministério da Cidade/Caixa, contrato repasse no 26910366378-95/2001. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2013 | Valor: 375,02 |
| Credor: JSA Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente a aquisição de um metro cubico de pedra de mão que sera utilizados em diversas obras do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2059 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Auxílio e Donativos para Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ajuda financeira doada para o Sr.Paulo Roberto da Silva,para realização de uma cirurgia,por se tratar de pessoa desprovida de recursos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Festas Tradicionais e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Esta despesa se constitui o objeto do presente conv.o apoio autorizado pela lei municipal no 2033/2013,á 46a Exposição Agropecuaria e Artesanal de Cristina,realizada entre os dias 18 e 21 de Julho de 2013. Lei de 27 de Junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.409,34 |
| Credor: Pouso Cap Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.26.782.0016.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a ressolagem de dois pneus 18.4-34 e ressolagem de dois pneus 14.9-24,que serão utilizados no tratores agricolas de propriedade desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Sindicato Rural de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima,correspondente a locação do imóvel para abrigar a EMATER,conforme cláusula 4 Item1. 2 do termo de convênio no205010085/2004 firmado com esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/09/2013 | Valor: 690,00 |
| Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a fundação acima,correspondente aos serviços de implementação e manutenção do desenvolvimento do sistema do controle de administração escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.158,24 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairro Lambari até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/09/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: MARIA DO CARMO RODRIGUES MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sra acima correspondente as despesas com locação do imóvel onde funciona AG. Pagamento feito a Sra acima,correspondente as despesas com locação de um imóvel onde funciona AG.Satelite do correio do Bairro Barra Grande. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.368,00 |
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairro da Gloria até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.517,00 |
| Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: P)agamento feito ao Sr.acima correspondente aos serviços de serralheria prestados a esta prefeitura no mes de agosto de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2013 | Valor: 632,31 |
| Credor: Pró -Ambiental Tecnologia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços de coleta e transportes de resíduos hospitalares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/09/2013 | Valor: 5.238,00 |
| Credor: Francisco Carlos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos dos Bairros da Pdera,Zé Henriqueta,Vargem Alegre,até a cidade de Cristina e Vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.824,00 |
| Credor: HENRIQUE FERNANDO ROSA & CIA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos dos Bairros Fazendinha,Gloria,até a cidade de Cristina e Vice Versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.905,80 |
| Credor: Jose Helio Batista & Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transporte de alunos dos Bairro Tocos,Beleza,Pedra,Alto da Linha,Lambari,e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/09/2013 | Valor: 5.332,80 |
| Credor: Luiz Donizete de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com transportes de alunos dos Bairros Sertãozinho,Vargem Alegre e vice e versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços como qímico, para assistência das estações de tratamento de água deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.517,00 |
| Credor: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: P)agamento feito ao Sr.acima correspondente aos serviços de serralheria prestados a esta prefeitura no mes de setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.138,50 |
| Credor: JOSÉ CARLÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços de manutenção, nas estações de tratamento de água, poços artesianos e nos reservatórios de água. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/09/2013 | Valor: 6.670,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima referente a serviços técnicos especializados na área de auditoria e consultoria contábil, administrativa financeira e de gestão em administração pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: João Acácio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor pago referente a locação de imóvel com terreno de 200 m2 para armazenamento de bens desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: WELLINGTON RIBEIRO COCENZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviços de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a pagamento de aluguel de imóvel com área total de 250 m2 e um galpão coberto de 209 m2, utilizado como garagem e estacionamento da frota desta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Rufens Barbosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0017.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito ao Sr. acima referente a serviços como qímico, para assistência das estações de tratamento de água deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 8.808,00 |
| Credor: RONALDO DA ROSA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente ao transporte de alunos do Bairros Soares,Paciencia,Jaboticabal,Agua Limpa,Pinhal,até a cidade de Cristina e vice versa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/09/2013 | Valor: 7.529,65 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1048 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamento do Caminhos da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pagamento feito ao orgão acima correspondente a quadragessina quinta parcela da aquisição dos micro ônibus, Caminhos da Escola. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2013 | Valor: 672,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição a Consórcios e Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a associação acima correspondente a mensalidade, conforme convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/09/2013 | Valor: 665,83 |
| Credor: ELIZANA DE CASTRO FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pagamento feito a Sa acima referente a prestação de serviços como historiadora, conforme solicitação da Secretaria municipal de cultura, turismo e meio ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/09/2013 | Valor: 2.247,33 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a contratação da empresa especializada para fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps no período de 12 meses | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.670,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0018.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços deTorres de TV, Telefonia e Internet | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima,correspondente as despesas com a contratação da empresa especializada para fornecimento de link de acesso á internet de 03 Mbps no período de 12 meses | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/09/2013 | Valor: 27.500,00 |
| Credor: Fundação Hospitalar de Cristina | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0013.2046 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Sociais à Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Subvenção repassada a entidade acima conforme lei no 2016/2012 de 19/11/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.484,96 |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.23.695.0012.2078 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente a mensalidade do mes de setembro 2013, conforme convênio firmado em 14/01/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.484,96 |
| Credor: AGÊNCIA DE DESENV.DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.23.695.0012.2078 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênios com Circuitos Turísticos | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pagamento feito a empresa acima, correspondente a mensalidade do mes de janeiro 2013, conforme convênio firmado em 14/01/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/09/2013 | Valor: 10.907,74 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/09/2013 | Valor: 12.842,25 |
| Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS DE MINAS GERAIS - CEMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0018.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de energia elétrica aos prédios municipais e iluminação pública nas vias urbanas e rurais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.581,41 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/09/2013 | Valor: 3.581,41 |
| Credor: EMATER | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2053 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Transferência feita a empresa acima, conforme convênio no 29501008/2004, firmado entre a EMATER e a Prefeitura Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 02/09/2013 | Valor: 4.155,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao recolhimento de diversas guias de arrecadação do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 02/09/2013 | Valor: 356,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a tarifa cobrada por serviços prestados a esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.047,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere se ao recebimento de diversas guias de arrecadação do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 26/09/2013 | Valor: 351,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere se as despesas com tarifas bancaria por serviços prestados a esta prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço da Administração Financeira | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Esta despesa refere se a tarifas cobradas pelo rebebimento de guias de arrecadação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 82 | Data: 12/09/2013 | Valor: 18,99 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do ipi. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 83 | Data: 12/09/2013 | Valor: 706,37 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas da segunda parcela do FPM. do mes de setembro 2013, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 84 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4,23 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do ITR.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 85 | Data: 13/09/2013 | Valor: 7,53 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 86 | Data: 19/09/2013 | Valor: 106,67 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas da lei no 7525 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 87 | Data: 24/09/2013 | Valor: 12,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas da Lei no 87/96 da desoneração do ICMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 88 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2.074,22 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas da terceira parcela do FPM do mes de setembro 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 89 | Data: 24/09/2013 | Valor: 15,94 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do ITR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 90 | Data: 24/09/2013 | Valor: 4,89 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.846.0000.2018 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: PASEP- Desconto feito pelo orgão acima, referente a 1% da arrecadação oriundas do IPI. | ||||
| Total das liquidações: | 1.138.859,36 | |||